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目錄
公開(kāi)時(shí)間：2023年9月25日
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
政協(xié)樂(lè)山市金口河區(qū)委員會(huì)辦公室是區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)的綜合協(xié)調(diào)辦事機(jī)構(gòu)，屬于財(cái)政全額撥款的行政單位，負(fù)責(zé)承辦區(qū)政協(xié)全會(huì)、常委會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議、黨組會(huì)議和其他會(huì)議的會(huì)務(wù)后勤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)行政、事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的管理、機(jī)關(guān)辦公用品和車(chē)輛的管理；負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、衛(wèi)生、值班安排及服務(wù)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)舉辦的重大活動(dòng)以及省市、兄弟區(qū)（縣）政協(xié)來(lái)區(qū)的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和接待工作；承擔(dān)區(qū)政協(xié)委員會(huì)、常委會(huì)會(huì)議、黨組、辦公室文件的起草、審核、印發(fā)工作；負(fù)責(zé)完成區(qū)委和政協(xié)常委會(huì)會(huì)議、主席會(huì)交辦的其它工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議樂(lè)山市金口河區(qū)委員會(huì)辦公室下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議樂(lè)山市金口河區(qū)委員會(huì)辦公室2022年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：無(wú)
第二部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)935.67萬(wàn)元。與2021年相比，收、支總計(jì)增加168.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和基本支出的增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年本年收入合計(jì)935.67萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入935.67萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01表，僅羅列本部門(mén)涉及的收入。）
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年本年支出合計(jì)935.67萬(wàn)元，其中：基本支出834.23萬(wàn)元，占89.2%；項(xiàng)目支出101.44萬(wàn)元，占10.8%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決04表，僅羅列本部門(mén)涉及的支出。）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)935.67萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加168.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和基本支出的增加。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出935.67萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加172.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.7%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和基本支出的增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出935.67萬(wàn)元，主要用于以下方面: 一般公共服務(wù)支出698.72萬(wàn)元，占74.7%；外交支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)防支出0萬(wàn)元，占0%；公共安全支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出136.65萬(wàn)元，占14.6%；衛(wèi)生健康支出22.97萬(wàn)元，占2.5%；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，占0%；農(nóng)林水支出15萬(wàn)元，占1.6%；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，占0%；金融支出0萬(wàn)元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元，占0%；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出62.33萬(wàn)元，占6.7%；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元，占0%；抗疫特別國(guó)債安排的支出0萬(wàn)元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表，僅羅列本部門(mén)涉及的全部功能分類(lèi)科目，至類(lèi)級(jí)。）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為935.67萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行: 支出決算為655.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）02（款）02（項(xiàng)）一般行政管理事務(wù): 支出決算為30.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）02（款）04（項(xiàng)）政協(xié)會(huì)議: 支出決算為9.89萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）02（款）06（項(xiàng)）參政議政: 支出決算為2.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5． 社會(huì)保障和就業(yè)208（類(lèi)）05（款）01（項(xiàng)）行政單位離退休: 支出決算為508萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
6． 社會(huì)保障和就業(yè)208（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）: 支出決算為51.28萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)208（類(lèi)）05（款）06（項(xiàng)）: 支出決算為27.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)208（類(lèi)）05（款）99（項(xiàng)）: 支出決算為8.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
9.社會(huì)保障和就業(yè)208（類(lèi)）08（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為43.53萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
10.社會(huì)保障和就業(yè)208（類(lèi)）99（款）99（項(xiàng)）: 支出決算為5.57萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
11.衛(wèi)生健康支出210（類(lèi)）11（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為19.55元，完成預(yù)算100%。
12.衛(wèi)生健康支出210（類(lèi)）11（款）03（項(xiàng)）：支出算數(shù)為3.42萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)100%。
13.農(nóng)林水支出213（類(lèi)）05（款）99（項(xiàng)）：支出決算為1.5萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)100%。
13.住房保障221（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為62.33萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表和財(cái)決08表，僅羅列本部門(mén)涉及的全部功能分類(lèi)科目，至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和全年預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫(xiě)原因。）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出834.23萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)740.43萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)93.8萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本部門(mén)實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目。）
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.49萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；較上年增加3.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)03.4%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出，年初預(yù)算未預(yù)算公車(chē)運(yùn)維維護(hù)費(fèi)。
（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.33萬(wàn)元，占51.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.16萬(wàn)元，占48.7%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2021年持平。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.33萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2021年增加 3.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)1,652.6%。主要原因是今年調(diào)劑增加了公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，小型載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，大中型載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，其他車(chē)型0輛、金額0萬(wàn)元。截至2022年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)2輛、越野車(chē)2輛、小型載客汽車(chē)2輛、大中型載客汽車(chē)2輛、其他車(chē)型0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.33萬(wàn)元。主要用于政協(xié)調(diào)研、外出等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年增加0.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。主要原因是生活水平的提高物價(jià)上漲所以費(fèi)用比上年增加了一點(diǎn)。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.16萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待40批次，336人次，共計(jì)支出3.16萬(wàn)元。
外事接待支出0萬(wàn)元。外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2022年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議樂(lè)山市金口河區(qū)委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出93.8萬(wàn)元，比2021年增加20.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.7%。主要原因是本單位的特殊性，有很多不在本單位編制但在本單位工作的人員，調(diào)劑了其他單位的公用經(jīng)費(fèi)，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）
（二）政府采購(gòu)支出情況
2022年，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議樂(lè)山市金口河區(qū)委員會(huì)辦公室政府采購(gòu)支出總額0.31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.31萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于辦公使用。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議樂(lè)山市金口河區(qū)委員會(huì)辦公室共有車(chē)輛2輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套)。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表，按部門(mén)決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車(chē)輛情況。）
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2022年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)政協(xié)委員活動(dòng)費(fèi)項(xiàng)目等5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控。
組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，形成區(qū)政協(xié)部門(mén)整體（含部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)報(bào)告、政協(xié)委員活動(dòng)費(fèi)項(xiàng)目等專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告，其中，區(qū)政協(xié)部門(mén)整體（含部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)得分為93分?？?jī)效自評(píng)報(bào)告詳見(jiàn)附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。?
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）：反映各級(jí)政協(xié)召開(kāi)政治協(xié)商會(huì)議等專(zhuān)門(mén)會(huì)議的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的工費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。?衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
15.農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目外其它用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面支出。?
16.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件
2023年區(qū)政協(xié)部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告范本
一、部門(mén)（單位）基本情況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
我辦屬獨(dú)立編制、獨(dú)立核算的機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，內(nèi)設(shè)辦公室、提案和社會(huì)法制委員會(huì)、文化旅游和文史資料委員會(huì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會(huì)、教育衛(wèi)生體育委員會(huì)、民族宗教委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技委員會(huì)、委員聯(lián)絡(luò)委員會(huì)。機(jī)構(gòu)數(shù)和內(nèi)設(shè)委（辦）數(shù)與去年相比沒(méi)有增加和減少．
（二）機(jī)構(gòu)職能。
政協(xié)樂(lè)山市金口河區(qū)委員會(huì)辦公室是區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)的綜合協(xié)調(diào)辦事機(jī)構(gòu)，屬于財(cái)政全額撥款的行政單位，負(fù)責(zé)承辦區(qū)政協(xié)全會(huì)、常委會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議、黨組會(huì)議和其他會(huì)議的會(huì)務(wù)后勤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)行政、事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的管理、機(jī)關(guān)辦公用品和車(chē)輛的管理；負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、衛(wèi)生、值班安排及服務(wù)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)舉辦的重大活動(dòng)以及省市、兄弟區(qū)（縣）政協(xié)來(lái)區(qū)的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和接待工作；承擔(dān)區(qū)政協(xié)委員會(huì)、常委會(huì)會(huì)議、黨組、辦公室文件的起草、審核、印發(fā)工作；負(fù)責(zé)完成區(qū)委和政協(xié)常委會(huì)會(huì)議、主席會(huì)交辦的其它工作。
（三）人員概況。
與上年相比，本年度在職人員數(shù)增加3人。
（四）當(dāng)年取得的主要事跡
2022年以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神及習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持“干在實(shí)處、走在前列”取向，圍繞“綠色崛起、美麗發(fā)展”戰(zhàn)略，認(rèn)真履職盡責(zé)，為決戰(zhàn)決勝全面小康作出新貢獻(xiàn)。
承辦了區(qū)政協(xié)全會(huì)、常委會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議、黨組會(huì)議和其他會(huì)議的會(huì)務(wù)后勤服務(wù)工作；完成了政協(xié)機(jī)關(guān)行政、事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的管理、機(jī)關(guān)辦公用品和車(chē)輛的管理；完成了政協(xié)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、衛(wèi)生、值班安排及服務(wù)協(xié)調(diào)工作；完成了區(qū)政協(xié)舉辦的重大活動(dòng)以及省市、兄弟區(qū)（縣）政協(xié)來(lái)區(qū)的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和接待工作；完成了區(qū)政協(xié)委員會(huì)、常委會(huì)會(huì)議、黨組、辦公室文件的起草、審核、印發(fā)工作；完成了區(qū)委和政協(xié)常委會(huì)會(huì)議、主席會(huì)交辦的其它工作。
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。
2022年本單位收入預(yù)算總額為935.67萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入935.67萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算935.67萬(wàn)元。
（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。
當(dāng)年支出935.67萬(wàn)元，其中：基本支出834.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出101.44萬(wàn)元，主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金和人員經(jīng)費(fèi)增加。
三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理。
單位特定目標(biāo)類(lèi)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律和預(yù)算管理要求執(zhí)行，規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)按時(shí)完成、專(zhuān)款專(zhuān)用、無(wú)任何違規(guī)記錄。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2022年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，做到了財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，資金使用規(guī)范、業(yè)務(wù)程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
（三）自評(píng)質(zhì)量
我館預(yù)算嚴(yán)格按照新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。同時(shí)預(yù)算按照要求及時(shí)在相關(guān)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
我單位對(duì)2022年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分93分。
（二）存在問(wèn)題。
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)無(wú)專(zhuān)門(mén)系統(tǒng)培訓(xùn)，績(jī)效工作分工不明確，人員少工作開(kāi)展困難。
（三）改進(jìn)建議。
強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，積極組織參加多形式的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，通過(guò)加大相關(guān)法律規(guī)章和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，提高業(yè)務(wù)水平，提高創(chuàng)新理念和創(chuàng)新意識(shí)。
附表：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）以附件形式上傳
附件2
政協(xié)委員活動(dòng)費(fèi)項(xiàng)目2022年績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．按照加強(qiáng)民主政治建設(shè)、發(fā)展社會(huì)主義民主的要求，完善工作職能，為政協(xié)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)、履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能提供服務(wù)。加強(qiáng)政協(xié)機(jī)關(guān)之間的聯(lián)系，成為發(fā)揚(yáng)民主、反映社情民意的重要渠道；組織政協(xié)委員視察和考察，提高政協(xié)委員建言獻(xiàn)策的水平，充分發(fā)揮民主監(jiān)督的作用。做好政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議、工作委員會(huì)議活動(dòng)，委員視察考察等重要活動(dòng)的各項(xiàng)服務(wù)工作。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。
為充分發(fā)揮委員積極履行憲法和法律賦予的職能，緊扣區(qū)委決策部署，圍繞中心、服務(wù)大部門(mén)，努力維護(hù)民生民利，設(shè)立該項(xiàng)目是必要的。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。
資金管理按有關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法執(zhí)行，由辦公室具體人員進(jìn)行資金申報(bào)，領(lǐng)導(dǎo)審核后實(shí)施。
4．資金分配的原則及考慮因素。
資金按進(jìn)度進(jìn)行支付分配，并考慮資金支付的合理性合規(guī)性。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
對(duì)國(guó)家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施，重大方針政策、重大改革舉措、重要決策部署的貫徹執(zhí)行情況，涉及人民群眾切身利益的實(shí)際問(wèn)題解決落實(shí)情況，國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作等，通過(guò)提出意見(jiàn)、批評(píng)、建議的方式進(jìn)行的協(xié)商式監(jiān)督等。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)年度主要項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)工作實(shí)際，本部門(mén)有征對(duì)性的自行組織對(duì)該項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，通過(guò)成立工作小組，通過(guò)評(píng)價(jià)打分的方式，對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效的項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效等方面進(jìn)行打分。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
說(shuō)明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。項(xiàng)目資金按程序申報(bào)，接受財(cái)政部門(mén)的審核批復(fù)，年中未進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計(jì)劃。
計(jì)劃縣（市、區(qū)）財(cái)政資金10萬(wàn)元。
2．資金到位。
縣（市、區(qū)）財(cái)政資金6.34萬(wàn)元已全部到位。
3．資金使用。
該項(xiàng)目資金執(zhí)行率未63.4%，資金使用安全、規(guī)范、有效，資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等合規(guī)合法、與預(yù)算相符。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
該項(xiàng)目由辦公室具體實(shí)施，安排了專(zhuān)門(mén)的分管領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)對(duì)項(xiàng)目推進(jìn)，監(jiān)督，協(xié)調(diào)，完成各項(xiàng)目落地落實(shí)工作。
（二）項(xiàng)目管理情況。
該項(xiàng)目2022年收支及時(shí)，分配合理，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范科學(xué)的管理。對(duì)資金按財(cái)政政策、法律法規(guī)進(jìn)行管理，資金支出合規(guī)。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。
項(xiàng)目主管部門(mén)積極加強(qiáng)項(xiàng)目管理，對(duì)項(xiàng)目及時(shí)推進(jìn)，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)管等。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，項(xiàng)目及時(shí)推進(jìn)，資金支付合規(guī)合法，保質(zhì)保量完成各項(xiàng)工作。
（二）項(xiàng)目效益情況。
從項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等方面對(duì)項(xiàng)目效益進(jìn)行全面分析評(píng)價(jià)。政協(xié)委員活動(dòng)費(fèi)：
數(shù)量指標(biāo) 組織委員活動(dòng)次數(shù) 大于等于4次
質(zhì)量指標(biāo) 密切關(guān)心群眾的生產(chǎn)生活 100%
社會(huì)效益指標(biāo) 解決實(shí)際問(wèn)題覆蓋率 100%
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，同時(shí)在實(shí)施過(guò)程中做到了資金使用規(guī)范、程序透明。
（二）存在的問(wèn)題
資金撥付及時(shí)率低。
（三）相關(guān)建議
加強(qiáng)與財(cái)政部門(mén)的溝通，爭(zhēng)取資金撥付進(jìn)度，工作完成后按時(shí)開(kāi)
政協(xié)全會(huì)項(xiàng)目2022年績(jī)效自批報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．項(xiàng)目主管部門(mén)（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議是中國(guó)人民愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)的組織，是中國(guó)共產(chǎn)黨多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu)，是中國(guó)政治生活中發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義民主的一種重要形式。中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議根據(jù)中國(guó)共產(chǎn)黨同各民主黨派和無(wú)黨派民主人士“長(zhǎng)期共存，互相監(jiān)督，肝膽相照，榮辱與共”的方針，對(duì)國(guó)家大政方針和群眾生活的重要問(wèn)題進(jìn)行政治協(xié)商，并通過(guò)建議和批評(píng)發(fā)揮參政議政、民主監(jiān)督作用，有利于更廣泛地聯(lián)系和團(tuán)結(jié)各階層群眾。
根據(jù)《中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議章程》的規(guī)定，政協(xié)全國(guó)委員會(huì)和各級(jí)地方委員會(huì)的全體會(huì)議，分別由各該委員會(huì)常務(wù)委員會(huì)召集并主持。政協(xié)全國(guó)委員會(huì)和各級(jí)地方委員會(huì)全體會(huì)議，每年舉行一次。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。
政協(xié)會(huì)議是人民政協(xié)履職和政協(xié)委員參政議政的基本形式。通過(guò)政協(xié)專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議充分發(fā)揚(yáng)民主，讓不同的意見(jiàn)、愿望和要求充分表達(dá)，真實(shí)客觀地反映情況、研究問(wèn)題、思考政策，使政協(xié)提出的意見(jiàn)和建議有見(jiàn)地、有分量、有價(jià)值。依據(jù)《政協(xié)章程》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定預(yù)算經(jīng)費(fèi)，用于保障市政府每年全會(huì)的順利召開(kāi)。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。
用于會(huì)議召開(kāi)費(fèi)用。資金發(fā)生時(shí)經(jīng)審核屬實(shí)，按進(jìn)度進(jìn)行申報(bào)支付。
4．資金分配的原則及考慮因素。
資金由辦公室統(tǒng)籌安排，按工作進(jìn)度安排相應(yīng)資金。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
保障會(huì)議成功召開(kāi)，委員依法履職，完成年度政協(xié)全會(huì)的各項(xiàng)議程。認(rèn)真進(jìn)行項(xiàng)目目標(biāo)的量化、細(xì)化工作，項(xiàng)目按預(yù)定計(jì)劃實(shí)施。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)年度主要項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)工作實(shí)際，本部門(mén)有征對(duì)性的自行組織對(duì)該項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，通過(guò)成立工作小組，通過(guò)評(píng)價(jià)打分的方式，對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效的項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效等方面進(jìn)行打分。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
該項(xiàng)目資金年初納入預(yù)算，財(cái)政審核批復(fù)，單位按預(yù)算執(zhí)行資金的支付。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計(jì)劃。
該項(xiàng)目縣（市、區(qū)）財(cái)政資金10萬(wàn)元。
2．資金到位。
縣（市、區(qū)）撥付財(cái)政資金9.89萬(wàn)元。
3．資金使用。
該項(xiàng)目資金執(zhí)行數(shù)為9.89萬(wàn)元，資金使用安全、規(guī)范、有效。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等否合規(guī)合法、與預(yù)算相符。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
項(xiàng)目由辦公室人員具體實(shí)施，具體工作人員擬定相關(guān)事項(xiàng)，分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，主任同意進(jìn)行上報(bào)。產(chǎn)生的相應(yīng)經(jīng)費(fèi)按進(jìn)度進(jìn)行申報(bào)。
（二）項(xiàng)目管理情況。
項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度，按規(guī)定的程度執(zhí)行，按規(guī)定的程序公開(kāi)。
該項(xiàng)目2022年度收、支總計(jì)9.89萬(wàn)元。收支及時(shí)，分配合理，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范科學(xué)的管理。對(duì)資金按財(cái)政政策、法律法規(guī)進(jìn)行管理，資金支出合規(guī)。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。
按照程序加強(qiáng)項(xiàng)目的監(jiān)管，落實(shí)層層審批，接受財(cái)政、審計(jì)等有關(guān)部門(mén)的檢查監(jiān)督。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
認(rèn)真完成了項(xiàng)目各項(xiàng)工作，保證數(shù)量和質(zhì)量，按進(jìn)度實(shí)施，嚴(yán)格控制成本
（二）項(xiàng)目效益情況。
從項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等方面對(duì)項(xiàng)目效益進(jìn)行全面分析評(píng)價(jià)。
政協(xié)全會(huì)完成指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)期目標(biāo)完成 100%
數(shù)量指標(biāo) 參加人數(shù)和規(guī)模 100%
成本指標(biāo) 成本控制率 100%
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，同時(shí)在實(shí)施過(guò)程中做到了資金使用規(guī)范、程序透明。
（二）存在的問(wèn)題
資金撥付及時(shí)率低。
（三）相關(guān)建議
加強(qiáng)與財(cái)政部門(mén)的溝通，爭(zhēng)取資金撥付進(jìn)度，工作完成后按時(shí)開(kāi)
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議樂(lè)山市金口河區(qū)委員會(huì)辦公室2022年部門(mén)決算公開(kāi)附表.XLS
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