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公開時間：2023年10月7日
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分 部門概況
一、部門職責
1、金口河區(qū)人大常委會辦公室主要職責是承擔區(qū)人民代表大會會議、人大常委會會議、主任會議的籌備和會務工作，承擔區(qū)人民代表大會換屆選舉的各種事務工作；2、負責對“一府兩院”辦公室、民族、法治、財經(jīng)、農業(yè)、城環(huán)、教科文衛(wèi)方面對口部門的工作聯(lián)系，負責省、市、區(qū)人大代表的工作聯(lián)系，協(xié)助常委會組織好代表視察工作，負責聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合性的工作；協(xié)助區(qū)人大常委會指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大換屆選舉工作、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團工作。3、負責常委會綜合性文稿的起草、審核、校對，編印人民代表大會《會刊》、常委會《公報》、常委會審議議題《參閱材料》。4、凡新頒布的法律法規(guī)實施一周年后，對其實施情況進行檢查。5、圍繞常委會、主任會議議題，開展財政經(jīng)濟、農業(yè)、工業(yè)、城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護、民族、法治、教科文衛(wèi)方面的調查研究和上述有關方面的法律、法規(guī)和方針、政策貫徹實施情況進行調查研究，開展執(zhí)法檢查活動，提供有關綜合情況和參閱資料。6、負責做好與區(qū)委組織部有關干部人事任免工作的聯(lián)絡，為區(qū)人大常委會任免干部做好工作準備等。
2022年金口河區(qū)人大常委會辦公室的主要工作是結合常委會工作重點，按照2022年工作要點、審議議題和調研課題，科學統(tǒng)籌，創(chuàng)新手段，加強重大事項、重要活動的綜合協(xié)調。
二、機構設置
我辦屬獨立編制、獨立核算的機構，機構數(shù)1個，內設辦公室、財政預算經(jīng)濟工作委員會、城鄉(xiāng)建設環(huán)境資源保護工作委員會、人事代表工作委員會、民族宗教法治和監(jiān)察司法工作委員會、社會建設和社會事業(yè)工作委員會、農業(yè)農村工作委員會。機構數(shù)和內設委（處）數(shù)與去年無變化。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計736.68萬元。與2021年相比，收、支總計各增加50.74萬元，增長7.4%。主要變動原因是人員增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計736.68萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入736.02萬元，占99.91%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；年初財政撥款結轉和結余0.66萬元，占0.09%。（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計736.65萬元，其中：基本支出679.46萬元，占92.24%；項目支出57.19萬元，占7.76%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收、支總計736.68萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加50.74萬元，增長7.4%。主要變動原因是人員增加。（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預算財政撥款支出736.65萬元，占本年支出合計的99.99%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加55.14萬元，增長8.09%。主要變動原因是人員增加。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2022年一般公共預算財政撥款支出736.65萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出589.76萬元，占80.06%；教育支出0萬元，占0%；科學技術支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出73.94萬元，占10.04%；衛(wèi)生健康支出18.70萬元，占2.54%；農林水支出1.32萬元，占0.18%；住房保障支出52.94萬元，占7.19%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預算支出決算數(shù)為**，完成預算**%。其中：
1.一般公共服務（201）（01）（01）: 支出決算為589.75萬元，完成預算100%，決算數(shù)基本與預算數(shù)持平。
2.教育（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數(shù)小于/等于預算數(shù)的主要原因是…。
3.科學技術（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數(shù)小于/等于預算數(shù)的主要原因是…。
4.文化旅游體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數(shù)小于/等于預算數(shù)的主要原因是…。
5.社會保障和就業(yè)（208）（05）（05）: 支出決算為73.94萬元，完成預算100%，決算數(shù)基本與預算數(shù)持平。
6.衛(wèi)生健康（210）（11）（01）:支出決算為18.7萬元，完成預算100%，決算數(shù)基本與預算數(shù)持平。
7.農林水支出（213）（05）（99）：支出決算數(shù)1.32萬元，完成預算數(shù)100%。決算數(shù)基本與預算數(shù)持平。
8.住房保障支出（221）（02）（01）：支出決算數(shù)52.49萬元，完成預算數(shù)100%。決算數(shù)基本與預算數(shù)持平。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為全年預算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和全年預算數(shù)<項級>比較，與預算數(shù)持平可以不寫原因。）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款基本支出679.46萬元，其中：
人員經(jīng)費602.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費76.89萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本部門實際支出涉及的經(jīng)濟分類科目。）
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.77萬元，完成預算100%，較上年減少0.24萬元，下降4.79%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。
（注：上述“預算”口徑為全年預算數(shù)，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.79萬元，占16.56%；公務接待費支出決算3.98萬元，占83.44%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。
開支內容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2022年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛。
公務用車運行維護費支出0.79萬元。主要用于調研、出差等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出3.98萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2021年減少0.34萬元，下降7.87%。主要原因是厲行節(jié)約。其中：
國內公務接待支出3.98萬元，主要用于接待上級和其他區(qū)（縣）來金開展工作調研產(chǎn)生的相關費用。國內公務接待48批次，450人次（不包括陪同人員），共計支出3.98萬元，具體內容包括：省市及其他區(qū)（縣）人大來我區(qū)指導工作和學習調研、區(qū)人大代表來區(qū)人大匯報工作等。
外事接待支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2022年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2022年，區(qū)人大常委會機關運行經(jīng)費支出76.89萬元，比2021年增加5.38萬元，增長7.52%。主要原因是人員增加。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（二）政府采購支出情況
2022年，***政府采購支出總額0.87萬元，其中：政府采購貨物支出0.87萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，區(qū)人大共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于……。單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2022年度預算編制階段，組織對“縣級領導基金”“區(qū)人大代表培訓費”“區(qū)十一屆人民代表大會會議”“區(qū)人大代表活動費”、“預算審查監(jiān)督管理費”、“人大視察與調研”“駐村工作隊員工作經(jīng)費”項目（項目名稱）等7個項目開展了預算事前績效評估，對7個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取7個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2022年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成區(qū)人大辦部門整體（含部門預算項目）績效自評報告、區(qū)人民代表大會經(jīng)費等專項預算項目績效自評報告，其中，區(qū)人大辦部門整體（含部門預算項目）績效自評得分為98分?？冃ё栽u報告詳見附件。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出；一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；一般公共服務（類）人大事務（款） 人大會議（項）：指反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出；一般公共服務（類）人大事務（款）人大監(jiān)督（項）：指反映各級人大開展監(jiān)督工作的支出；一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）：指反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
10.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等干部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業(yè)士官的培訓支出，不在本科目反映。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
12. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
13.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指其他用于扶貧方面的支出。
14. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（解釋本部門決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2022年政府收支分類科目》增減內容。）
15.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
19.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責職能增減名詞解釋內容。）
第四部分 附件
附件
2023年省級部門整體績效評價報告范本
（報告范圍包括機關和下屬單位）
一、部門（單位）基本情況
一、部門概況
（一）機構組成。
金口河區(qū)人大常務委員會辦公室預算單位一個，無下級機構。
（二）機構職能。
金口河區(qū)人大常務委員會辦公室職能主要如下：（一）金口河區(qū)人大常委會辦公室主要職責是承擔區(qū)人民代表大會會議、人大常委會會議、主任會議的籌備和會務工作，承擔區(qū)人民代表大會換屆選舉的各種事務工作；（二）負責對“一府兩院”辦公室、民族、法治、財經(jīng)、農業(yè)、城環(huán)、教科文衛(wèi)方面對口部門的工作聯(lián)系，負責省、市、區(qū)人大代表的工作聯(lián)系，協(xié)助常委會組織好代表視察工作，負責聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合性的工作；協(xié)助區(qū)人大常委會指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大換屆選舉工作、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團工作。（三）負責常委會綜合性文稿的起草、審核、校對，編印人民代表大會《會刊》、常委會《公報》、常委會審議議題《參閱材料》。（四）凡新頒布的法律法規(guī)實施一周年后，對其實施情況進行檢查。（五）圍繞常委會、主任會議議題，開展財政經(jīng)濟、農業(yè)、工業(yè)、城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護、民族、法治、教科文衛(wèi)方面的調查研究和上述有關方面的法律、法規(guī)和方針、政策貫徹實施情況進行調查研究，開展執(zhí)法檢查活動，提供有關綜合情況和參閱資料。（六）負責做好與區(qū)委組織部有關干部人事任免工作的聯(lián)絡，為區(qū)人大常委會任免干部做好工作準備等。
（三）人員概況。
金口河區(qū)人大常委會辦公室現(xiàn)有編制10個，其中：機關人員編制8個，工勤編制2個。截止2022年末財政實際供養(yǎng)人數(shù)在職26人(含提前退休人員一人)，行政人員24人(含提前退休人員一人)，機關人員26人(含提前退休人員一人)，工勤人員2人，退休16人。
二、部門資金收支情況
（一）部門總體收入情況
全年財政決算總收入為736.68萬元，其中：當年收入736.02萬元，上年結轉0.66萬元。
（二）部門總體支出情況
全年財政決算總支出736.65萬元，基本支出679.46萬元，項目支出57.19萬元,年末結轉和結余0.03萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算項目績效管理。
單位特定目標類預算項目程序嚴密、嚴格按照財經(jīng)紀律和預算管理要求執(zhí)行，規(guī)劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標按時完成、?？顚Ｓ?、無任何違規(guī)記錄。
（二）結果應用情況。
按照預算績效管理要求，我單位對2022年整體支出開展績效自評。嚴格按照國家財務管理制度規(guī)定，做到了財務制度健全，會計核算規(guī)范，資金使用規(guī)范、業(yè)務程序透明、達到預期績效目標。
（三）自評質量
我辦預算嚴格按照新《中華人民共和國預算法》及其實施條例的相關規(guī)定，結合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調劑預算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準。同時預算按照要求及時在相關網(wǎng)站上進行公開。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
我單位對2022年整體支出開展績效自評，自評得分98分。
（二）存在問題。
項目績效評價無專門系統(tǒng)培訓，績效工作分工不明確，人員少工作開展困難。
（三）改進建議。
強化隊伍建設，積極組織參加多形式的業(yè)務知識培訓，通過加大相關法律規(guī)章和業(yè)務知識的學習培訓力度，提高業(yè)務水平，提高創(chuàng)新理念和創(chuàng)新意識。附表：部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
（備注：按照績效自評工作安排，各部門已在預算管理一體化系統(tǒng)績效自評模塊上傳“部門預算項目支出績效自評表（2022年度）”，該表格應作為附表予以公開。）
附件2
區(qū)十一屆人民代表大會會議項目2022年績效評價報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。
“人大會議”項目為部門常年項目，按照本部門職能職責，經(jīng)費主要用于召開會議的服務保障工作。
2．項目立項、資金申報的依據(jù)。
通過為人大會議提供必要的、合理的經(jīng)費與服務，實現(xiàn)“保運轉”的基本目標，保障會議成功召開，人大代表依法履職，完成年度人大代表會議的各項議程。所以該項目是必要的。
3．資金管理辦法治定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
用于會議召開費用。資金發(fā)生時經(jīng)審核屬實，按進度進行申報支付。
4．資金分配的原則及考慮因素。
資金由辦公室統(tǒng)籌安排，按工作進度安排相應資金。
（二）項目績效目標。
1．項目主要內容。
通過為會議提供必要的、合理的經(jīng)費與服務，實現(xiàn)“保運轉”的基本目標，保障會議成功召開，代表依法履職，完成年度人大全委會議的各項議程。
2．項目應實現(xiàn)的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
保障會議成功召開，代表依法履職，完成年度人大全委會議的各項議程。認真進行項目目標的量化、細化工作，項目按預定計劃實施。
3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。
從必要性分析：為保障會議成功召開，代表依法履職，完成年度人大全委會議的各項議程，該項目存在是必要的。
從可行性分析：這部分資金根據(jù)金口河區(qū)實際出發(fā)，資金量也小，對財政和金口河區(qū)的影響不大，是可行的。同時我部門嚴格根據(jù)自身實際情況，精準編制預算，及時進行預算動態(tài)調整，成立小組對項目績效進行監(jiān)督管理，并對項目經(jīng)費日常使用情況，支出進度以及各類效益指標進行檢查評價。
績效目標設置明確、合理。
（三）項目自評步驟及方法。
說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位在年初預算編制階段，組織對年度主要項目開展了預算事前績效評估，對8個項目編制了績效目標。根據(jù)工作實際，本部門有征對性的自行組織對該項目開展了績效評價，通過成立工作小組，通過評價打分的方式，對項目支出績效的項目決策、項目管理、項目績效等方面進行打分。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況。
該項目資金年初納入預算，財政審核批復，單位按預算執(zhí)行資金的支付。
（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計劃。
該項目縣（市、區(qū)）財政資金15萬元。
2．資金到位。
縣（市、區(qū)）財政資金15萬元已全部到位。
3．資金使用。
資金已全部支付完畢，資金使用安全、規(guī)范、有效。資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)等否合規(guī)合法、與預算相符。
（三）項目財務管理情況。
單位財務管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務管理制度，財務處理及時，會計核算規(guī)范。
（三）項目財務管理情況。
總體評價各項目實施單位財務管理制度是否健全，是否嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理是否及時，會計核算是否規(guī)范等。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構及實施流程。
項目由辦公室人員具體實施，具體工作人員擬定相關事項，分管領導進行審批，主任同意進行上報。產(chǎn)生的相應經(jīng)費按進度進行申報。
（二）項目管理情況。
項目嚴格執(zhí)行相關的法律法規(guī)及項目管理制度，按規(guī)定的程度執(zhí)行，按規(guī)定的程序公開。
該項目2022年度收、支總計15萬元。收支及時，分配合理，同時對項目進行規(guī)范科學的管理。對資金按財政政策、法律法規(guī)進行管理，資金支出合規(guī)。
（三）項目監(jiān)管情況。
按照程序加強項目的監(jiān)管，落實層層審批，接受財政、審計等有關部門的檢查監(jiān)督。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
認真完成了項目各項工作，保證數(shù)量和質量，按進度實施，嚴格控制成本
（二）項目效益情況。
從項目經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務對象滿意度等方面對項目效益進行全面分析評價。
五、評價結論及建議
（一）評價結論。
結合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞專項項目支出績效評價指標體系對項目進行總體評價。
（二）存在的問題。
預算執(zhí)行較滯后。
（三）相關建議。
進一步加強項目資金管理，加強項目預算的計劃性、科學性，確保專項資金使用公開、公平、公正；加強財政資金績效管理，實現(xiàn)財政資金使用安全、高效、透明。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
 樂山市金口河區(qū)人民代表大會常務委員會(辦公室).XLS
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