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公開時間：2023年10月7日
第一部分部門概況……………………………………………………………………………4
一、部門職責(zé)……………………………………………………………………………4
二、機構(gòu)設(shè)置……………………………………………………………………………5
第二部分2022年度部門決算情況說明……………………………………………………6
一、收入支出決算總體情況說明………………………………………………………6
二、收入決算情況說明…………………………………………………………………6
三、支出決算情況說明…………………………………………………………………6
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明……………………………………………6
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明………………………………………7
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明…………………………………9
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明………………………………………11
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明………………………………………………11
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明……………………………………………11
十、其他重要事項的情況說明…………………………………………………………11
第三部分名詞解釋…………………………………………………………………………13
第四部分附件………………………………………………………………………………15
第五部分附表………………………………………………………………………………35
一、收入支出決算總表…………………………………………………………………35
二、收入決算表…………………………………………………………………………35
三、支出決算表…………………………………………………………………………35
四、財政撥款收入支出決算總表………………………………………………………35
五、財政撥款支出決算明細(xì)表…………………………………………………………35
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表………………………………………………35
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表…………………………………………35
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表……………………………………35
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表…………………………………………35
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表…………………………………………35
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表…………………………………35
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表………………………………………35
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表………………………………………………35
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
（一）主要職能。
樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局是樂山市金口河區(qū)人民政府工作部門，為正科級。其主要職責(zé)：一是組織開展綜合行政執(zhí)法領(lǐng)域涉及的行政處罰以及相關(guān)的行政檢查、行政強制等執(zhí)法工作；二是負(fù)責(zé)建立健全統(tǒng)一投訴舉報處理機制和行業(yè)主管部門與綜合執(zhí)法機構(gòu)協(xié)作機制，落實受理登記、結(jié)果告知等制度，受理行政違法的舉報、投訴或部門移送的案件線索，實現(xiàn)統(tǒng)一接收、按責(zé)轉(zhuǎn)辦、限時辦結(jié)、評價反饋等業(yè)務(wù)閉環(huán)；三是負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理工作，參與城市環(huán)衛(wèi)設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計方案審查和環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)項目的竣工驗收；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查城市主要街道的清掃保潔、灑水沖洗和城市生活垃圾的收集運輸和處置，負(fù)責(zé)管理建筑垃圾和建筑渣土運輸?shù)龋凰氖秦?fù)責(zé)對占用城市道路設(shè)置臨時攤點、商亭、郵亭的規(guī)劃定點管理，行使城市市容、環(huán)境衛(wèi)生、戶外廣告設(shè)置管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定的行政管理權(quán)和行政處罰權(quán)。
（二）2022年重點工作完成情況。
全年累計勸導(dǎo)流動攤販3300余起，依法登記保存違章經(jīng)營的工具60余件，取締臨時占道攤點1處，拆除違規(guī)、破損廣告牌、違規(guī)落地?zé)粝?0余處，清除牛皮癬2500余處，處罰15起，罰款900元。強化噪音管控，加強對學(xué)校和居民區(qū)商鋪、KTV等娛樂場所、公園廣場舞、夜宵等噪音擾民行為的巡查整治力度，發(fā)現(xiàn)問題及時勸導(dǎo)、及時處置，真正做到還“靜”于民。全年累計處理投訴130余件，處理率達(dá)100％。加大農(nóng)貿(mào)市場監(jiān)管力度，對農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留實行日抽日檢，全年累計抽檢366次，合格率100％。強化停車位整治，最大限度地利用停車位資源，充分發(fā)揮停車效率。推進數(shù)字化城管，提高城市化管理的功能。全年共轉(zhuǎn)運處理城鄉(xiāng)生活垃圾9540噸，滲濾液680噸；清運和處理泔水450噸；除臭、滅蠅662人次，垃圾中轉(zhuǎn)站消毒約340次，保證城區(qū)垃圾日產(chǎn)日清。
嚴(yán)格落實“清掃、保潔、清運、清洗、沖洗、消殺”等環(huán)衛(wèi)作業(yè)制度，切實做到保潔區(qū)域全覆蓋、清運時間全延伸，新增洗掃車1臺，霧炮車1輛，不斷提高城市道路機械化作業(yè)水平。全年累計轉(zhuǎn)運處理城鄉(xiāng)生活垃圾10834噸，滲濾液960噸，清運處理餐廚垃圾685噸，城區(qū)公廁、環(huán)衛(wèi)設(shè)施除臭、滅蠅722人次，垃圾中轉(zhuǎn)站消毒約300次。
二、機構(gòu)設(shè)置
區(qū)綜合行政執(zhí)法局下屬二級單位1個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
納入?yún)^(qū)綜合行政執(zhí)法局2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：區(qū)環(huán)衛(wèi)所
第二部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計2511．84萬元。與2021年相比，收、支總計各增加379．12萬元，增長17．78％。主要變動原因是：項目經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計2459．02萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2381．1萬元，占96．8％；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；上級補助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入77．92萬元，占3．2％。
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計2511．82萬元，其中：基本支出1163．02萬元，占46．3％；項目支出1348．79萬元，占53．7％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收、支總計2433．92萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加302．15萬元，增長14．13％。主要變動原因是：項目經(jīng)費增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出2433．92萬元，占本年支出合計的100％。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加了302．15萬元，增長14．13％。主要變動原因是：項目經(jīng)費增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出2433．92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3．05萬元，占0．13％；教育支出（類）0萬元，占0％；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0％；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0％；社會保障和就業(yè)（類）支出731．27萬元，占30．04％；衛(wèi)生健康支出13．65萬元，占0．56％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1642．63萬元，占67．49％，農(nóng)林水支出1．5萬元，占0．06％，交通運輸支出10．39萬元，占0．43％，住房保障支出31．43萬元，占1．29％。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2433．92萬元，完成預(yù)算100％。其中：
1．一般公共服務(wù)支出（類）201（款）32（項）99：支出決算數(shù)為3．05萬元，完成預(yù)算100％。
2．社會保障和就業(yè)支出（類）208：支出決算數(shù)為731．27萬元，完成預(yù)算100％，其組成明細(xì)如下：
社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）05：支出決算為26．29萬元。
社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）06：支出決算為13．74萬元。
社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）99：支出決算為9．6萬元。
社會保障和就業(yè)（類）208（款）99（項）99：支出決算為681．64萬元。
3．衛(wèi)生健康支出（類）210：支出決算數(shù)為13．65萬元，完成預(yù)算100％，其組成明細(xì)如下：
衛(wèi)生健康（類）210（款）11（項）01：支出決算為8．24萬元。
衛(wèi)生健康（類）210（款）11（項）02：支出決算為2．77萬元。
衛(wèi)生健康（類）210（款）11（項）03：支出決算為2．64萬元。
4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）212：支出決算數(shù)為1642．63萬元，完成預(yù)算100％。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）212（款）01（項）04：支出決算為338．93萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）212（款）03（項）99：支出決算為303．96萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）212（款）05（項）01：支出決算為810．86萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）212（款）99（項）99：支出決算為188．88萬元。
5．農(nóng)林水支出（類）213（款）05（項）99：支出決算為1．5萬元，完成預(yù)算100％。
6．交通運輸支出（類）214（款）01（項）14：支出決算為10．39萬元，完成預(yù)算100％。
7．住房保障支出（類）221（款）02（項）01：支出決算為31．43萬元，完成預(yù)算100％。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1085．13萬元，其中：
人員經(jīng)費616．35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費468．78萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0．36萬元，完成20％，較上年減少了0．28萬元，下降了43．75％。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費開支，支出減少。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0％；公務(wù)接待費支出決算0．36萬元，占100％。具體情況如下：
1．因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0％。
2．公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，完成預(yù)算0％。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0％。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛，其他車型1輛。
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3．公務(wù)接待費支出0．36萬元，完成預(yù)算20％。公務(wù)接待費支出決算比2021年減少0．28萬元，下降43．75％。主要原因：認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費開支，支出減少。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0．36萬元，主要用于開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費。國內(nèi)公務(wù)接待5批次，50人次（不包括陪同人員），共計支出0．36萬元，具體內(nèi)容包括：接待市支隊工作督查費0．30萬元；接待市城管局工作調(diào)研資金0．06萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于外事接待…（具體項目）。主要用于……
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年，區(qū)綜合行政執(zhí)法局機關(guān)運行經(jīng)費支出249．31萬元，比2021年增加204．56萬元，增長457．13％。主要原因是：2022年機關(guān)運行經(jīng)費含有勞務(wù)派遣人員的勞務(wù)費。
（二）政府采購支出情況
2022年，區(qū)綜合行政執(zhí)法局政府采購支出總額485．33萬元，其中：政府采購貨物支出206．69萬元、政府采購工程支出278．63萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于支付車輛購置、垃圾中轉(zhuǎn)站工程、設(shè)備等費用。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，區(qū)綜合行政執(zhí)法局共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對城市生活垃圾處理費等11個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對11個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取11個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2022年度一般公共預(yù)算全面開展績效自評，形成城管部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評報告、城市生活垃圾處理費等專項預(yù)算項目績效自評報告，其中，城管部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評得分為95分，績效自評綜述：區(qū)綜合行政執(zhí)法局2022年部門支出和年初預(yù)算一致，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，但預(yù)算編制還需進一步細(xì)化，針對存在的問題，提出改進建議：遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，加強財務(wù)管理和內(nèi)部控制監(jiān)督制度，嚴(yán)禁超預(yù)算和無預(yù)算安排支出，嚴(yán)格支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格支出報銷審核，凡是超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)的費用，一概不予報銷?？冃ё栽u報告詳見附件。
第三部分名詞解釋
1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5．社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項）：指財政對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
社會保障和就業(yè)208（類）05（款）06（項）：指財政對機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
社會保障和就業(yè)208（類）05（款）99（項）：指財政對其他行政事業(yè)單位離退休支出。
社會保障和就業(yè)208（類）11（款）99（項）：指財政對其他殘疾人支出。
社會保障和就業(yè)208（類）99（款）99（項）：指其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
6．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出210（類）11（款）01（項）：指財政對行政單位的醫(yī)療支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出210（類）11（款）02（項）：指財政對事業(yè)單位的醫(yī)療支出。
7．城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）01（款）04（項）：指城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）05（款）01（項）：指城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等方面的支出。
8．農(nóng)林水支出213（類）05（款）99（項）：指其他扶貧支出，主要是開展脫貧工作支出。
9．住房保障支出221（類）02（款）01（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
10．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
附件1
樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局
2022年部門整體支出績效評價報告
（報告范圍包括機關(guān)和下屬單位）
一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成
區(qū)綜合行政執(zhí)法局包含一個獨立預(yù)算單位：區(qū)環(huán)衛(wèi)所，有2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為辦公室和綜合執(zhí)法股。
（二）機構(gòu)職責(zé)
樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局是樂山市金口河區(qū)人民政府工作部門，為正科級。其主要職責(zé)：一是組織開展綜合行政執(zhí)法領(lǐng)域涉及的行政處罰以及相關(guān)的行政檢查、行政強制等執(zhí)法工作；二是負(fù)責(zé)建立健全統(tǒng)一投訴舉報處理機制和行業(yè)主管部門與綜合執(zhí)法機構(gòu)協(xié)作機制，落實受理登記、結(jié)果告知等制度，受理行政違法的舉報、投訴或部門移送的案件線索，實現(xiàn)統(tǒng)一接收、按責(zé)轉(zhuǎn)辦、限時辦結(jié)、評價反饋等業(yè)務(wù)閉環(huán)；三是負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理工作，參與城市環(huán)衛(wèi)設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計方案審查和環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)項目的竣工驗收；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查城市主要街道的清掃保潔、灑水沖洗和城市生活垃圾的收集運輸和處置，負(fù)責(zé)管理建筑垃圾和建筑渣土運輸?shù)?；四是?fù)責(zé)對占用城市道路設(shè)置臨時攤點、商亭、郵亭的規(guī)劃定點管理，行使城市市容、環(huán)境衛(wèi)生、戶外廣告設(shè)置管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定的行政管理權(quán)和行政處罰權(quán)。
（三）人員概況
2022年末，區(qū)綜合行政執(zhí)法局在職人員20人，其中：行政人員4人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員12人，非參公事業(yè)人員4人；其他人員78人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2022年，區(qū)綜合行政執(zhí)法局財政決算收入總計為2511．84萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款2381．10萬元，占94．7％；政府性基金預(yù)算財政撥款0．00萬元，占0％；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0．00萬元，占0％；事業(yè)收入0．00萬元，占0％；事業(yè)單位經(jīng)營收入0．00萬元，占0％；其他收入77．92萬元，占3．1％；上年結(jié)轉(zhuǎn)52．82萬元，占2．2％。
（二）部門財政資金支出情況。
2022年，區(qū)綜合行政執(zhí)法局財政決算總支出2511．84萬元，其中：基本支出1163．02萬元，占總支出的46．3％；項目支出1348．79萬元，占總支出的53．69％，年末結(jié)轉(zhuǎn)0．03萬元，占總支出的0．01％。
在支出中，全年一般公共服務(wù)支出3．05萬元，占0．12％；社會保障和就業(yè)支出731．27萬元，占29．12％；衛(wèi)生健康支出13．65萬元，占0．55％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1720．52萬元，占68．49％；農(nóng)林水支出1．5萬元，占0．05％；交通運輸支出10．39萬元，占0．41％；住房保障支出31．43萬元，占1．26％。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理情況。
我局嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》、財政部門有關(guān)預(yù)算編制通知和相關(guān)要求及單位實際工作需要，按時完成了2022年預(yù)算編制工作，并按時提交部門預(yù)算草案、預(yù)算編制表，全面、科學(xué)填報2022年績效目標(biāo)，嚴(yán)格按照區(qū)財政局的要求認(rèn)真完成并按時公示，無隨意調(diào)整預(yù)算情況，各項收支均納入預(yù)算管理。
（二）執(zhí)行管理情況。
我局財務(wù)管理制度健全，執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度。2022年，我局在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，較好的完成了目標(biāo)任務(wù)。
其中，在“三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行方面：2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是1．8萬元，支出決算數(shù)是0．36萬元，完成預(yù)算的20％。在“三公”經(jīng)費支出中，因公出國（境）支出決算為0．00萬元，完成預(yù)算的0％；公務(wù)用車購置及運行維護費為0．00萬元，完成預(yù)算的0％；公務(wù)接待費支出0．36萬元，完成預(yù)算的20％。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要是原因：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，按照過“緊日子”要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。
（三）綜合管理情況。
1．2022年非稅收入14．12萬元，其中：建設(shè)行政事業(yè)收費（農(nóng)貿(mào)市場攤位費）9．34萬元，交通罰沒收入4．78萬元，均按時足額繳入國庫。
2．嚴(yán)格按照區(qū)財政局關(guān)于單位預(yù)決算信息公開的時間，在規(guī)定時間內(nèi)完成本單位的信息公開。
3．建立健全了內(nèi)控制度，并嚴(yán)格遵守國家、省、市財務(wù)管理法律法規(guī)，強化資金的管理和使用。同時，本著厲行節(jié)約原則，管理好用好每筆資金，杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。財務(wù)活動接受審計、財政、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。
4．我局所有資產(chǎn)均及時入賬并做好資產(chǎn)登記，所有資產(chǎn)細(xì)化到人，明確責(zé)任。同時，定期對資產(chǎn)進行核查，對與賬實不符的情況及時進行處理，并嚴(yán)格按照規(guī)定處置資產(chǎn)。
（四）整體績效。
1．部門支出績效。
2022年，本單位財政撥款支出主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。在財政撥款支出中，基本支出1163．02萬元，其中：人員經(jīng)費616．49萬元，公用經(jīng)費546．53萬元?；局С鲇糜诒Ｕ蠁挝徽＿\轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補助等人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費、郵電費等日常公用經(jīng)費；項目支出1348．79萬元。項目支出確保了我局各項工作的順利開展，切實履行好職能職責(zé)。
2．項目支出績效。
（1）資金績效分配情況。
認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》實施績效分配。資金分配科學(xué)合理，分配過程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專項資金績效分配機制，實現(xiàn)了財政資金資源有效配置。
（2）項目資金管理情況。
加強對項目資金的管理，嚴(yán)格按照資金的使用范圍專款專用，支付有依據(jù)，嚴(yán)格開支標(biāo)準(zhǔn)。無截留、擠占、挪用專項資金和虛列資金及大額度現(xiàn)金支出現(xiàn)象。
（3）項目績效目標(biāo)完成情況。
2022年我局項目目標(biāo)完成的情況主要有：累計勸導(dǎo)流動攤販3300余起，依法登記保存違章經(jīng)營的工具60余件，取締臨時占道攤點1處，拆除違規(guī)、破損廣告牌、違規(guī)落地?zé)粝?0余處，清除牛皮癬2500余處，處罰15起，罰款900元。強化噪音管控，加強對學(xué)校和居民區(qū)商鋪、KTV等娛樂場所、公園廣場舞、夜宵等噪音擾民行為的巡查整治力度，發(fā)現(xiàn)問題及時勸導(dǎo)、及時處置，真正做到還“靜”于民。全年累計處理投訴130余件，處理率達(dá)100％。加大農(nóng)貿(mào)市場監(jiān)管力度，對農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留實行日抽日檢，全年累計抽檢366次，合格率100％。強化停車位整治，最大限度地利用停車位資源，充分發(fā)揮停車效率，推進數(shù)字化城管，提高城市化管理的功能。全年共轉(zhuǎn)運處理城鄉(xiāng)生活垃圾9540噸，滲濾液680噸；清運和處理泔水450噸；除臭、滅蠅662人次，垃圾中轉(zhuǎn)站消毒約340次，保證城區(qū)垃圾日產(chǎn)日清。
嚴(yán)格落實“清掃、保潔、清運、清洗、沖洗、消殺”等環(huán)衛(wèi)作業(yè)制度，切實做到保潔區(qū)域全覆蓋、清運時間全延伸，新增洗掃車1臺，霧炮車1輛，不斷提高城市道路機械化作業(yè)水平。全年累計轉(zhuǎn)運處理城鄉(xiāng)生活垃圾10834噸，滲濾液960噸，清運處理餐廚垃圾685噸，城區(qū)公廁、環(huán)衛(wèi)設(shè)施除臭、滅蠅722人次，垃圾中轉(zhuǎn)站消毒約300次。城市清潔程度不斷提升，城市環(huán)境越來越美麗。
2022年績效目標(biāo)全面完成，取得了一定經(jīng)濟和社會效益。單位財務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行?！叭苯?jīng)費控制率較好，未超預(yù)算?？傊ㄟ^加強績效預(yù)算，使用財政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進了各項工作順利地開展。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
我局2022年部門支出和年初預(yù)算一致，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，但預(yù)算編制還需進一步細(xì)化，針對存在的問題，提出改進建議：遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，加強財務(wù)管理和內(nèi)部控制監(jiān)督制度，嚴(yán)禁超預(yù)算和無預(yù)算安排支出，嚴(yán)格支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格支出報銷審核，凡是超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)的費用，一概不予報銷。
綜合以上各項指標(biāo)，區(qū)綜合行政執(zhí)法局2022年度部門整體支出使用規(guī)范、程序透明，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，確保了各項工作的順利開展。評價得分95分。
部門整體績效自評體系
績效指標(biāo) 指標(biāo)分值指標(biāo)解釋計分標(biāo)準(zhǔn)評價方式評價屬性部門打分備注
一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)整體評價樣本評價定性評價定量評價
部門預(yù)算項目績效管理（70分）目標(biāo)管理（40分）目標(biāo)制定10是否開展部門內(nèi)部績效目標(biāo)審核工作。部門組織對本部門（含下屬單位）績效目標(biāo)開展內(nèi)部審核的，得10分，否則不得分。√√√10
10根據(jù)年度績效目標(biāo)實現(xiàn)情況，評價部門績效目標(biāo)是否科學(xué)合理、規(guī)范完整、細(xì)化量化并與預(yù)算安排相匹配。1．績效目標(biāo)編制科學(xué)合理的，得2分，否則酌情扣分。
2．績效目標(biāo)編制規(guī)范完整的，得2分，否則酌情扣分。3．績效指標(biāo)編制細(xì)化量化的，得2分，否則酌情扣分。
4．績效指標(biāo)編制與預(yù)算安排相匹配的，得2分，否則酌情扣分。
5．評價部門績效目標(biāo)納入部門黨組（委）會（辦公會）集體決策范圍的得2分，否則不得分?！獭獭獭?0
目標(biāo)實現(xiàn)10評價部門整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)的偏離度。以部門整體支出績效為核心，評價部門整體支出實際完成情況與預(yù)期績效目標(biāo)偏離度，單個數(shù)量指標(biāo)實際完成未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)或超過預(yù)期指標(biāo)30％以上的，均不計分。該項指標(biāo)得分＝達(dá)到預(yù)期值的數(shù)量指標(biāo)個數(shù)/全部數(shù)量指標(biāo)個數(shù)＊10?！獭?0
10評價部門預(yù)算項目績效目標(biāo)實際實現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)的偏離度。以部門預(yù)算項目績效為核心，評價部門預(yù)算項目實際完成情況與預(yù)期績效目標(biāo)偏離度，單個數(shù)量指標(biāo)實際完成未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)或超過預(yù)期指標(biāo)30％以上的，均不計分。該項指標(biāo)得分＝達(dá)到預(yù)期值的數(shù)量指標(biāo)個數(shù)/全部數(shù)量指標(biāo)個數(shù)（即評價選取的項目績效目標(biāo)包含的所有數(shù)量指標(biāo)）＊10?！獭?0部門自評范圍為部門所有納入績效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項目
動態(tài)調(diào)整（15分）支出控制10部門公用經(jīng)費及非定額公用支出控制情況。計算部門日常公用經(jīng)費、項目支出中“辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費”等科目年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)偏差程度。預(yù)決算偏差程度在10％以內(nèi)的，得10分。偏差度在10％－20％之間的，得5分，偏差度超過20％的，不得分?！獭?
及時處置5評價部門開展績效運行監(jiān)控后，將績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算調(diào)整的情況?？冃н\行監(jiān)控未發(fā)現(xiàn)問題或?qū)Πl(fā)現(xiàn)問題提出預(yù)算收回、調(diào)整處置意見并加以落實的得5分。如存在未及時處置落實的，按未進行問題整改的項目數(shù)量/監(jiān)控發(fā)現(xiàn)問題的項目總數(shù)×5分扣分，直至扣完?！獭?
執(zhí)行進度5評價部門在6、9、11月的預(yù)算執(zhí)行情況。部門預(yù)算執(zhí)行進度在6、9、11月應(yīng)達(dá)到序時進度的80％、90％、90％，即實際支出進度分別達(dá)到40％、67．5％、82．5％。6、9、11月部門預(yù)算執(zhí)行進度達(dá)到量化指標(biāo)的分別得1分、2分、2分，未達(dá)到目標(biāo)進度的按其實際進度占目標(biāo)進度的比重計算得分?！獭?
完成結(jié)果（10分）資金結(jié)余率（低效無效率）5評價部門預(yù)算項目年終資金結(jié)余情況。部門預(yù)算項目資金結(jié)余率小于0．1的項目數(shù)/部門預(yù)算項目總數(shù)＊5。√√5
違規(guī)記錄5根據(jù)審計監(jiān)督、財會監(jiān)督和部門自查結(jié)果反映部門上一年度部門預(yù)算管理是否存在相關(guān)問題。依據(jù)評價年度審計監(jiān)督、財會監(jiān)督和部門自查結(jié)果，出現(xiàn)未落實黨政機關(guān)過緊日子相關(guān)要求，以及部門預(yù)算管理方面違紀(jì)違規(guī)等問題的，每個問題扣0．5分，直至扣完?！獭獭?
績效結(jié)果應(yīng)用（30分）內(nèi)部應(yīng)用（10分）預(yù)算掛鉤10部門內(nèi)部績效結(jié)果與預(yù)算掛鉤情況將內(nèi)設(shè)機構(gòu)和下屬單位績效自評情況納入內(nèi)部考核體系，得5分；建立對內(nèi)設(shè)機構(gòu)和下屬單位預(yù)算與績效掛鉤機制的，得5分；否則酌情扣分?！獭?0
信息公開（5分）自評公開10評價部門是否按要求將部門整體績效自評情況和自行組織的評價情況向社會公開。按要求將相關(guān)績效信息隨同決算公開的，得10分，否則不得分?！獭?0
整改反饋（10分）問題整改5評價部門根據(jù)績效管理結(jié)果整改問題、完善政策、改進管理的情況。針對績效管理過程中（包括績效目標(biāo)核查、績效監(jiān)控核查和重點績效評價）提出的問題進行整改，得5分，否則酌情扣分。√√√5
應(yīng)用反饋5評價部門按要求及時向財政部門反饋結(jié)果應(yīng)用情況。部門在規(guī)定時間內(nèi)向財政部門反饋應(yīng)用績效結(jié)果報告的，得5分，否則不得分?！獭獭?
扣分項（10分）10被評價單位配合評價工作情況。財政重點績效評價工作開展過程中，評價組發(fā)現(xiàn)被評價對象拖延推諉、提交資料不及時等拒不配合評價工作的，經(jīng)報財政局復(fù)核確認(rèn)后按0．5分/次予以扣分，最高扣10分（此為財政重點績效評價計分標(biāo)準(zhǔn)，部門參照該標(biāo)準(zhǔn)對部門及下屬單位計分）。√√√
部門整體自評得分95
（二）存在問題。
按照預(yù)算績效管理要求，我局對2022年整體支出開展績效自評，存在的問題：一是制度不夠完善，二是有些項目開展具有不可預(yù)見性，會存在中途增加的項目支出的情況，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)與決算數(shù)存在差異。
（三）改進建議。
1．適時關(guān)注各項內(nèi)部控制制度改革方向，根據(jù)相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)的規(guī)定，及時調(diào)整、完善我局內(nèi)部控制工作規(guī)則、規(guī)章制度及管理辦法。2．進一步加強預(yù)算管理，增加預(yù)算的科學(xué)性，使預(yù)算管理的約束力得到充分發(fā)揮，今后工作中在預(yù)算編制的準(zhǔn)確性上下功夫，通過積極組織、認(rèn)真論證、領(lǐng)導(dǎo)決策等程序，確保做實預(yù)算，保證預(yù)算與實際需要基本相符；對項目實施有科學(xué)規(guī)劃，依據(jù)項目年內(nèi)可完成進度，分年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，當(dāng)年預(yù)算才能全部執(zhí)行，年底不會出現(xiàn)大量結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，提高預(yù)算管理質(zhì)量。
附件2
2022年專項預(yù)算項目支出績效自評報告
（主管部門自評）
一、項目概況
（一）項目基本情況。
該項目名稱是：城市生活垃圾處理費，是2011年6月22日金口河區(qū)住建局與四川新開元環(huán)保工程有限公司簽訂了《樂山市金口河區(qū)城市生活垃圾處理場BOT特許經(jīng)營協(xié)議書》，協(xié)議投資期限20年，其中建設(shè)期1年，運營期19年，自2010年12月起至2030年12月止。項目建設(shè)總投資為2804．13萬元。金口河區(qū)政府于2013年3月開始向四川新開元環(huán)保工程有限公司每月支付47萬元垃圾處理費。
垃圾填埋場設(shè)計總庫容量47．5萬立方，已使用4．5萬立方，預(yù)計還可使用20年以上；設(shè)計日處理量60噸，實際日處理量30噸左右；滲濾液設(shè)計處理量為50立方米。
（二）項目績效目標(biāo)。
該項目經(jīng)費主要用于金口河區(qū)城市規(guī)劃區(qū)城市生活垃圾的處理服務(wù)。通過城市生活垃圾的處理，顯著改善社會環(huán)境、投資環(huán)境，提高城市形象及城市功能，促進各行業(yè)的發(fā)展，從而提高金口河區(qū)總體的經(jīng)濟社會水平。
（三）項目的自評步驟及方法。
該項目采用自評與他評相結(jié)合方式，成立項目自評小組，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃、有安排，扎實開展自評工作。按照項目支出績效評價指標(biāo)體系，自評小組針對申報內(nèi)容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務(wù)管理、社會效益等做出自我評價，認(rèn)真吸取居民建議意見，做好自評工作。
二、項目資金申報及批復(fù)情況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
根據(jù)區(qū)人民政府《關(guān)于將金口河區(qū)城市生活垃圾處理場移交區(qū)城管局管理的請示的批復(fù)》（金府復(fù)【2017】124號）文件，我局年初城市生活垃圾處理費預(yù)算是564萬元。資金及時批復(fù)到位，其符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃。
根據(jù)區(qū)人民政府《關(guān)于將金口河區(qū)城市生活垃圾處理場移交區(qū)城管局管理的請示的批復(fù)》（金府復(fù)【2017】124號）文件，2022年，區(qū)綜合行政執(zhí)法局年初預(yù)算城市生活垃圾處理費每月47萬元，全年共計564萬元，區(qū)財政局批復(fù)我局2022年城市生活垃圾處理費預(yù)算為564萬元。
2．資金到位。截止2022年12月底，資金到位11個月，支付了2020年12月至2021年10月垃圾處理費共計517萬元，執(zhí)行率達(dá)到91．67％。
3．資金使用。將區(qū)財政批復(fù)到位資金及時劃撥給新開元公司，確保工作正常開展。
（三）項目財務(wù)管理情況。
城市生活垃圾處理費現(xiàn)按區(qū)財政局要求采取直接支付的形式予以支付的，我局嚴(yán)格按財務(wù)管理制度規(guī)范賬務(wù)處理和會計核算。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構(gòu)及實施流程
局領(lǐng)導(dǎo)高度重視城市生活垃圾處理工作和經(jīng)費使用，為確保經(jīng)費用到實處，得到成效，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長：張征洪 局長
副組長：唐萍 副局長
成員：廖萬奇 區(qū)環(huán)衛(wèi)所所長
易海燕 財務(wù)會計工作人員
鄧君 出納工作人員
該項目具體由區(qū)城管局唐萍副局長分管，區(qū)環(huán)衛(wèi)所負(fù)責(zé)日常工作的監(jiān)督管理。
（二）項目管理情況。本項目采取項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制，全體成員積極配合、通力合作。項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)工作、項目實施及資金管理。
（三）項目監(jiān)管情況。該項目資金實行“專款專用”，要求不得擠占挪用項目資金，到位資金及時予以劃撥。強化監(jiān)督，項目的正常實施監(jiān)督檢查是保障，局領(lǐng)導(dǎo)定期或不定期到新開元公司進行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)解決困難和問題，保證工作質(zhì)量。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
2022年底，新開元環(huán)保公司金口河垃圾處理廠共處理生活垃圾10834噸，滲濾液960噸，完成率達(dá)到100％。生產(chǎn)工藝、處理出水等完全符合《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB16889－2008）中的一般地區(qū)排放標(biāo)準(zhǔn)。
（二）項目效益情況
金口河垃圾處理廠自2013年建廠以來，始終以“清潔城市、造福人民、綠色崛起”為指導(dǎo)，以社會各界、廣大市民是否滿意為工作標(biāo)準(zhǔn)，不斷強化管理，提高服務(wù)質(zhì)量，垃圾無害化處理從無到有，生產(chǎn)水平不斷提高。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。該項目自實施以來，垃圾得到了有效、及時處理，既減少了河流污染，營造了良好的生活環(huán)境，也保護了生態(tài)環(huán)境，提高了廣大市民的生活質(zhì)量，市民滿意率達(dá)到100％。
（二）存在的問題。在檢查中，發(fā)現(xiàn)存在未完全做到雨污分流、未做到日覆蓋以及庫區(qū)周邊及截洪溝內(nèi)有雜草、雜物未及時清理和清掏等問題。
（三）相關(guān)建議。為切實做好工作，建議對垃圾堆場中間覆蓋做了規(guī)范的調(diào)整；組織員工對庫區(qū)周邊和泄洪溝內(nèi)雜草、雜物做了清理和清掏，確保雨季來臨時，泄洪溝排水通暢。
2022年特定目標(biāo)類部門預(yù)算績效目標(biāo)自評表
項目名稱：城鄉(xiāng)環(huán)境工作經(jīng)費年度：2022年
主管部門：樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局實施單位：樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局
項目資金（萬元）
全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)預(yù)算執(zhí)行率
年度資金總額5645170．92
其中：財政撥款5645170．92
其他資金
年度總體
目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況
該項目主要用于支付新開元公司每月47萬元的城區(qū)生活垃圾處理費用。支付了新開元公司2020年12月至2021年10月共計11個月517萬元的垃圾處理費。
一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值/權(quán)重
（百分制）得分扣分原因分析
得分10099．2
預(yù)算執(zhí)行率（10分）100％92％109．2
年度績效指標(biāo)完成情況完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)處理垃圾噸位9000噸10834噸2020
數(shù)量指標(biāo)處理滲濾液900噸960噸2020
質(zhì)量指標(biāo)滲濾液處理規(guī)范完全符合《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)（GB16889－2008中的一般地區(qū)排放標(biāo)準(zhǔn)）》1515
時效指標(biāo)完成時間2022年12月前2022年12月55
效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)減少污染良好100％完成預(yù)期值1010
生態(tài)效益指標(biāo)保護生態(tài)環(huán)境有效100％完成預(yù)期值1010
滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)市民滿意度≥96％≥96％1010
（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標(biāo)類部門預(yù)算項目的，需分別開展績效目標(biāo)自評并填寫附表）
2022年專項預(yù)算項目支出績效自評報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
該項目名稱是：城市維修維護費，本項目為長期項目，主要用于保障城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作的正常運行及公共設(shè)施的維修維護等費用。
（二）項目績效目標(biāo)。
該項目經(jīng)費主要按照年初計劃完成清運清掃保潔任務(wù)，積極配合各部門做好上級迎檢任務(wù)。保證城區(qū)環(huán)境干凈衛(wèi)生。
（三）項目自評的步驟及方法。
該項目采用自評與他評相結(jié)合方式，成立項目自評小組，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃、有安排，扎實開展自評工作。按照項目支出績效評價指標(biāo)體系，自評小組針對申報內(nèi)容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務(wù)管理、社會效益等作出自我評價，認(rèn)真吸取居民建議意見，做好自評工作。
二、項目資金申報及批復(fù)情況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
該項目是保障城市正常運行性項目，根據(jù)工作實際開展情況編制年初預(yù)算，財政在合理的范圍內(nèi)進行批復(fù)。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃。
2022年，區(qū)環(huán)衛(wèi)中心年初預(yù)算城市維修維護經(jīng)費260萬元，區(qū)財政局批復(fù)我中心2022年城市維修維護經(jīng)費預(yù)算數(shù)260萬元。
2．資金到位。截至2022年12月底，單位申請該項目資金260萬元，財政撥款260萬元，執(zhí)行率達(dá)到100％。
3．資金使用。該筆經(jīng)費主要用于28輛環(huán)衛(wèi)車輛的保險費及燃油費；垃圾轉(zhuǎn)運費用；職工的意外保險；設(shè)備設(shè)施維修費及電費；環(huán)衛(wèi)設(shè)施材料采購費及其他費用等方面的支出。
（三）項目財務(wù)管理情況。
城市維修維護經(jīng)費按區(qū)財政局要求采取授權(quán)支付的形式根據(jù)費用產(chǎn)生進度并報主管局批準(zhǔn)予以支付的，我中心嚴(yán)格按財務(wù)管理制度規(guī)范賬務(wù)處理和會計核算。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構(gòu)及實施流程
單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視城市維修維護經(jīng)費的使用，為確保經(jīng)費用到實處，得到成效，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長：廖萬奇 主任
副組長：蘭秋明 副主任
成員：廖聯(lián)友 中轉(zhuǎn)站站長
牟志芬 單位會計
余輝 出納
該項目具體由環(huán)衛(wèi)中心蘭秋明副主任分管并負(fù)責(zé)日常工作的監(jiān)督管理。
（二）項目管理情況。本項目采取項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制，全體成員積極配合、通力合作。項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)工作、項目實施及資金管理。
（三）項目監(jiān)管情況。該項目資金實行“專款專用”，要求不得擠占挪用項目資金，資金到位及時予以劃撥。強化監(jiān)督，項目的正常實施監(jiān)督檢查是保障，領(lǐng)導(dǎo)定期或不定期到中轉(zhuǎn)站進行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)解決困難和問題，保證工作質(zhì)量。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
全年支付了28輛環(huán)衛(wèi)車輛燃油費、保險費，及時支付垃圾轉(zhuǎn)運費，確保了垃圾轉(zhuǎn)運工作正常開展。通過環(huán)衛(wèi)設(shè)施的提升改造，垃圾桶、垃圾房等進入機關(guān)大院、背街小巷，市容面貌得到改善，市民滿意度為100％。
（二）項目效益情況
該項目實施以來，城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生一年比一年做得好，大街小巷干凈衛(wèi)生，垃圾不再隨處可見。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。該項目自實施以來，垃圾得到了有效清理、及時清掃以及轉(zhuǎn)運，營造了良好的生活環(huán)境，也保護了生態(tài)環(huán)境，提高廣大市民的生活質(zhì)量，市民滿意率達(dá)到100％。
（二）存在的問題。
第一，資金批復(fù)不按時，造成一些工作延誤（如車輛不能及時加油，垃圾不能及時轉(zhuǎn)運等），影響工作的正常開展。第二，資金費用不足，比如油價上漲。車輛燃油費是城維費中一大開銷，平均每年需用資金70萬左右，約占項目資金的27％。這兩年油價上漲造成本項目資金短缺。
（三）相關(guān)建議。為切實做好工作，請相關(guān)部門做好協(xié)調(diào)，確保資金及時批復(fù)到位，保障工作正常運行。
2022年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項目績效目標(biāo)自評
主管部門及代碼區(qū)綜合行政執(zhí)法局332001實施單位區(qū)環(huán)衛(wèi)中心
項目預(yù)算
執(zhí)行情況
（萬元）預(yù)算數(shù)：260執(zhí)行數(shù)：260
其中：
財政撥款260其中：
財政撥款260
其他資金0其他資金0
年度總體目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo) 目標(biāo)實際完成情況
切實做好城區(qū)清運清掃工作，確保創(chuàng)衛(wèi)工作順利開展。能及時按照年初計劃完成清運清掃保潔任務(wù)，積極配合各部門做好上級迎檢任務(wù)。
年度績效指標(biāo)完成情況一級
指標(biāo)二級
指標(biāo)三級
指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值實際完成指標(biāo)值
完成
指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)職工意外保險及時支付144名職工意外保險。及時支付，保障職工利益。
質(zhì)量指標(biāo)環(huán)衛(wèi)車輛費及時支付30輛環(huán)衛(wèi)車輛燃油費及保險費，保證車輛正常運行。已及時支付，車輛運轉(zhuǎn)正常。
質(zhì)量指標(biāo)垃圾轉(zhuǎn)運及時支付垃圾轉(zhuǎn)運費。已及時支付，垃圾轉(zhuǎn)運工作正常開展。
成本指標(biāo)
效益
指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)
社會效益指標(biāo)改善環(huán)衛(wèi)設(shè)施加強環(huán)衛(wèi)設(shè)施提升改造，積極推行垃圾桶、垃圾房進入居民小區(qū)，機關(guān)大院，背街小巷，改變了市民亂扔垃圾的不良習(xí)慣。垃圾桶、勾背箱已進入機關(guān)大院、背街小巷，市容面貌逐步得到改善。
生態(tài)效益指標(biāo)
可持續(xù)影響指標(biāo)
滿意
度指標(biāo)滿意度
指標(biāo)市民滿意度100％100％
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
 樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局（匯總）.XLS
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