2022年度
四川省樂山市金口河區(qū)
糧食和物資儲備中心部門決算
目錄
公開時間：2023年8月25日
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
(注：請部門根據(jù)實(shí)際注明頁碼)
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
1、組織執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)。
2、貫徹國務(wù)院頒布的《糧食流通管理?xiàng)l例》。
3、負(fù)責(zé)全區(qū)糧食流通的行政執(zhí)法和監(jiān)督檢查，保護(hù)糧食生產(chǎn)者的積極性，維護(hù)經(jīng)營者和消費(fèi)者權(quán)益，保障全區(qū)糧食安全，維護(hù)糧食市場秩序。
4、負(fù)責(zé)全區(qū)糧食流通行政監(jiān)督，行業(yè)指導(dǎo)，加強(qiáng)糧食宏觀調(diào)控，發(fā)揮糧食部門的主渠道作用。
5、負(fù)責(zé)監(jiān)管區(qū)級儲備糧油，保障儲備糧油的安全，建立糧食應(yīng)急機(jī)制，應(yīng)對突發(fā)事件。
6、2021年重點(diǎn)工作是2000噸稻谷、100噸大米、10噸菜籽油油的安全保管工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
金口河區(qū)糧食和物資儲備中心下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。
納入2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、無
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計284.05萬元。與2021年相比，收、支總計增加36.87萬元，增加12%。主要變動原因是新增糧食購銷領(lǐng)域信息化建設(shè)項(xiàng)目。
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計284.05萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入284.05萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計284.05萬元，其中：基本支出119.7萬元，占48%；項(xiàng)目支出164.34萬元，占52%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收、支總284.05萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計增加36.87萬元，增加12%。主要變動原因是新增糧食購銷領(lǐng)域信息化建設(shè)項(xiàng)目。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出284.05萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加36.87萬元，增加12%。主要變動原因是新增糧食購銷領(lǐng)域信息化建設(shè)項(xiàng)目。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出284.05萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出16.25萬元，占5%；衛(wèi)生健康支出3.37萬元，占1.1%；住房保障支出8.79萬元，占3%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；糧油物資儲備支出255.64萬元，占85.11%
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為284.05，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù): 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
2.教育: 支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
3.科學(xué)技術(shù): 支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
4.文化旅游體育與傳媒: 支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
5.社會保障和就業(yè): 支出決算為16.25萬元，完成預(yù)算100%。
6.衛(wèi)生健康:支出決算為3.37萬元，完成預(yù)算100%。
7.農(nóng)林水支出：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。
8.住房保障支出：支出決算為8.79萬元，完成預(yù)算100%
9.糧油物資儲備支出：支出決算為255.64萬元，完成預(yù)算100%
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項(xiàng)級。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級>和全年預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出284.05萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)107.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)11.85萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本部門實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0.45萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了公務(wù)接待。
（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.45萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出**萬元，完成預(yù)算**%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組**次，出國（境）**人。因公出國（境）支出決算比2021年增加/減少**萬元，增長/下降**%。主要原因是……。
開支內(nèi)容包括：…（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出**萬元,完成預(yù)算**%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2021年增加/減少**萬元，增長/下降**%。主要原因是……。
其中：公務(wù)用車購置支出**萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車**輛，其中：轎車**輛、金額**萬元，越野車**輛、金額**萬元，載客汽車**輛、金額**萬元，主要用于…。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車**輛，其中：轎車**輛、越野車**輛、載客汽車**輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出**萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.45萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年減少0.29萬元，下降39%。主要原因是減少公務(wù)接待。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出**萬元，主要用于……(執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國內(nèi)公務(wù)接待**批次，**人次（不包括陪同人員），共計支出**萬元，具體內(nèi)容包括：…（接待具體項(xiàng)目、金額）。
外事接待支出**萬元，主要用于接待…（具體項(xiàng)目）。外事接待**批次，**人次（不包括陪同人員），共計支出**萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.94萬元，比2021年增增加0.23萬元，增加1.7%。主要原因是增加印刷、電費(fèi)（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（二）政府采購支出情況
2022年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預(yù)算績效管理情況
本部門在2022年度部門決算中反映“糧食儲備補(bǔ)貼”、“物資保管與保養(yǎng)”等2個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
（1）糧食儲備補(bǔ)貼項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)66.5萬元，執(zhí)行數(shù)為66.5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，維護(hù)全區(qū)糧食流通秩序，保障城鄉(xiāng)居民、部隊(duì)、學(xué)?？诩Z供應(yīng)，保障全區(qū)糧食原糧的衛(wèi)生安全及全區(qū)糧食供應(yīng)總量平衡，維護(hù)社會穩(wěn)定。
（2）物資保管與保養(yǎng)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障金口河區(qū)開展救災(zāi)物資保管工作主要是為了，救災(zāi)物資的安全性、完整性、保養(yǎng)、以及上下車費(fèi)用。發(fā)生災(zāi)害時第一時間將物資送往受災(zāi)地區(qū)。
項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表
(2022年度)
項(xiàng)目名稱 糧食儲備補(bǔ)貼
預(yù)算單位 金口河區(qū)糧食和物資儲備中心
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) 預(yù)算數(shù): 66.5 執(zhí)行數(shù): 66.5
其中-財政撥款: 66.5 其中-財政撥款: 66.5
其它資金: 其它資金:
年度目標(biāo)完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成目標(biāo)
維護(hù)全區(qū)糧食流通秩序，保障城鄉(xiāng)居民、部隊(duì)、學(xué)?？诩Z供應(yīng)，保障全區(qū)糧食原糧的衛(wèi)生安全及全區(qū)糧食供應(yīng)總量平衡，維護(hù)社會穩(wěn)定。
維護(hù)全區(qū)糧食流通秩序，保障城鄉(xiāng)居民、部隊(duì)、學(xué)?？诩Z供應(yīng)，保障全區(qū)糧食原糧的衛(wèi)生安全及全區(qū)糧食供應(yīng)總量平衡，維護(hù)社會穩(wěn)定。
績效指標(biāo)完成情況 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項(xiàng)目完成指標(biāo) 數(shù)量 糧食數(shù)量 儲備2000噸原糧、
10噸菜籽油、100噸大米 儲備2000噸原糧、
10噸菜籽油、100噸大米
項(xiàng)目完成指標(biāo) 質(zhì)量 安全完整 保證2000噸原糧安全完整 保證2000噸原糧安全完整
滿意度指標(biāo) 滿意度 滿意 滿意 滿意
項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表
(2022年度)
項(xiàng)目名稱 物資保管與保養(yǎng)
預(yù)算單位 金口河區(qū)糧食和物資儲備中心
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) 預(yù)算數(shù): 3 執(zhí)行數(shù): 3
其中-財政撥款: 3 其中-財政撥款: 3
其它資金: 其它資金:
年度目標(biāo)完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成目標(biāo)
金口河區(qū)開展救災(zāi)物資保管工作主要是為了，救災(zāi)物資的安全性、完整性、保養(yǎng)、以及上下車費(fèi)用。發(fā)生災(zāi)害時第一時間將物資送往受災(zāi)地區(qū)。 金口河區(qū)開展救災(zāi)物資保管工作主要是為了，救災(zāi)物資的安全性、完整性、保養(yǎng)、以及上下車費(fèi)用。發(fā)生災(zāi)害時第一時間將物資送往受災(zāi)地區(qū)。
績效指標(biāo)完成情況 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項(xiàng)目完成指標(biāo) 數(shù)量 糧食數(shù)量 共計儲備救災(zāi)物資6000余件 共計儲備救災(zāi)物資6000余件
項(xiàng)目完成指標(biāo) 質(zhì)量 安全完整 共計儲備救災(zāi)物資6000余件 共計儲備救災(zāi)物資6000余件
滿意度指標(biāo) 滿意度 滿意 滿意 滿意
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
14.文化旅游體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
16.衛(wèi)生健康（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
21.資源勘探工業(yè)信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
24.自然資源海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報表中涉及的全部功能分類科目至項(xiàng)級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2022年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
32.……。
（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分 附件
附件
2023年省級部門整體績效評價報告范本
（報告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）
一、部門（單位）基本情況
（一）機(jī)構(gòu)組成。（簡要介紹）
1、組織執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)。
2、貫徹國務(wù)院頒布的《糧食流通管理?xiàng)l例》。
3、負(fù)責(zé)全區(qū)糧食流通的行政執(zhí)法和監(jiān)督檢查，保護(hù)糧食生產(chǎn)者的積極性，維護(hù)經(jīng)營者和消費(fèi)者權(quán)益，保障全區(qū)糧食安全，維護(hù)糧食市場秩序。
4、負(fù)責(zé)全區(qū)糧食流通行政監(jiān)督，行業(yè)指導(dǎo)，加強(qiáng)糧食宏觀調(diào)控，發(fā)揮糧食部門的主渠道作用。
5、負(fù)責(zé)監(jiān)管區(qū)級儲備糧油，保障儲備糧油的安全，建立糧食應(yīng)急機(jī)制，應(yīng)對突發(fā)事件。
（二）機(jī)構(gòu)職能和人員概況。（簡要介紹）
2022年末，我中心參公事業(yè)編制5人，其中：公務(wù)員2人，參公人員3人.
（三）年度主要工作任務(wù)。
2022年重點(diǎn)工作是2000噸稻谷、100噸大米、10噸菜籽油油的安全保管工作。
（四）部門整體支出績效目標(biāo)。
二、部門資金收支情況
（一）部門總體收支情況。
1.部門總體收入情況
2022年財政資金收入總額284.05萬元，其中：基本收入284.08元，占總收入的100%，項(xiàng)目收入0元，占總收入的0%。
2.部門總體支出情況
2022年財政資金支出總額284.05萬元元，其中：基本支出119.7萬元，占總支出總額的43%，項(xiàng)目支出164.35萬元，占總支出的57%。
3.部門總體結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
無結(jié)余情況。
（二）部門財政撥款收支情況。
1.部門財政撥款收入情況
2022年財政資金收入總額284.05萬元，其中：基本收入284.08元，占總收入的100%，項(xiàng)目收入0元，占總收入的0%。
2.部門財政撥款支出情況
2022年財政資金支出總額284.05萬元元，其中：基本支出119.7萬元，占總支出總額的43%，項(xiàng)目支出164.35萬元，占總支出的57%。
3.部門財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
無財政撥款結(jié)余情況。
三、部門整體績效分析（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整，涉及有專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目的部門，專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目自評報告作為本報告附件一并公開）
（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績效分析。
2022年我中心部門預(yù)算的編制按區(qū)財政局的要求,精打細(xì)算,嚴(yán)格控制,全年支出284.05元。其中:基本支出預(yù)算119.7，項(xiàng)目支出164.35萬元。
（二）項(xiàng)目預(yù)算管理。
2022年應(yīng)急物資保管費(fèi)3萬元;糧油統(tǒng)計、執(zhí)法經(jīng)費(fèi)4萬元; ;退休人員事務(wù)3.5萬元；場地租賃費(fèi)5萬元；大米保管費(fèi)2萬元；儲備糧油費(fèi)用66.5萬元；大米輪換費(fèi)用48萬元。
（二）部門整體履職績效分析。
圍繞部門整體績效目標(biāo)完成情況和部門履職情況進(jìn)行績效分析。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
績效自評公開、評價結(jié)果良好。
（四）自評質(zhì)量。
良好
四、評價結(jié)論及建議
1、《糧食流通管理?xiàng)l例》宣傳力度不夠，群眾特別是個別糧食經(jīng)營戶對糧油行政執(zhí)法工作不理解。
2、工作開展情況記錄不完整。
附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2022年度）
（備注：按照績效自評工作安排，各部門已在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)績效自評模塊上傳“部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2022年度）”，該表格應(yīng)作為附表予以公開。）
附件2
2023年省級專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目績效自評報告范本
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
一、說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。
1組織執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)。
2、貫徹國務(wù)院頒布的《糧食流通管理?xiàng)l例》。
3、負(fù)責(zé)全區(qū)糧食流通的行政執(zhí)法和監(jiān)督檢查，保護(hù)糧食生產(chǎn)者的積極性，維護(hù)經(jīng)營者和消費(fèi)者權(quán)益，保障全區(qū)糧食安全，維護(hù)糧食市場秩序。
4、負(fù)責(zé)全區(qū)糧食流通行政監(jiān)督，行業(yè)指導(dǎo)，加強(qiáng)糧食宏觀調(diào)控，發(fā)揮糧食部門的主渠道作用。
5、負(fù)責(zé)監(jiān)管區(qū)級儲備糧油，保障儲備糧油的安全，建立糧食應(yīng)急機(jī)制，應(yīng)對突發(fā)事件。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報的依據(jù)，包括但不限于：項(xiàng)目涉及的中省相關(guān)政策文件和規(guī)劃、項(xiàng)目設(shè)立論證資料、資金安排相關(guān)文件等。附相關(guān)文件資料。
按照《糧食流通管理?xiàng)l例》和“三定方案”的要求，金口河區(qū)糧食和物資儲備中心承擔(dān)全區(qū)糧油和物資儲備任務(wù)。為了保證全區(qū)居民口糧供應(yīng)，應(yīng)對自然災(zāi)害和保障糧油市場穩(wěn)定工作，我中心在2022年部門預(yù)算中，預(yù)算儲備糧油費(fèi)用66.5萬元，主要用于糧食2000噸、菜油10噸的保管費(fèi)、輪換費(fèi)及銀行借款利息。其依據(jù)為金府發(fā)[2013]4號，《樂山市金口河區(qū)級儲備糧油管理辦法》第十七條：區(qū)級儲備糧的儲備費(fèi)用按儲備總量（原糧）每年0.05元/斤補(bǔ)貼,輪換費(fèi)用按儲備總量（原糧）每年0.05元/斤補(bǔ)貼；區(qū)級儲備油的儲備費(fèi)、輪換費(fèi)和利息合計4萬元。第十八條：區(qū)級儲備糧、油的借款利息按農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行同期農(nóng)副產(chǎn)品收購貸款利率，由區(qū)財政局據(jù)實(shí)撥付。有關(guān)糧食行政主管部門糧油執(zhí)法、統(tǒng)計經(jīng)費(fèi)列入。
3．資金或項(xiàng)目管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。附資金或項(xiàng)目管理辦法。
按照《糧食流通管理?xiàng)l例》和“三定方案”的要求，金口河區(qū)糧食和物資儲備中心承擔(dān)全區(qū)糧油和物資儲備任務(wù)。為了保證全區(qū)居民口糧供應(yīng)，應(yīng)對自然災(zāi)害和保障糧油市場穩(wěn)定工作，我中心在2021年部門預(yù)算中，預(yù)算儲備糧油費(fèi)用66.5萬元，主要用于糧食2000噸、菜油10噸的保管費(fèi)、輪換費(fèi)及銀行借款利息。其依據(jù)為金府發(fā)[2013]4號，《樂山市金口河區(qū)級儲備糧油管理辦法》第十七條：區(qū)級儲備糧的儲備費(fèi)用按儲備總量（原糧）每年0.05元/斤補(bǔ)貼,輪換費(fèi)用按儲備總量（原糧）每年0.05元/斤補(bǔ)貼；區(qū)級儲備油的儲備費(fèi)、輪換費(fèi)和利息合計4萬元。第十八條：區(qū)級儲備糧、油的借款利息按農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行同期農(nóng)副產(chǎn)品收購貸款利率，由區(qū)財政局據(jù)實(shí)撥付。有關(guān)糧食行政主管部門糧油執(zhí)法、統(tǒng)計經(jīng)費(fèi)列入。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
金口河區(qū)開展糧油儲備工作主要是為了維護(hù)全區(qū)糧食流通秩序，保障城鄉(xiāng)居民、部隊(duì)、學(xué)?？诩Z供應(yīng)，保障全區(qū)糧食原糧的衛(wèi)生安全及全區(qū)糧食供應(yīng)總量平衡，維護(hù)社會穩(wěn)定。
3．分析評價申報內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。
儲備糧油費(fèi)用項(xiàng)目申報內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容完全相符，該項(xiàng)目申報目標(biāo)合理可行。
（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。
說明項(xiàng)目績效自評采用的組織實(shí)施步驟及方法。
二、項(xiàng)目資金申報及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。
（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計劃。
資金計劃及到位。
2．資金到位
該項(xiàng)目資金在2021年已按計劃全部到位。
3．資金使用。
此項(xiàng)目資金按經(jīng)濟(jì)科目使用情況為工資24.86萬元，糧油借款利息20.55萬元，辦公經(jīng)費(fèi)21.09萬元。支出依據(jù)合規(guī)合法。
（三）項(xiàng)目財務(wù)管理情況。
項(xiàng)目財務(wù)管理制度、會計核算及賬務(wù)處理按本單位財務(wù)管理制度，會計核算辦法及賬務(wù)處理辦法執(zhí)行，財務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
該項(xiàng)目組織實(shí)施由單位分管負(fù)責(zé)人按年初工作計劃組織實(shí)施，具體業(yè)務(wù)工作由執(zhí)法統(tǒng)計股負(fù)責(zé)，此項(xiàng)目不存在招投標(biāo)，有關(guān)政府采購項(xiàng)目全面按程序報送相關(guān)部門審批。
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
該項(xiàng)目組織實(shí)施由單位分管負(fù)責(zé)人按年初工作計劃組織實(shí)施
（二）項(xiàng)目管理情況。
此項(xiàng)目不存在招投標(biāo)，有關(guān)政府采購項(xiàng)目全面按程序報送相關(guān)部門審批。
（四）項(xiàng)目監(jiān)管情況。
該項(xiàng)目組織實(shí)施由單位分管負(fù)責(zé)人按年初工作計劃組織實(shí)施。
四、項(xiàng)目績效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
已完成。
（二）項(xiàng)目效益情況。
項(xiàng)目名稱 糧食儲備補(bǔ)貼
預(yù)算單位 金口河區(qū)糧食和物資儲備中心
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) 預(yù)算數(shù): 66.5 執(zhí)行數(shù): 66.5
其中-財政撥款: 66.5 其中-財政撥款: 66.5
其它資金: 其它資金:
年度目標(biāo)完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成目標(biāo)
維護(hù)全區(qū)糧食流通秩序，保障城鄉(xiāng)居民、部隊(duì)、學(xué)校口糧供應(yīng)，保障全區(qū)糧食原糧的衛(wèi)生安全及全區(qū)糧食供應(yīng)總量平衡，維護(hù)社會穩(wěn)定。
維護(hù)全區(qū)糧食流通秩序，保障城鄉(xiāng)居民、部隊(duì)、學(xué)?？诩Z供應(yīng)，保障全區(qū)糧食原糧的衛(wèi)生安全及全區(qū)糧食供應(yīng)總量平衡，維護(hù)社會穩(wěn)定。
績效指標(biāo)完成情況 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項(xiàng)目完成指標(biāo) 數(shù)量 糧食數(shù)量 儲備2000噸原糧、
10噸菜籽油、100噸大米 儲備2000噸原糧、
10噸菜籽油、100噸大米
項(xiàng)目完成指標(biāo) 質(zhì)量 安全完整 保證2000噸原糧安全完整 保證2000噸原糧安全完整
滿意度指標(biāo) 滿意度 滿意 滿意 滿意
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
1、區(qū)糧食和物資儲備中心工作重點(diǎn)全面向糧油行政執(zhí)法，糧油統(tǒng)計、糧油檢化驗(yàn)轉(zhuǎn)移，立足管理好全區(qū)糧食總量平衡、全區(qū)糧食流通秩序和原糧衛(wèi)生安全。
2、加大《糧食流通管理?xiàng)l例》宣傳力度，以便更好地開展糧油行政執(zhí)法工作。
3、增加財政預(yù)算以利于進(jìn)一步開展該項(xiàng)目的保管輪換工作。
（二）存在的問題。
《糧食流通管理?xiàng)l例》宣傳力度不夠，群眾特別是個別糧食經(jīng)營戶對糧油行政執(zhí)法工作不理解。
（三）相關(guān)建議。
加大《糧食流通管理?xiàng)l例》宣傳力度，以便更好地開展糧油行政執(zhí)法工作。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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