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2022年度
四川省樂山市金口河區(qū)行政審批局部門決算
目錄
公開時間:2023年9月26日
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分 部門概況
一、部門職責
1、貫徹落實國家、省、市、區(qū)有關行政審批制度改革的決定,健全和完善相關工作體制機制。
2、負責擬定加強和優(yōu)化全區(qū)行政審批便民服務工作的政策、措施和制度并督促組織實施。
3、負責對全區(qū)優(yōu)化行政審批便民化服務工作部署情況進行監(jiān)督檢查、考核評價,配合有關部門對行政審批便民化服務工作問題進行督查問責。
4、負責擬訂加強政務服務工作的政策、制度、辦法和標準并指導實施;指導推進政務服務標準化建設工作。負責清理規(guī)范行政審批前置條件,對行政審批事項進行規(guī)范和優(yōu)化,推進行政審批標準化建設,推進行政審批依法規(guī)范公開運行工作。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心工作。
5、牽頭推進簡政放權、放管結合、優(yōu)化政務服務改革和行政審批制度改革等工作。
6、組織受理、辦理行政審批事項以及其他政務服務事項,并進行監(jiān)督考核;組織開展重大投資項目代辦和并聯(lián)審批工作,并督促檢查。開展區(qū)級行政審批事項的分類接件工作,并按相關程序辦理。
7、組織推進行政權力已發(fā)規(guī)范并公開運行工作。負責一體化政務服務平臺的日常管理、維護和功能拓展。負責對全區(qū)政務服務實施電子監(jiān)察;負責對政務服務事項受理辦理情況進行統(tǒng)計、預警和監(jiān)督。
8、負責全區(qū)機關行政效能建設日常工作,建立健全全區(qū)機關效能建設機制;指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門開展機關效能建設工作。
9、負責組織有關部門實施行政審批設計的現(xiàn)場勘查、技術論證和社會聽證等工作。
10、負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。
11、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
12、職能轉(zhuǎn)變。推進行政審批制度改革,不斷優(yōu)化部門審批事項。繼續(xù)深化"放管服"改革,通過優(yōu)化辦理流程、整合政務資源、融合線上線下、創(chuàng)新辦理手段等方式,推進互聯(lián)網(wǎng)與政務服務深度融合,進一步提升政務服務水平,大幅提升政務服務質(zhì)量與實效。
二、機構設置
我局內(nèi)設一室一股,即辦公室、行政審批股。
納入我局2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位0個。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計408.72萬元。與2021年相比,收、支總計各減少86.85萬元,下降17.53%。主要變動原因是業(yè)務減少,收入支出減少。
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計408.72萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入408.33萬元,占99.90%;政府性基金預算財政撥款收入0,占0%;國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0.01萬元,占0%;年初結轉(zhuǎn)結余0.38萬元,占0.09%。
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計408.72萬元,其中:基本支出364.17萬元,占89.10%;項目支出44.55萬元,占10.90%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收、支總計408.71萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少86.43萬元,下降17.46%。主要變動原因是業(yè)務減少,收入支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預算財政撥款支出408.71萬元,占本年支出合計的100%。與2021年相比,一般公共預算財政撥款支出減少86.06萬元,下降17.39%。主要變動原因是業(yè)務減少,收入支出減少。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2022年一般公共預算財政撥款支出408.71萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(201)313.88萬元,占76.80%;社會保障和就業(yè)支出(208)57.83萬元,占14.15%;衛(wèi)生健康支出(210)9.69萬元,占2.37%;農(nóng)林水支出(213)1.1萬元,占0.27%;住房保障支出26.21萬元,占6.41%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預算支出決算數(shù)為408.71,完成預算100%。其中:
1.一般公共服務(201)政府辦公室(廳)及相關機構事務(03): 支出決算為313.88萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
⑴一般公共服務(201)政府辦公室(廳)及相關機構事務(03)行政運行(01): 支出決算為132.95萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù);
⑵一般公共服務(201)政府辦公室(廳)及相關機構事務(03)一般行政管理事務(02): 支出決算為43.45萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù);
⑶一般公共服務(201)政府辦公室(廳)及相關機構事務(03)事業(yè)運行(50): 支出決算為137.48萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
2.社會保障和就業(yè)(208): 支出決算為57.83萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
⑴社會保障和就業(yè)(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(05):支出決算為22.28萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù);
⑵社會保障和就業(yè)(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(06):支出決算為12.72萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù);
⑶社會保障和就業(yè)(208)其他社會保障和就業(yè)支出(99)其他社會保障和就業(yè)支出(99):支出決算為22.83萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
3.衛(wèi)生健康(210):支出決算為9.69萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
⑴衛(wèi)生健康(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)行政單位醫(yī)療(01):支出決算為:3.6萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù);
⑵衛(wèi)生健康(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)事業(yè)單位醫(yī)療(02):支出決算為:5.01萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù);
⑶衛(wèi)生健康(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)公務員醫(yī)療補助(03):支出決算為:1.08萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
4.農(nóng)林水(213)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(05)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(99):支出決算為1.1萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
5.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公積金(01):支出決算為26.21萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款基本支出364.16萬元,其中:
人員經(jīng)費330萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金等。
公用經(jīng)費34.16萬元,主要包括:辦公費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.15萬元,完成預算15%,較上年減少0.17萬元,下降53.13%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是加強管理厲行節(jié)儉。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.15萬元,占100%。具體情況如下:
1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算與2021年持平。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年持平。
其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底,單位共有公務用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0.15萬元,完成預算15%。公務接待費支出決算比2021年減少0.17萬元,下降53.13%。主要原因是加強管理厲行節(jié)儉。
國內(nèi)公務接待支出0.15萬元,主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的用餐費等。國內(nèi)公務接待2批,15次人次(不包括陪同人員),共計支出0.15萬元,具體內(nèi)容包括:接待上級主管部門檢查工作。
外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2022年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
2022年,我局機關運行經(jīng)費支出34.16萬元,比2021年減少24.23萬元,下降41.50%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。
(二)政府采購支出情況
2022年,我局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,我共有車輛0輛,其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是用于……。單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求,本部門在2022年度預算編制階段,組織對6項目(電子效能監(jiān)察租金、互聯(lián)網(wǎng)高速使用及維護費、?水電及辦公運行費、行政審批工作經(jīng)費、??郵政寄遞服務、?脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興干部駐村補貼)等6個項目開展了預算事前績效評估,對6個項目編制了績效目標,預算執(zhí)行過程中,選取6個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2022年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評,形成我局部門整體(含部門預算項目)績效自評報告、我局等專項預算項目績效自評報告,其中,我局部門整體(含部門預算項目)績效自評得分為95分,績效自評綜述:我部門按照國家的法律法規(guī)加強預算管理, 不斷完善內(nèi)控制度,取得了較好的預算執(zhí)行效果。認真地完成了2022年部門預算和決算匯總工作,能夠按照財政部門批復的預算組織實施。通過項目資金的分配使用。綜合以上各項指標,財務管理健全規(guī)范,沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象;我局專項預算項目績效自評得分為96分,績效自評綜述:優(yōu)?？冃ё栽u報告詳見附件。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預算單位事業(yè)收入情況)等。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…(二級預算單位經(jīng)營收入情況)等。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。
5.使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉(zhuǎn)和結余:指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結余的金額等。
8.年末結轉(zhuǎn)和結余:指單位按有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(201)政府辦公廳(室)及相關事務(03)行政運行(01):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10.一般公共服務(201)政府辦公廳(室)及相關事務(03)一般行政管理事務(02):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨社會自項級科目的其他項目支出。
11.一般公共服務(201)政府辦公廳(室)及相關事務(03)事業(yè)運行(50):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。未單獨社會自項級科目的其他項目支出。
12.社會保障和就業(yè)(208)行政事業(yè)離退休(05)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(05):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位交納的基本養(yǎng)老保險費支出。
13.社會保障和就業(yè)(208)行政事業(yè)離退休(05)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(06):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
14.社會保障和就業(yè)(208)其他社會保障和就業(yè)支出(99)其他社會保障和就業(yè)支出(99):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
15.衛(wèi)生健康支出(210)行政單位醫(yī)療(11)行政單位醫(yī)療(01):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
16.衛(wèi)生健康支出(210)行政單位醫(yī)療(11)事業(yè)單位醫(yī)療(02):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
17.衛(wèi)生健康支出(210)行政單位醫(yī)療(11)公務員醫(yī)療(03):反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
18.農(nóng)林水(213)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興05)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(99):反映除上述項目以外用于拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
19.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公積金(01):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。
20.基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
21.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
21.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
22.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
23.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件
樂山市金口河區(qū)行政審批局
部門整體支出績效自評報告
一、部門(單位)概況
(一)機構組成。
我局內(nèi)設一室一股,即辦公室、行政審批股
(二)機構職能。
1、貫徹落實國家、省、市、區(qū)有關行政審批制度改革的決定,健全和完善相關工作體制機制。
2、負責擬定加強和優(yōu)化全區(qū)行政審批便民服務工作的政策、措施和制度并督促組織實施。
3、負責對全區(qū)優(yōu)化行政審批便民化服務工作部署情況進行監(jiān)督檢查、考核評價,配合有關部門對行政審批便民化服務工作問題進行督查問責。
4、負責擬訂加強政務服務工作的政策、制度、辦法和標準并指導實施;指導推進政務服務標準化建設工作。負責清理規(guī)范行政審批前置條件,對行政審批事項進行規(guī)范和優(yōu)化,推進行政審批標準化建設,推進行政審批依法規(guī)范公開運行工作。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心工作。
5、牽頭推進簡政放權、放管結合、優(yōu)化政務服務改革和行政審批制度改革等工作。
6、組織受理、辦理行政審批事項以及其他政務服務事項,并進行監(jiān)督考核;組織開展重大投資項目代辦和并聯(lián)審批工作,并督促檢查。開展區(qū)級行政審批事項的分類接件工作,并按相關程序辦理。
7、組織推進行政權力已發(fā)規(guī)范并公開運行工作。負責一體化政務服務平臺的日常管理、維護和功能拓展。負責對全區(qū)政務服務實施電子監(jiān)察;負責對政務服務事項受理辦理情況進行統(tǒng)計、預警和監(jiān)督。
8、負責全區(qū)機關行政效能建設日常工作,建立健全全區(qū)機關效能建設機制;指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門開展機關效能建設工作。
9、負責組織有關部門實施行政審批設計的現(xiàn)場勘查、技術論證和社會聽證等工作。
10、負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。
11、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
12、職能轉(zhuǎn)變。推進行政審批制度改革,不斷優(yōu)化部門審批事項。繼續(xù)深化"放管服"改革,通過優(yōu)化辦理流程、整合政務資源、融合線上線下、創(chuàng)新辦理手段等方式,推進互聯(lián)網(wǎng)與政務服務深度融合,進一步提升政務服務水平,大幅提升政務服務質(zhì)量與實效。
(三)人員概況。
2022年12月,我局在編在崗19人,其中公務員5人、參公人員1人、其中工勤2人、事業(yè)人員11人。
二、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況。
2022年財政撥款收入408.72萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入408.33萬元,占99.91%;其他收入0.01萬元;年初結轉(zhuǎn)和結余0.38萬元,占0.09%
(二)部門財政資金支出情況。
2022年財政撥款支出408.72萬元,其中:基本支出364.17萬元,占89.10%;項目支出44.55萬元,占10.90%。
三、部門整體預算績效管理情況
(一)部門預算管理。
2022年年初我局年初收支預算為328.03萬元,其中基本支出收支預算279.53萬元,項目收支預算為48.50萬元。嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》相關法律法規(guī),將政府的收入和支出全部納入預算管理。將年初預算細化到具體項目,提高年初預算執(zhí)行率。嚴格控制單位的日常運行經(jīng)費的支出,做到統(tǒng)籌兼顧,厲行節(jié)約,在保證基本公共服務合理需要的前提下,重視項目預算編制精準性及支出合理性,以提高項目資金使用效益。
(二)項目預算管理。
嚴格按照上級主管部門下達的年初目標任務,結合單位實際, 進一步完善了財務管理制度,嚴格按照批復的預算,用款計劃的要 求以及工作進度申請支付資金,使財政收支預算執(zhí)行得到良好的制 度保障和實施效果。根據(jù)區(qū)財政局的安排部署,及時進行了中期評 估,通過評估,各項工作有序推進,資金使用隨工作進度有序安排,
保證了各項工作順利進行,杜絕了違規(guī)違法事件的發(fā)生。
財務管理嚴格依法依規(guī)依程序,盡量做到公開公平公正。在嚴 格執(zhí)行財政財紀有關法律法規(guī)的同時,嚴格按照政府采購、內(nèi)部資 產(chǎn)管理、信息公開、績效評價及依法接受財政監(jiān)督情況等有關規(guī)范 執(zhí)行。一是按照區(qū)財政局關于單位預決算信息公開的時間,在規(guī)定 時間內(nèi)完成本單位的信息公開。二是建立健全有效的內(nèi)控制度,采取定期公開的財務管理制度,嚴格執(zhí)行財務管理制度,強化項目資金管理和使用。同時嚴格遵守國家、省、市、區(qū)財務管理法律法 規(guī),本著勤儉節(jié)約原則,管理好用好每筆資金。杜絕違規(guī)違法事件 的發(fā)生。三是所有資產(chǎn)必須實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理和明確使用責任,細 化到人,定期對辦內(nèi)資產(chǎn)進行清查盤點,對賬實不符的情況及時進行處理,嚴格按照規(guī)定處置資產(chǎn)。
(三)結果應用情況。
認真貫徹執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》實施績效分配。資金分配科學合理,分配過程符合相關規(guī)定。建立健全專項資金績效分配機制,實現(xiàn)了財政資金資源有效配置。加強對項目資金的管理,嚴格按照資金的使用范圍?？顚Ｓ?支付有依據(jù),嚴格開支標準。無截留、擠占、挪用專項資金和虛列資金及大額度現(xiàn)金支出現(xiàn)象。
四、評價結論及建議
(一)評價結論。
我局按要求對2022年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,我局按照國家的法律法規(guī)加強預算管理,不斷完善內(nèi)控制度,取得了較好的預算執(zhí)行效果。認真地完成了2023年部門預算和2022年決算匯總工作,能夠按照財政部門批復的預算組織實施。通過項目資金的分配使用。綜合以上各項指標,財務管理健全規(guī)范,沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象。
(二)存在問題。
由于預算與實際仍在一定差異,項目預算考慮不周全,超
前謀劃意識不強,部門之間銜接需進一步提高。
(三)改進建議。
科學合理編制預算,嚴格執(zhí)行預算。下一年度,我局將進
一步加強預算編制的前瞻性,認真學習《中華人民共和國預算法》及相關實施條例的規(guī)定,根據(jù)本部門的全年工作安排,結合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收支變化因素,科學合理地編制本年度預算草案,提高年初預算編制的準確率。
嚴格按照預算安排進行開支。制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準,嚴格按項目和標準執(zhí)行預算。
加強《中華人民共和國預算法》、《行政單位會計制度》等學習培訓,提高會計人員業(yè)務水平。
附件2:
2022年專項預算項目支出績效自評報告
水電及辦公運行經(jīng)費
一、項目概況
(一)項目基本情況。
1.說明項目主管部門(單位)在該項目管理中的職能:
保障審批大廳辦公、維修及水電費等。
2.項目立項、資金申報的依據(jù):據(jù)實據(jù)效申報。
3.資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況:按照《樂山市金口河區(qū)行政審批局內(nèi)控制度》,規(guī)范管理該資金。
4.資金分配的原則及考慮因素:按照相關政策規(guī)定,結合具體申請事項開展確定。
(二)項目績效目標。
1.項目主要內(nèi)容。
審批大廳辦公、維修及水電費等。
2.項目應實現(xiàn)的具體績效目標,包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
保障審批大廳正常運行,提升服務質(zhì)量。
3.分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符,申報目標是否合理可行。
該項目認真貫徹執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》實施績效分配。資金分配科學合理,分配過程符合相關規(guī)定。建立健全專項資金績效分配機制,實現(xiàn)了財政資金資源有效配置。
(三)項目自評步驟及方法。
成立自評小組,安排專人,在確定的自評時間內(nèi),采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實地查看等方式,從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評,查找評價分析存在的問題,形成評價報告。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批復情況。
經(jīng)費納入財政預算,我單位按照申請事項和具體工作開展確定,根據(jù)使用進度向財政申請相應資金及時支付。
(二)資金計劃、到位及使用情況
項目預算3萬元,經(jīng)費到位3萬元,支出3元,完成預算100%。
(三)項目財務管理情況。
按照《樂山市金口河區(qū)行政審批局內(nèi)控制度》,嚴格執(zhí)行財務管理制度,按照規(guī)范的支付程序支付結算。
三、項目實施及管理情況
根據(jù)政府批復的使用范圍,按照《樂山市金口河區(qū)行政審批局內(nèi)控制度》,嚴格執(zhí)行財務管理制度,根據(jù)實際進度使用支付。
四、項目實施及管理情況
(一)項目完成情況。
完成項目的100%。
(二)項目效益情況。
提升服務效率,極大方便辦事群眾。
五、評價結論及建議
(一)評價結論。
經(jīng)自查,該項目預算合理,資金管理較好,資金使用總體規(guī)范,整體工作發(fā)展態(tài)勢良好,達到預期目標。
(二)存在的問題。
由于預算與實際仍在一定差異,項目預算考慮不周全,超前謀劃意識不強,部門之間銜接需進一步提高。
(三)相關建議。
今后工作中在預算編制的準確性上下功夫,通過積極組織、認識論證、領導決策等程序,確保做實預算,保證預算與實際需要基本相符;對項目實施有科學規(guī)劃,依據(jù)項目年內(nèi)可完成進度分年度下達預算指標,當年預算才能全部執(zhí)行,提高預決算管理質(zhì)量。
2022年專項預算項目支出績效自評報告
電子效能監(jiān)察
一、項目概況
(一)項目基本情況。
1.說明項目主管部門在該項目管理中的職能:
保障推進機關行政效能建設,加強電子視頻監(jiān)察,強化行
政效能糾錯追責力度,提升政務服務效能。
2.項目立項、資金申報的依據(jù):據(jù)實據(jù)效申報。
3.資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、
范圍與支持方式概況:按照《樂山市金口河區(qū)行政審批局內(nèi)控制度》,規(guī)范管理該資金。
4.資金分配的原則及考慮因素:按照相關政策規(guī)定,結
合具體申請事項開展確定。
(二)項目績效目標。
1.項目主要內(nèi)容。
電子效能監(jiān)控。
2.項目應實現(xiàn)的具體績效目標,包括目標的量化、細
化情況以及項目實施進度計劃等。
推進機關行政效能建設,加強電子視頻監(jiān)察,強化行政效能糾錯追責力度,提升政務服務效能
3.分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符,申報目標是否合理可行。
該項目認真貫徹執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分
配管理暫行辦法》實施績效分配。資金分配科學合理,分配
過程符合相關規(guī)定。建立健全專項資金績效分配機制,實現(xiàn)
了財政資金資源有效配置。
(三)項目自評步驟及方法。
成立自評小組,安排專人,在確定的自評時間內(nèi),采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實地查看等方式,從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評,查找評價分析存在的問題,形成評價報告。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批復情況。
經(jīng)費納入財政預算,我單位按照申請事項和具體工作開展確定,根據(jù)使用進度向財政申請相應資金及時支付。
(二)資金計劃、到位及使用情況。
項目預算2.93萬元,經(jīng)費到位2.93萬元,支出2.93萬元,完成預算的100%。
(三)項目財務管理情況。
按照《樂山市金口河區(qū)行政審批局內(nèi)控制度》,嚴格執(zhí)行財務管理制度,按照規(guī)范的支付程序支付結算。
三、項目實施及管理情況
根據(jù)政府批復的使用范圍,按照《樂山市金口河區(qū)行政審批局內(nèi)控制度》,嚴格執(zhí)行財務管理制度,根據(jù)實際進度使用支付。
四、項目實施及管理情況
(一)項目完成情況。
完成項目的100%。
(二)項目效益情況。
推進“庸懶散浮拖”和基層干部不作為、亂作為、慢作為專項治理,提高辦事效率。
五、評價結論及建議。
(一)評價結論。
經(jīng)自查,該項目預算合理,資金管理較好,資金使用總體規(guī)范,整體工作發(fā)展態(tài)勢良好,達到預期目標。
(二)存在的問題。
由于預算與實際仍在一定差異,項目預算考慮不周全,超前謀劃意識不強,部門之間銜接需進一步提高。
(三)相關建議。
今后工作中在預算編制的準確性上下功夫,通過積極組織、認識論證、領導決策等程序,確保做實預算,保證預算與實際需要基本相符;對項目實施有科學規(guī)劃,依據(jù)項目年內(nèi)可完成進度分年度下達預算指標,當年預算才能全部執(zhí)行,提高預決算管理質(zhì)量。
2022年專項預算項目支出績效自評報告
行政審批工作經(jīng)費
一、項目概況
(一)項目基本情況。
1.說明項目主管部門在該項目管理中的職能:審批大廳前臺工作人員工資和保險,大廳審批運行經(jīng)費。
2.項目立項、資金申報的依據(jù):據(jù)實據(jù)效申報。
3.資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況:按照《樂山市金口河區(qū)行政審批局內(nèi)控制度》,規(guī)范管理該資金。
4.資金分配的原則及考慮因素:按照相關政策規(guī)定,結合具體申請事項開展確定。
(二)項目績效目標。
1.項目主要內(nèi)容。
審批大廳前臺工作人員工資和保險,大廳審批運行經(jīng)費。
2.項目應實現(xiàn)的具體績效目標,包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
審批大廳正常有序運行,推進行政效能建設。
3.分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符,申報目標是否合理可行。
該項目認真貫徹執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》實施績效分配。資金分配科學合理,分配過程符合相關規(guī)定。建立健全專項資金績效分配機制,實現(xiàn)了財政資金資源有效配置。
(三)項目自評步驟及方法。
成立自評小組,安排專人,在確定的自評時間內(nèi),采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實地查看等方式,從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評,查找評價分析存在的問題,形成評價報告。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批復情況。
經(jīng)費納入財政預算,我單位按照申請事項和具體工作開展確定,根據(jù)使用進度向財政申請相應資金及時支付。
(二)資金計劃、到位及使用情況
項目預算29.69萬元,經(jīng)費到位29.69萬元,支出29.69元,完成預算100%。
(三)項目財務管理情況。
按照《樂山市金口河區(qū)行政審批局內(nèi)控制度》,嚴格執(zhí)行財務管理制度,按照規(guī)范的支付程序支付結算。
三、項目實施及管理情況
根據(jù)政府批復的使用范圍,按照《樂山市金口河區(qū)行政審批局內(nèi)控制度》,嚴格執(zhí)行財務管理制度,根據(jù)實際進度使用支付。
四、項目實施及管理情況
(一)項目完成情況。
完成項目的100%。
(二)項目效益情況。
提高審批效率、減少環(huán)節(jié)、優(yōu)化流程。同時把覆蓋范圍向公共便民服務領域延伸,將涉及群眾辦理的高頻事項和堵點難點項目統(tǒng)一進駐政務中心,實行“一窗受理,集成服務”。提高審批效率、減少環(huán)節(jié)、優(yōu)化流程。同時把覆蓋范圍向公共便民服務領域延伸,將涉及群眾辦理的高頻事項和堵點難點項目統(tǒng)一進駐政務中心,實行“一窗受理,集成服務”。
五、評價結論及建議
(一)評價結論。
經(jīng)自查,該費預算合理,資金管理較好,資金使用總體規(guī)范,整體工作發(fā)展態(tài)勢良好,達到預期目標。
(二)存在的問題。
由于預算與實際仍在一定差異,項目預算考慮不周全,超前謀劃意識不強,部門之間銜接需進一步提高。
(三)相關建議。
今后工作中在預算編制的準確性上下功夫,通過積極組織、認識論證、領導決策等程序,確保做實預算,保證預算與實際需要基本相符;對項目實施有科學規(guī)劃,依據(jù)項目年內(nèi)可完成進度分年度下達預算指標,當年預算才能全部執(zhí)行,提高預決算管理質(zhì)量。
2022年專項預算項目支出績效自評報告
互聯(lián)網(wǎng)高速使用及維護費
一、項目概況
(一)項目基本情況。
1.說明項目主管部門(單位)在該項目管理中的職能:保障大廳互聯(lián)網(wǎng)的使用和維護。
2.項目立項、資金申報的依據(jù):據(jù)實據(jù)效申報。
3.資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、
范圍與支持方式概況:按照《樂山市金口河區(qū)行政審批局內(nèi)控制度》,規(guī)范管理該資金。
4.資金分配的原則及考慮因素:按照相關政策規(guī)定,結合具體申請事項開展確定。
(二)項目績效目標。
1.項目主要內(nèi)容。
保障大廳互聯(lián)網(wǎng)的使用和維護。
2.項目應實現(xiàn)的具體績效目標,包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
保障大廳互聯(lián)網(wǎng)的使用和維護,提高辦事效率,提高群眾滿意度。
3.分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符,申報目標是否合理可行。
該項目認真貫徹執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》實施績效分配。資金分配科學合理,分配過程符合相關規(guī)定。建立健全專項資金績效分配機制,實現(xiàn)了財政資金資源有效配置。
(三)項目自評步驟及方法。
成立自評小組,安排專人,在確定的自評時間內(nèi),采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實地查看等方式,從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評,查找評價分析存在的問題,形成評價報告。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批復情況。
經(jīng)費納入財政預算,我單位按照申請事項和具體工作開展確定,根據(jù)使用進度向財政申請相應資金及時支付。
(二)資金計劃、到位及使用情況。
項目預算4.83萬元,經(jīng)費到位4.83萬元,支出4.83萬元,完成預算100%。
(三)項目財務管理情況。
按照《樂山市金口河區(qū)行政審批局內(nèi)控制度》,嚴格執(zhí)行財務管理制度,按照規(guī)范的支付程序支付結算。
三、項目實施及管理情況
根據(jù)政府批復的使用范圍,按照《樂山市金口河區(qū)行政審批局內(nèi)控制度》,嚴格執(zhí)行財務管理制度,根據(jù)實際進度使用支付。
四、項目績效情況
(一)項目完成情況。
推進互聯(lián)網(wǎng)+政務服務建設,電子政務網(wǎng)絡便捷、安全、高效、推行政務服務一網(wǎng)通辦。
(二)項目效益情況。
完成互聯(lián)網(wǎng)+政務服務建設,電子政務網(wǎng)絡便捷、安全、高效、推行政務服務一網(wǎng)通辦。
五、評價結論及建議
(一)評價結論。
經(jīng)自查,該費預算合理,資金管理較好,資金使用總體規(guī)范,整體工作發(fā)展態(tài)勢良好,達到預期目標。
(二)存在的問題。
由于預算與實際仍在一定差異,項目預算考慮不周全,超前謀劃意識不強,部門之間銜接需進一步提高。
(三)相關建議。
今后工作中在預算編制的準確性上下功夫,通過積極組織、認識論證、領導決策等程序,確保做實預算,保證預算與實際需要基本相符;對項目實施有科學規(guī)劃,依據(jù)項目年內(nèi)可完成進度分年度下達預算指標,當年預算才能全部執(zhí)行,提高預決算管理質(zhì)量。
2022年專項預算項目支出績效自評報告
脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興干部駐村補貼
一、項目概況
(一)項目基本情況。
1.本單位在該項目管理中的職能:駐村鄉(xiāng)村振興工作。
2.項目立項、資金申報的依據(jù):項目開展鄉(xiāng)村振興工作的順利開展,鞏固脫貧成果。
3.資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支付方式情況:按照《樂山市金口河區(qū)行政審批局內(nèi)控制度》,規(guī)范管理該資金。
4.資金分配的原則及考慮因素:按照相關政策規(guī)定,結合具體申請事項開展確定。
(二)項目績效目標。
1.項目主要內(nèi)容
緊緊圍繞鄉(xiāng)村振興工作,鞏固脫貧成果工作。
2.項目應實現(xiàn)的具體績效目標
項目保障全區(qū)鄉(xiāng)村振興工作,并鞏固脫貧成果。
3.申報內(nèi)容與實際相符,申報目標合理可行。
(三)項目自評步驟及方法。
成立自評小組,安排專人,在確定的自評時間內(nèi),采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實地查看等方式,從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評,查找評價分析存在的問題,形成評價報告。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批復情況。
經(jīng)費納入財政預算,我單位按照申請事項和具體工作開展確定,根據(jù)使用進度向財政申請相應資金及時支付。
(二)資金計劃、到位及使用情況。
項目預算1.1萬元,經(jīng)費到位1.1萬元,支出1.1萬元,完成預算的100%。
(三)項目財務管理情況。
按照《樂山市金口河區(qū)行政審批局內(nèi)控制度》,嚴格執(zhí)行財務管理制度,按照規(guī)范的支付程序支付結算。
三、項目實施及管理情況
根據(jù)政府批復的使用范圍,按照《樂山市金口河區(qū)行政審批局內(nèi)控制度》,嚴格執(zhí)行財務管理制度,根據(jù)實際進度使用支付。
四、項目績效情況
(一)項目完成情況。
有效保障鄉(xiāng)村振興工作的有序開展,鞏固脫貧成果。
(二)項目效益情況。
幫扶覆蓋時間為2022全年,開展鄉(xiāng)村振興工作,聯(lián)系村認可度98%。
五、評價結論及建議
(一)評價結論。
經(jīng)自查,經(jīng)費預算合理,資金管理較好,資金使用總體規(guī)范,整體工作發(fā)展態(tài)勢良好,達到預期目標。
(二)存在的問題。
由于預算與實際仍在一定差異,項目預算考慮不周全,超前謀劃意識不強,部門之間銜接需進一步提高。
(三)相關建議。
今后工作中在預算編制的準確性上下功夫,通過積極組織、認識論證、領導決策等程序,確保做實預算,保證預算與實際需要基本相符;對項目實施有科學規(guī)劃,依據(jù)項目年內(nèi)可完成進度分年度下達預算指標,當年預算才能全部執(zhí)行,提高預決算管理質(zhì)量。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
 樂山市金口河行政審批局決算公開附表.XLS
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