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目 錄
公開時間：2023年9月28日
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分 部門概況
一、部門職責
樂山市金口河區(qū)水務局是區(qū)人民政府人民設置的水行政職能管理部門，主要依據(jù)《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)的規(guī)定行使職權，負責組織和指導全區(qū)水利工程建設、防洪度汛、水資源保護、農(nóng)業(yè)用水、農(nóng)村人畜飲水等工作。
1．負責貫徹執(zhí)行國家、省、市有關水行政管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)，起草有關地方規(guī)范性文件。負責保障水資源的合理開發(fā)利用，擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，組織編制全區(qū)水利行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，按規(guī)定制定水利工程建設有關制度并組織實施。負責提出水利固定資產(chǎn)投資建議，提出區(qū)內(nèi)水利建設投資安排建議并組織實施。
2．負責全區(qū)水資源的監(jiān)督管理。擬訂全區(qū)水資源中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施，負責區(qū)域的水資源調(diào)度和組織實施水資源論證、防洪論證制度。負責水文水資源監(jiān)測和河湖生態(tài)流量水量監(jiān)管。
3．負責全區(qū)供水行業(yè)管理和節(jié)約用水工作。擬訂全區(qū)供水規(guī)劃，負責供水企業(yè)的監(jiān)督管理。擬定節(jié)約用水規(guī)范性文件，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關標準，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。
4．負責河湖管理工作。負責河道范圍內(nèi)建設項目，承擔水利工程建設與運行管理，落實河（湖）長工作制。
5．負責水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃，負責有關建設項目水土保持方案的監(jiān)督實施，承擔水利行業(yè)水土保持建設項目的實施。
6．負責農(nóng)村水利工作。承擔全區(qū)農(nóng)村飲水安全工程建設與監(jiān)管工作。
7．負責開展水利科技工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督管理，負責水利行業(yè)的技術標準、規(guī)程規(guī)范貫徹執(zhí)行監(jiān)管。
8．負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關要求，做好有關工作。
9．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、機構設置
樂山市金口河區(qū)水務局獨立編制（核算）行政單位1個，下屬區(qū)水利事業(yè)發(fā)展服務中心事業(yè)單位1個（未單獨核算），內(nèi)設機構2個：分別是辦公室、水利股，加掛水旱災害防御股，區(qū)應急委下設樂山市金口河區(qū)人民政府防汛抗旱指揮部。
本年機構改革劃轉移民工作職能到水務局，并在水務局設樂山市金口河區(qū)水利水電工程移民辦公室。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計7158．82萬元。與2021年相比，收入、支出總計減少2403．98萬元降低25．14％。主要變動原因是調(diào)整財務管理模式，不再新增財政應返還額度，無年末財政撥款結轉和結余資金。
圖1：收、支決算總計變動情況圖
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計3354．88萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入785．27萬元，占23．41％；政府性基金預算財政撥款收入2569．37萬元，占76．58％；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0％；上級補助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0．24萬元，占0．01％。
圖2：收入決算結構圖
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計7158．14萬元，其中：基本支出367．89萬元，占5．14％；項目支出6790．25萬元，占94．86％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。
圖3：支出決算結構圖
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收、支總計7157．71萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計減少2403．95萬元，下降25．14％。主要變動原因是上級專項資金減少，結轉結余資金減少。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預算財政撥款支出4391．40萬元，占本年支出合計的61．35％。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加340．69萬元，增長8．41％。要變動原因是支付本年新增政府投資項目和上年度結轉結余資金。
圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2022年一般公共預算財政撥款支出4391．40萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出40．88萬元，占0．93％；農(nóng)林水支出4279．72萬元，占97．46％；衛(wèi)生健康支出10．23萬元，占0．23％；住房保障支出27．35萬元，占0．62％；災害防治及應急管理支出33．22萬元，占0．76％。
圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預算支出決算數(shù)為4391．40，完成預算100％。其中：
1．社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項）：支出決算為22．37萬元，完成預算100％。
社會保障和就業(yè)208（類）05（款）06（項）：支出決算為11．18萬元，完成預算100％。
社會保障和就業(yè)208（類）05（款）99（項）：支出決算為2．6萬元，完成預算100％。
社會保障和就業(yè)208（類）99（款）99（項）：支出決算為4．73萬元，完成預算100％。
2．衛(wèi)生健康210（類）11（款）01（項）：支出決算為3．91萬元，完成預算100％。
衛(wèi)生健康210（類）11（款）02（項）：支出決算為4．82萬元，完成預算100％。
衛(wèi)生健康210（類）11（款）03（項）：支出決算為1．5萬元，完成預算100％。
3．農(nóng)林水213（類）03（款）01（項）：支出決算為151．95萬元，完成預算100％。
農(nóng)林水213（類）03（款）04（項）：支出決算為137．49萬元，完成預算100％。
農(nóng)林水213（類）03（款）05（項）：支出決算為1691．35萬元，完成預算100％。
農(nóng)林水213（類）03（款）08（項）：支出決算為50萬元，完成預算100％。
農(nóng)林水213（類）03（款）10（項）：支出決算為10萬元，完成預算100％。
農(nóng)林水213（類）03（款）11（項）：支出決算為5萬元，完成預算100％。
農(nóng)林水213（類）03（款）14（項）：支出決算為37．63萬元，完成預算100％。
農(nóng)林水213（類）03（款）19（項）：支出決算為50．45萬元，完成預算100％。
農(nóng)林水213（類）03（款）21（項）：支出決算為239．97萬元，完成預算100％。
農(nóng)林水213（類）03（款）35（項）：支出決算為80．47萬元，完成預算100％。
農(nóng)林水213（類）03（款）99（項）：支出決算為1786．46萬元，完成預算100％。
農(nóng)林水213（類）05（款）99（項）：支出決算為38．97萬元，完成預算100％。
4．住房保障221（類）02（款01（項）：支出決算為27．35萬元，完成預算100％。
5．災害防治及應急管理224（類）07（款）99（項）：支出決算為33．22萬元，完成預算100％。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款基本支出367．89萬元，其中：
人員經(jīng)費328．54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費39．36萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2．93萬元，完成預算100％，較上年減少1．5萬元，下降33．86％。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年末支付時由于錯賬退回導致未支付成功。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0％；公務接待費支出決算2．93萬元，占100％。具體情況如下：
圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構
1．因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0％。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2021年持平。
2．公務用車購置及運行維護費支出0萬元，完成預算0％。公務用車購置及運行維護費支出決算與2021年持平。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3．公務接待費支出2．93萬元，完成預算65．11％。公務接待費支出決算比2021年減少1．5萬元，下降33．86％。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年末支付時由于錯賬退回導致未支付成功。其中：
國內(nèi)公務接待支出2．93萬元，主要用于接待上級部門檢查指導，對口幫扶區(qū)縣對接工作、開展業(yè)務活動開支的住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待55批次，328人次（不包括陪同人員），共計支出2．93萬元，具體內(nèi)容包括：接待上級水務部門指導開展飲水安全工作檢查、大渡河左岸堤防建設、專項債項目推進情況、防汛、砂石資源管理、沙灣區(qū)水務局對口幫扶等工作督導檢查共計支出2．93萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2022年政府性基金預算財政撥款支出2766．28萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2022年，金口河區(qū)水務局機關運行經(jīng)費支出39．36萬元，比2021年增加2．18萬元，增長5．86％。主要原因是人員調(diào)入。
（二）政府采購支出情況
2022年，金口河區(qū)水務局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，金口河區(qū)水務局共有車輛2輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于防汛工作。單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2022年度預算編制階段，組織對防汛工作經(jīng)費、河長制工作經(jīng)費項目等9個項目開展了預算事前績效評估，對9個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取9個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2022年度一般公共預算、政府性基金預算、債券資金等全面開展績效自評，形成水務局部門整體（含部門預算項目）績效自評報告、防汛工作經(jīng)費、河長制工作經(jīng)費等專項預算項目績效自評報告，其中，水務局部門整體（含部門預算項目）績效自評得分為92分?？冃ё栽u報告詳見附件。
第三部分 名詞解釋
1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入、捐贈資金等。
3．年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4．結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
5．年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
6．社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項）：指機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
7．社會保障和就業(yè)208（類）05（款）06（項）：指機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
8．社會保障和就業(yè)208（類）05（款）99（項）：指其他行政事業(yè)單位離退休支出，反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
9．社會保障和就業(yè)208（類）99（款）99（項）：指其他社會保障和就業(yè)支出，反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
10．醫(yī)療衛(wèi)生支出210（類）11（款）01（項）：指行政單位醫(yī)療，反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
11．醫(yī)療衛(wèi)生支出210（類）11（款）02（項）：指事業(yè)單位醫(yī)療，反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
12．醫(yī)療衛(wèi)生支出210（類）11（款）03（項）：指公務員醫(yī)療補助，反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
13．農(nóng)林水支出213（類）03（款）01（項）：指水利行政運行，反映行政單位（包括實行公務管理的事業(yè)單位）的基本支出。
14．農(nóng)林水支出213（類）03（款）04（項）：指水利行業(yè)業(yè)務管理，反映用于水利行業(yè)業(yè)務管理方面的支出有關業(yè)務包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標準、規(guī)程規(guī)范、進行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、水利行政許可及監(jiān)督管理等。
15．農(nóng)林水支出213（類）03（款）05（項）：指水利工程建設，反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更行改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設等支出。
16．農(nóng)林水支出213（類）03（款）08（項）：指水利前期工作，反映水利規(guī)劃、勘測、設計、可研等相關管理辦法編制、資料整編、設備購置等基礎性前期工作的支出。
17．農(nóng)林水支出213（類）03（款）10（項）：指水土保持，反映水利系統(tǒng)納入預算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制定和實施，治理、生態(tài)修復、預防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護活動的支出。
18．農(nóng)林水支出213（類）03（款）11（項）：指水資源節(jié)約管理與保護，反映水資源節(jié)約、監(jiān)管、配置、調(diào)度、保護和基礎管理工作的支出。
19．農(nóng)林水支出213（類）03（款）14（項）：指防汛，反映防汛業(yè)務支出。有關事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設施設備、網(wǎng)絡系統(tǒng)、車船設備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復以及防汛組織（如防汛預案編制、檢查、演戲、宣傳、會議等），汛期調(diào)用民工及勞動保護，水利設施災后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支出，防汛視頻會商，應急度汛，山洪災害防治等。
20．農(nóng)林水支出213（類）03（款）19（項）：指江河湖庫水系綜合整治，反映江河湖庫水系綜合整治方面的支出。有關事項包括中小河流治理、江湖河庫水系連通等。
21．農(nóng)林水支出213（類）03（款）21（項）：指大中型水庫移民后期扶持專項支出，反映中央財政劃轉大中型水庫移民后期扶持基金的支出，包括對銷售電量加價部分征收的增值稅返還以及用于解決水庫移民遺留問題的定額補助。
22．農(nóng)林水支出213（類）03（款）35（項）：指農(nóng)村人畜飲水。反映用于農(nóng)村人畜飲水工程建設等方面的支出。
23．農(nóng)林水支出213（類）03（款）99（項）：指其他水利支出，反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。
24．農(nóng)林水支出213（類）05（款）99（項）：指其他扶貧支出，反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
25．住房保障支出221（類）02（款）01（項）：指住房公積金，反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
26．災害防治及應急管理支出224（類）07（款）99（項）：指用于災害防治及應急管理的支出。
27．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
29．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
30．機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
 地方水利建設資金.pdf
防汛工作經(jīng)費.pdf
河道砂石資源管理費.pdf
河長制工作經(jīng)費.pdf
山洪災害危險區(qū)監(jiān)測經(jīng)費.pdf
水土保持工作經(jīng)費.pdf
水質(zhì)監(jiān)測經(jīng)費.pdf
水資源編制費.pdf
脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費.pdf
2022年部門整體績效評價報告
一、部門基本情況
（一）機構組成。
樂山市金口河區(qū)水務局獨立編制（核算）行政單位1個，下屬區(qū)水利事業(yè)發(fā)展服務中心事業(yè)單位1個（未單獨核算），內(nèi)設機構2個：分別是辦公室、水利股，加掛水旱災害防御股，區(qū)應急委下設樂山市金口河區(qū)人民政府防汛抗旱指揮部。
本年機構改革劃轉移民工作職能到水務局，并在水務局設樂山市金口河區(qū)水利水電工程移民辦公室。
（二）機構職能和人員概況。
樂山市金口河區(qū)水務局是區(qū)人民政府人民設置的水行政職能管理部門，主要依據(jù)《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)的規(guī)定行使職權，負責組織和指導全區(qū)水利工程建設、防洪度汛、水資源保護、農(nóng)業(yè)用水、農(nóng)村人畜飲水等工作。
1．負責貫徹執(zhí)行國家、省、市有關水行政管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)，起草有關地方規(guī)范性文件。負責保障水資源的合理開發(fā)利用，擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，組織編制全區(qū)水利行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，按規(guī)定制定水利工程建設有關制度并組織實施。負責提出水利固定資產(chǎn)投資建議，提出區(qū)內(nèi)水利建設投資安排建議并組織實施。
2．負責全區(qū)水資源的監(jiān)督管理。擬訂全區(qū)水資源中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施，負責區(qū)域的水資源調(diào)度和組織實施水資源論證、防洪論證制度。負責水文水資源監(jiān)測和河湖生態(tài)流量水量監(jiān)管。
3．負責全區(qū)供水行業(yè)管理和節(jié)約用水工作。擬訂全區(qū)供水規(guī)劃，負責供水企業(yè)的監(jiān)督管理。擬定節(jié)約用水規(guī)范性文件，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關標準，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。
4．負責河湖管理工作。負責河道范圍內(nèi)建設項目，承擔水利工程建設與運行管理，落實河（湖）長工作制。
5．負責水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃，負責有關建設項目水土保持方案的監(jiān)督實施，承擔水利行業(yè)水土保持建設項目的實施。
6．負責農(nóng)村水利工作。承擔全區(qū)農(nóng)村飲水安全工程建設與監(jiān)管工作。
7．負責開展水利科技工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督管理，負責水利行業(yè)的技術標準、規(guī)程規(guī)范貫徹執(zhí)行監(jiān)管。
8．負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關要求，做好有關工作。
9．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
（三）年度主要工作任務。
1．以黨建引領意識為基礎，凝聚水利系統(tǒng)合力。
牢固樹立以人民為中心的宗旨，持續(xù)深入開展黨史學習教育。積極踐行“忠誠、干凈、擔當、科學、求真、務實”的新時代水利精神，認真開展黨內(nèi)政治生活和組織生活，加強黨員教育與管理，增強黨員的身份意識，積極穩(wěn)妥做好發(fā)展黨員工作。結合巡視整改，全面落實管黨治黨新要求，統(tǒng)籌推進水利黨建工作，為全區(qū)水利事業(yè)發(fā)展提供堅強的政治保證、組織保證。
2．以水電設施補短板為重點，推進重大項目建設。
圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接大好時機，積極爭取上級資金，組織實施鯉魚浩、月兒壩、小河等5段防洪工程，力爭完成前期準備工作并開工建設，同時完成檢金壩、關村壩二期防洪治理，金河鎮(zhèn)銅河段、吉豐段山洪溝治理建設任務，進一步增強區(qū)域內(nèi)防洪能力；啟動大瓦山水庫和梁河壩水庫前期工作，實現(xiàn)我區(qū)水庫零突破，進一步提升我區(qū)農(nóng)村供水、灌溉、水資源調(diào)度能力；鞏固農(nóng)村供水助力鄉(xiāng)村振興，健全水利工程管護機制，促進工程良性運，完成集中供水收費，突出抓好水管單位公益性、水利工程維修養(yǎng)護經(jīng)費的籌措和項目實施；以城鄉(xiāng)供水一體化區(qū)域規(guī)模化供水為主、小型集中供水為輔、分散供水為有效補充，著力構建城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、融合發(fā)展的一體化供水網(wǎng)絡。完成城鄉(xiāng)一體化自來水廠輸水管道工程建設，順利運營日供水量為10000m＆sup3；/d的城鄉(xiāng)一體化水廠，實現(xiàn)城鄉(xiāng)居民3．8萬人喝上放心水，大力提升城市功能；全力推進枕二、沙一水電站主體工程建設及征地移民工作，做好移民后扶人口動態(tài)調(diào)整，及時發(fā)放后期扶持直發(fā)直補資金，做好后期扶持項目實施和對上資金爭取，全面完成枕頭壩一級水電站移民安置竣工驗收。
3．以人民生命安全為根本，抓好水旱災害防御。
立足防大汛、抗大旱、搶大險、救大災的“防范勝于救災”意識，進一步明確山洪災害危險區(qū)及險工險段防汛責任人，堅持不懈地落實好防汛責任制；及時做好預案修編工作，大力抓好宣傳、培訓和演練；做好防汛抗旱物資儲備和應急搶險隊伍建設，組織好汛前大檢查，調(diào)試維護好防汛指揮系統(tǒng)、山洪災害預警系統(tǒng)，確保運行正常，時刻準備打大仗；落實汛期24小時防汛值班制度和水雨情會商制度；完成水旱災害普查審核工作。在“防”字上做足功夫，做好其他各項基礎工作，再奪2022年防汛抗旱工作新勝利。
4．以河長制湖長制為抓手，全面深化水生態(tài)環(huán)境。
進一步夯實黨政主導、部門聯(lián)動、分級管理、責任明確、協(xié)調(diào)有序的管護組織領導體系，制定2022年河湖河長制湖長制工作“四張清單”；及時組織召開專題會議，研究所涉河湖管理和保護的重點工作、推進措施，按照要求開展巡河問河工作。以強化河長辦綜合協(xié)調(diào)、督查考核職能為切入點，采取專項督查、明察暗訪等方式，加強河長制湖長制工作督導，確保河湖長制工作落地落實。同時進一步圍繞“河暢、水清、岸綠、景美”目標，深入、細致梳理危害源頭，形成“目標、問題、任務、責任”清單，建立長效保護機制，抓好水資源保護、河湖水域岸線管護、水污染防治、水環(huán)境治理、水生態(tài)修復和執(zhí)法監(jiān)督等六大任務，持之以恒抓好河流管理、保護、治理等各項工作。加大執(zhí)法監(jiān)管力度，對流域存在的“亂占、亂采、亂堆、亂建”等突出“四亂”問題進行清理整治。組織開展從流域到小溪溝的全面排查梳理、調(diào)查摸底，健全完善河道采砂、入河排污等各項水生態(tài)保護和監(jiān)管體系，對重點河湖、水域岸線進行動態(tài)監(jiān)控，堅持依法行政、嚴格執(zhí)法，嚴厲打擊破壞河流生態(tài)的違法行為。確保全區(qū)各流域主要河流持續(xù)穩(wěn)定達到并優(yōu)質(zhì)于Ⅱ類水質(zhì)標準。
（四）部門整體支出績效目標。
機關基本運行保障水務機關正常運轉，項目資金保障項目實施、防汛減災、駐村幫扶、水安全、移民后扶等工作。
二、部門資金收支情況
（一）部門總體收支情況。
1．部門總體收入情況
2022年水務局部門總體收入7158．82萬元，其中一般公共預算財政撥款收入785．27萬元，政府性基金預算財政撥款收入2569．37萬元，年初結轉和結余3803．94萬元。
2．部門總體支出情況
2022年水務局部門總體支出7158．82萬元，其中基本支出367．89萬元，項目支出6790．25萬元，年末結轉和結余0．68萬元。
3．部門總體結轉結余情況
2022年部門總體結轉結余較上年大幅減少，主要原因是本年度開始不再新增財政應返還額度，當年未執(zhí)行完畢的資金進入下年存量資金管理。
（二）部門財政撥款收支情況。
1．部門財政撥款收入情況
2022年度部門財政撥款收入3354．64萬元，其中一般公共預算財政撥款收入785．27萬元，政府性基金預算財政撥款收入2569．37萬元。
2．部門財政撥款支出情況
2022年度部門財政撥款支出7157．68萬元，其中基本支出367．89萬元，項目支出6789．79萬元。
3．部門財政撥款結轉結余情況。
部門財政撥款結余僅有多年錢取辦公費現(xiàn)金支付后結余，在后期未通過現(xiàn)金支付后將剩余現(xiàn)金未支付存入單位基本戶后形成的結余資金0．03萬元。
三、部門整體績效分析
（一）部門預算項目績效分析。
1．人員類項目績效分析
年初制定的人員類項目績效目標234．29萬元，實際完成支出328．54萬元，完成年初預算的140．23％，高于年初預算的原因是由于人員費用中的績效目標獎按照要求進入工資后每月進行核算，所以導致人員類經(jīng)費的較年初預算的增幅較大。
2．運轉類項目績效分析
年初制定的運轉類績效目標41．17萬元，實際完成支出39．36萬元，完成年初預算的95．6％，資金結余率為4．4％，造成資金結余的原因是年末支付錯賬退回導致未支付成功。
3．特定目標類項目績效分析
年初制定的特定目標類項目績效目標690．75萬元，實際完成支出6789．79萬元，完成年初預算的982．96％，高于年初預算的原因是上年結轉結余資金和今年新增的專項債等資金未計入年初部門預算進行計算。
（二）部門整體履職績效分析。
2022年水務局項目資金68．6萬元，制定了9個項目年初績效目標，其中地方水利建設資金20萬元，水質(zhì)監(jiān)測費用4萬，防汛工作經(jīng)費22萬元，河長制工作經(jīng)費8萬元，水土保持工作經(jīng)費10萬元，水資源編制費10萬元，山洪災害危險區(qū)監(jiān)測經(jīng)費8．1萬元，河道砂石資源管理費5萬元，脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興駐村工作隊下鄉(xiāng)補助1．5萬元。單位圍繞“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的新時代水利工作思路，在整體推進水務業(yè)務工作上，基本完成年初制定的目標任務，但是因財政資金緊張導致部分資金下達時間晚導致未能支付，不能形成項目績效。其中水質(zhì)監(jiān)測費用零支付。
（三）結果應用情況。
認真貫徹執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》實施績效分配。資金分配科學合理，分配過程符合相關規(guī)定。建立健全專項資金績效分配機制，實現(xiàn)了財政資金資源有效配置。
加強對項目資金的管理，嚴格按照資金的使用范圍?？顚Ｓ?，支付有依據(jù)，嚴格開支標準。無截留、擠占、挪用專項資金和虛列資金及大額度現(xiàn)金支出現(xiàn)象。
（四）自評質(zhì)量。
除未下達資金外，基本完成了績效目標任務。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
我局2022績效評價考核自查情況總體良好，部門認真履職，項目認真落實，效果明顯，群眾滿意度高，評價好。財務管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我局2022年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達到預期績效目標確保了機關的正常運行和各部室職能的正常履行，保證了目標任務的圓滿完成。
（二）存在問題。
預算資金在年度內(nèi)無法保障，導致預算與實際執(zhí)行存在偏差，實際支出的項目資金累積，僅有預算不能按時進行支付。
（三）改進建議。
提高資金使用效益，盡早盡快安排預算內(nèi)資金的撥付進度。
附表：部門預算項目支出績效自評表（2022年度）.pdf
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
 樂山市金口河區(qū)水務局2022年部門決算公開附表.XLS
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