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2022年度
四川省樂山市金口河區(qū)殘疾人聯(lián)合會部門決算
目錄
公開時間：2023年9月26日
第一部分 部門概況 4
一、部門職責 4
二、機構設置 5
第二部分 2022年度部門決算情況說明 6
一、收入支出決算總體情況說明 6
二、收入決算情況說明 6
三、支出決算情況說明 6
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 7
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 7
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 9
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 10
八、政府性基金預算支出決算情況說明 11
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 11
十、其他重要事項的情況說明 11
第三部分 名詞解釋 16
第四部分 附件 22
第五部分 附表 37
一、收入支出決算總表 37
二、收入決算表 37
三、支出決算表 37
四、財政撥款收入支出決算總表 37
五、財政撥款支出決算明細表 37
六、一般公共預算財政撥款支出決算表 37
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 37
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 37
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 37
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 37
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表 37
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 37
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 37
第一部分 部門概況
一、部門職責
（1）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。
（2）團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。
（3）弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
（4）開展殘疾人康復、扶貧、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、科研、用品用具、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作。創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
（5）協(xié)助政府研究，制定和實施殘疾人事業(yè)政策、規(guī)劃和計劃，起草有關保障殘疾人權益的法規(guī)草案，調(diào)查和掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關業(yè)務領域進行指導和管理。
（6）協(xié)助鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、彝族鄉(xiāng)黨委考察殘聯(lián)干部及管理培訓工作。
（7）承擔區(qū)政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務。
（8）組織實施殘疾人分散按比例就業(yè)工作，指導監(jiān)督和宏觀管理殘疾人社會福利企業(yè)，會同有關部門實施殘疾人社會福利生產(chǎn)的扶持保護政策。
（9）指導和管理殘疾人開展各項活動。
（10）統(tǒng)籌開展為殘疾人事業(yè)募捐活動。
（11）開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。
（12）承辦區(qū)政府和市殘聯(lián)交辦的其它工作。
二、機構設置
區(qū)殘聯(lián)屬屬參照公務員法管理的人民群眾團體組織機構，無二級機構。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計364.17萬元。與2021年相比增加153.68萬元，增加73.01%；主要變動原因是人員類經(jīng)費和項目經(jīng)費收入增加。
2022年度支出總計371.51萬元。與2021年229.74萬元相比增加141.77萬元，增加61.71%。主要變動原因是人員類經(jīng)費和項目經(jīng)費支出增加。
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計364.17萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入357.94萬元，占98.29%；政府性基金預算財政撥款收入1.31萬元，占0.36%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入4.92萬元，占1.35%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表）
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計371.51萬元，其中：基本支出242.45萬元，占62.26%；項目支出129.06萬元，占37.74%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收入總計359.25萬元。與2021年相比，財政撥款收入增加154.78萬元，增長75.70%。主要變動原因是人員類經(jīng)費和項目經(jīng)費收入增加。
2022年財政撥款支出總計365.58萬元。與2021年相比，財政撥款支出增加140.09萬元，增長62.71%。主要變動原因是人員類經(jīng)費和項目經(jīng)費支出增加。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預算財政撥款支出364.27萬元，占本年支出合計的98.05%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加153.25萬元，增長72.62%。主要變動原因是人員類經(jīng)費和項目經(jīng)費支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2022年一般公共預算財政撥款支出364.27萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出201.4萬元，占55.29%；教育支出3.49萬元，占0.96%；社會保障和就業(yè)支出142.32萬元，占39.07%；衛(wèi)生健康支出2.49萬元，占0.68%；住房保障支出6.59萬元，占1.81%；其他支出7.99萬元，占2.19%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預算支出決算數(shù)為364.27萬元，完成預算100%。其中：
1.2012901-行政運行（群眾團體事務）: 支出決算為46.94萬元，完成預算100%。
2.2012950-事業(yè)運行（群眾團體事務）: 支出決算為154.46萬元，完成預算100%。
3.2050101-行政運行（教育管理事務）: 支出決算為3.49萬元，完成預算100%。
4.2080505-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出: 支出決算為5.69萬元，完成預算100%。
5.2080506-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出: 支出決算為2.84萬元，完成預算100%。
6.2080599- 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出:支出決算為0.9萬元，完成預算100%。
7.2081101-行政運行（殘疾人事業(yè)）：支出決算為18.67萬元，完成預算100%。
8.2081104-殘疾人康復（殘疾人事業(yè)）：支出決算為4.86萬元，完成預算100%。
9.2081105-殘疾人就業(yè)（殘疾人事業(yè)）：支出決算為10.79萬元，完成預算100%。
10.2081199-其他殘疾人事業(yè)支出（殘疾人事業(yè)）：支出決算為98.19萬元，完成預算100%。
11.2089999-其他社會保障和就業(yè)支出：支出決算為0.38萬元，完成預算100%。
12.2101101-行政單位醫(yī)療：支出決算為2.13萬元，完成預算100%。
13.2101103- 公務員醫(yī)療補助：支出決算為0.36萬元，完成預算100%。
14.2210201- 住房公積金：支出決算為6.59萬元，完成預算100%。
15.2299999-其他支出：支出決算為7.99萬元，完成預算100%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表。上述“預算”口徑為全年預算數(shù)。）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款基本支出242.45萬元，其中：
人員經(jīng)費232.55萬元，主要包括：
30101-基本工資18.20萬元、30102-津貼補貼15.27萬元、30103-獎金2.53萬元、30106-伙食補助費1.03萬元、30108-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.69萬元、30109-職業(yè)年金繳費2.84萬元、30110-職工基本醫(yī)療繳費2.13萬元、30111-公務員醫(yī)療補助繳費0.36萬元、30112-其他社會保障繳費0.38萬元、30113-住房公積金6.59萬元、30199-其他工資福利支出22.16萬元、30305-生活補助0.9萬元、30309-獎勵金0.01萬元、30311-代繳社會保險費154.46萬元。
公用經(jīng)費9.90萬元，主要包括：
30201-辦公費0.12萬元、30205-水費0.01萬元、30206-電費0.17萬元、30207-郵電費0.76萬元、30209-物業(yè)管理費0.21萬元、30211-差旅費1.51萬元、30214-租賃費0.09萬元、30217-公務接待費0.28萬元、30226-勞務費0.88萬元、30228-工會經(jīng)費1.12萬元、30229-福利費0.40萬元、30231-公務車運行維護0.62萬元、30239-其他交通費3.34萬元、30299-其他商品和服務支出0.3萬元。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表）
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.17萬元，完成預算100%，較上年減少0.22萬元，下降22%。主要原因是力行節(jié)約，盡量減少相應支出。
（注：上述“預算”口徑為全年預算數(shù)，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.89萬元，占76.07%；公務接待費支出決算0.28萬元，占23.93%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2021年持平。
2.公務用車購置及運行維護費支出0.89萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加0.11萬元，增長14.02%。主要原因是公務下鄉(xiāng)等次數(shù)增加。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2022年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車1輛。
公務用車運行維護費支出0.89萬元。主要用于下鄉(xiāng)、出差等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0.28萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2021年減少0.44萬元，下降61.11%。主要原因是公務接待次數(shù)人次減少。
其中：國內(nèi)公務接待支出0.28萬元，主要用于開展業(yè)務活動開支的用餐費等。國內(nèi)公務接待6批次，30人次（不包括陪同人員），共計支出0.28萬元，具體內(nèi)容包括上級機關來區(qū)檢查指導殘疾人事業(yè)工作。
外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2022年政府性基金預算財政撥款支出1.31萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2022年，區(qū)殘聯(lián)機關運行經(jīng)費支出9.90萬元，比2021年減少4.79萬元，下降32.61%。主要原因是力行節(jié)約，盡量減少相應支出。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（二）政府采購支出情況
2022年，區(qū)殘聯(lián)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，區(qū)殘聯(lián)共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于保障開展殘疾人事業(yè)工作所需。單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（四）預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，區(qū)殘聯(lián)在年初預算編制階段，組織對17個項目開展了預算事前績效評估，對17個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
本部門按要求對2022年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，績效目標全面完成，取得了一定的經(jīng)濟和社會效益，單位財務制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。本部門還自行組織了5個項目績效評價，從評價情況來看，項目實施嚴格按照實施方案執(zhí)行，完成情況良好，取得較好的經(jīng)濟效益和社會效益。
1.項目績效目標完成情況。
本部門在2022年度部門決算中反映“殘疾人居家靈活就業(yè)”“殘疾人家庭無障礙改造”等5個項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標個數(shù)在5個以上的，選取5個項目進行公開，公開內(nèi)容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。
1、5個項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù) 32.868萬元（其中殘疾人居家靈活就業(yè)10.79萬元、殘疾人家庭無障礙改造3.578萬元、殘疾人適配輔具2.7萬元、購買社會服務5萬元、村社殘協(xié)專職委員會工作補貼10.8萬元），執(zhí)行數(shù)為32.868萬元，完成預算的100%。通過項目實施，解決了殘疾人反映最迫切的重點困難問題，堅持普惠特惠政策相結合，切實改善了農(nóng)村貧困殘疾人和重度殘疾人生產(chǎn)生活狀況。
項目支出績效目標完成情況表
(2022年度)
項目名稱 殘疾人居家靈活就業(yè)、殘疾人家庭無障礙改造、殘疾人適配輔具、購買社會服務、村社殘協(xié)專職委員會工作補貼
預算單位 樂山市金口河區(qū)殘疾人聯(lián)合會
預算執(zhí)行情況(萬元) 預算數(shù): 32.868 執(zhí)行數(shù): 32.868
其中-財政撥款: 32.868 其中-財政撥款: 32.868
其它資金: 0 其它資金:
年度目標完成情況 預期目標 實際完成目標
計劃對431名殘疾人實施扶持政策和管理有序。 實際完成了對432名殘疾人實施扶持政策以及管理上規(guī)范有序。
績效指標完成情 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值(包含數(shù)字及文字描述) 實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
項目完成 指標
數(shù)量指標 發(fā)放就業(yè)補貼 280人 280人
發(fā)放輔具 110人 110人
實施無障礙改造 10人 11人
購買社會服務 1人 1人
發(fā)放村社區(qū)殘協(xié)專職委員工作補貼 30人 30人
效益指標 經(jīng)濟效益
指標 發(fā)放就業(yè)補貼扶持 280人 通過發(fā)放就業(yè)補貼扶持,并通過技術培訓和指導,殘疾人切實掌握了養(yǎng)殖技術,殘疾人家庭經(jīng)濟收入得了到明顯提高。
效益指標
社會效益指標 殘疾人扶貧攻堅 483人 通過不同扶貧方式,縮小了貧富差距，殘疾人實現(xiàn)了真脫貧脫真貧，殘疾人的幸福指數(shù)得到不斷提高。
生態(tài)效益
指標 綠色服務 549人 將綠色發(fā)展要求貫穿殘疾人的管理和服務全過程，暢通服務渠道，著力建設成為了資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保、節(jié)能高效、服務提升的綠色型服務機構。
滿意度指標 服務對象
滿意度指標 殘疾人滿意度 100% ≥95%
2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2022年部門整體支出績效評價情況開展自評，《樂山市金口河區(qū)殘疾人聯(lián)合會2022年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對發(fā)放就業(yè)補貼等項目開展了績效評價，《2022年殘疾人居家靈活就業(yè)項目績效評價報告》見附件（附件2）。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.群眾團體事務：反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯(lián)、共青團組織（包括中華青年聯(lián)合會）等方面的支出。
2012901-行政運行（群眾團體事務）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2012950-事業(yè)運行（群眾團體事務）:反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
10.教育支出：反映政府教育事務支出。
2050101-行政運行（教育管理事務）: 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
11.社會保障和就業(yè)支出
2080505- 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出: 反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
2080506-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出: 反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
2080599-其他行政事業(yè)單位離退休支出: 反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
2081101-行政運行（殘疾人事業(yè)）: 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2081104-殘疾人健康：反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人健康方面的支出。
2081105-殘疾人就業(yè)和扶貧：反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)和扶貧方面的支出。
2081199-其他殘疾人事業(yè)支出：反映上述項目以外的其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
2089999-其他社會保障和就業(yè)支出：反映上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
12、衛(wèi)生健康支出
2101101-行政單位醫(yī)療支出: 反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳納經(jīng)費。
2101103- 公務員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
13.住房保障支出
2210201-住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.其他支出
2299999-其他支出：反映上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
13、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
人員經(jīng)費：
30101-基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資。
30102-津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼。
30103-獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金等。
30106-伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費。
30108-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
30109-職業(yè)年金繳費：反映單位為職工繳納的職業(yè)年金（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金，不在此科目反映。
30110-職工基本醫(yī)療繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
30111-公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助。
30112-其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷、生育等社會保險費。
30113-住房公積金：反映單位為職工繳納的住房公積金。
30199-其他工資福利支出：反映上述科目未包括的工資福利支出。
30305-生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費、退役軍人生活補助費、機關事業(yè)的為職工遺屬生活補助、長期贍養(yǎng)人員補助費等。
30309-獎勵金：反映對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
30311-代繳社會保險費：反映財政為城鄉(xiāng)生活困難人員繳納的社會保險費。
日常公用經(jīng)費：
30201-辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。
30205-水費：反映單位的水費、污水處理費等的支出。
30206-電費：反映單位的電費支出。
30207-郵電費：反映單位開支的電話費及網(wǎng)絡通訊費等。
30209-物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
30211-差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。
30214租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的支出。
30217-公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
30226-勞務費：反映支付給外單位和個人的勞務費用。
30226-工會經(jīng)費：反映單位安規(guī)提取或安排的工會經(jīng)費。
30229-福利費：反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。
30231-公務車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃油費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
30239-其他交通費：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費。
30299-其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。
14、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
15、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
16、“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的公務接待費。公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
17、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
樂山市金口河區(qū)殘聯(lián)
2022年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
區(qū)殘聯(lián)屬參照公務員法管理的人民群眾團體組織機構，無二級機構。
（二）機構職能和人員概況。
1、機構職能
（1）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。
（2）團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。
（3）弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
（4）開展殘疾人康復、扶貧、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、科研、用品用具、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作。創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
（5）協(xié)助政府研究，制定和實施殘疾人事業(yè)政策、規(guī)劃和計劃，起草有關保障殘疾人權益的法規(guī)草案，調(diào)查和掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關業(yè)務領域進行指導和管理。
（6）協(xié)助鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、彝族鄉(xiāng)黨委考察殘聯(lián)干部及管理培訓工作。
（7）承擔區(qū)政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務。
（8）組織實施殘疾人分散按比例就業(yè)工作，指導監(jiān)督和宏觀管理殘疾人社會福利企業(yè)，會同有關部門實施殘疾人社會福利生產(chǎn)的扶持保護政策。
（9）指導和管理殘疾人開展各項活動。
（10）統(tǒng)籌開展為殘疾人事業(yè)募捐活動。
（11）開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。
（12）承辦區(qū)政府和市殘聯(lián)交辦的其它工作。
2、人員概況。
金口河區(qū)殘聯(lián)2022年末實有在職人數(shù)4人，較2021年持平
（三）年度主要工作任務。
（一）全力創(chuàng)建模范機關，轉作風提效率打造過硬干部隊伍。一是加強政治理論學習。每月至少組織一次黨員干部集中學習，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想、十九屆歷次全會以及省、市、 區(qū)黨代會精神，認真學習宣傳黨的二十大精神，進一步筑牢黨員干部理想信念、凝聚強大精神力量。二是推進基層黨建質(zhì)量過硬。對照“兩清單一評議”查缺補漏，嚴格落實“三會一課”制度，進一步提升黨員干部精神狀態(tài)，增強責任擔當，不斷提升戰(zhàn)斗力和凝聚力。三是深入開展機關作風整頓。以開展“干部作風大整頓”活動為契機，大力治理“庸、懶、散、浮、拖”和不作為、慢作為現(xiàn)象，強化干部職工擔當和責任意識，推進改革創(chuàng)新，以過硬作風推動各項工作落細落實。
（二）扎實推進政策落實，持續(xù)提升殘疾人獲得感幸福感。以殘疾人需要為導向，辦好一批殘疾人民生實事，進一步傳播弘揚扶殘助殘正能量。投入資金15萬元幫助80名貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn)、增加收入；投入資金6.428萬元為有需求的11戶殘疾人家庭實施無障礙改造，改善殘疾人居家生活條件；投入資金14萬元為280名殘疾人實施居家靈活就業(yè)；投入資金11萬元采購輔具，為110名殘疾人提供康復輔助器具；投入資金3萬元為4名0-14歲殘疾兒童提供康復，減輕殘疾兒童家庭負擔；投入資金7.985萬元為1597名殘疾人購買意外保險；補貼個人醫(yī)療保險繳費資金共計12.296萬元，為748名重度殘疾人購買醫(yī)療保險；積極與上虞區(qū)殘聯(lián)對接溝通，爭取4.9萬元用于我區(qū)受疫情影響的21名創(chuàng)業(yè)殘疾人扶持工作；投入資金7.4886萬元為50名農(nóng)村殘疾人進行實用技術培訓；投入資金1.8萬元為16名困難殘疾人進行緊急救助；推送4名殘疾運動員參加四川省第十屆殘運會暨第五屆特奧會市級備戰(zhàn)項目。
（三）大力做好數(shù)據(jù)監(jiān)測，鞏固拓展殘疾人脫貧攻堅成果。一是做好三類人群跟蹤監(jiān)測。組織工作人員定期對市殘聯(lián)反饋的殘疾人監(jiān)測對象和區(qū)鄉(xiāng)村振興局分發(fā)的三類監(jiān)測人群進行了數(shù)據(jù)比對，對幫扶和政策落實情況進行核實，積極配合相關職能部門做好三類殘疾人群幫扶措施的落實。我區(qū)目前列入監(jiān)測對象殘疾人24人，2022年監(jiān)測對象已消除風險24人。二是精準發(fā)放兩項補貼。每月開展殘疾人“兩項補貼”發(fā)放數(shù)據(jù)比對，確保精準發(fā)放，今年1--12月，共發(fā)放困難殘疾人生活補貼8011人次80.11萬元，發(fā)放重度殘疾人護理補貼9476人次77.936萬元。三是開展下鄉(xiāng)評殘活動。定期與區(qū)行業(yè)部門開展數(shù)據(jù)比對，排查出疑似未辦證殘疾人名單，對符合辦證條件的從速給予辦理，做到應辦盡辦。組織評殘專家開展下鄉(xiāng)上門評殘活動，并為10名行動不便殘疾人辦理了殘疾證。
（四）深入宣傳政策事跡，不斷營造扶殘助殘濃厚氛圍。利用殘疾人重大節(jié)日加大宣傳力度。相繼開展了愛耳日、全國助殘日、肢殘日、殘疾預防日和國際盲人節(jié)等殘疾人節(jié)日活動。共印發(fā)殘疾人政策宣傳折頁500余冊，組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村殘聯(lián)工作人員入戶發(fā)放，講解惠殘民生實事政策，擴大惠殘民生政策的知曉度?；顒悠陂g，為殘疾人開展志愿服務活動30余人次，營造了濃厚的社會扶殘助殘氛圍。對在殘疾人運動會上的好成績和自強創(chuàng)業(yè)事跡進行宣傳，積極引導和鼓勵殘疾人做到自尊、自信、自強、自立，不斷增強自我發(fā)展能力，積極參與和融入社會。大力宣傳《殘疾人保障法》和《殘疾人就業(yè)條例》，使更多企業(yè)清楚安排殘疾人就業(yè)的義務，提高企業(yè)安置殘疾人就業(yè)意愿。對未按比例安排殘疾人就業(yè)的單位依法征收殘保金，2022年我區(qū)共征收殘保金157萬元，通過以征收殘保金的方式促進殘疾人用工這一舉措，今年企事業(yè)單位新增安排3多名殘疾人就業(yè)，落實51名殘疾人公益性崗位，為殘疾人就業(yè)創(chuàng)造了良好的環(huán)境。
（五）高度重視組織建設，圓滿完成區(qū)、鄉(xiāng)殘聯(lián)換屆選舉工作。我區(qū)殘聯(lián)換屆工作于今年7月4日啟動，至8月10日鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)全部順利完成換屆工作，區(qū)殘聯(lián)于11月16日完成換屆工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委主要領導高度重視鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)換屆選舉工作，把換屆選舉工作作為當前工作重中之重來抓，親自主持召開殘聯(lián)代表大會，并作動員部署，為我區(qū)換屆選舉工作提供了強有力的組織保障。此次區(qū)、鄉(xiāng)兩級殘聯(lián)換屆，全面回顧總結了過去五年的殘疾人工作，進一步明確了未來五年殘疾人事業(yè)的發(fā)展方向和主要任務，調(diào)整補充了一批干部進入殘聯(lián)領導機構，全區(qū)殘疾人工作者隊伍得到了加強，為建設一支思想素質(zhì)高、業(yè)務能力強、工作作風實、服務質(zhì)量優(yōu)的殘疾人工作者隊伍，讓殘聯(lián)更好成為政府與廣大殘疾人聯(lián)系的橋梁和紐帶，為更好全面完成“十四五”殘疾人保障和發(fā)展規(guī)劃各項目標任務，促進全區(qū)殘疾人事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定了良好的基礎。
（六）全面服務中心大局，積極完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的工作任務。一是做好聯(lián)系村幫扶工作。組織單位干部每周至少下沉到幫扶村一次，做到每一名幫扶干部對幫扶對象情況了如指掌，并及時記錄、匯報幫扶對象的動態(tài)和需求，切實做到了“戶戶有臺賬，事事有記錄”。二是做好疫情防控工作。自新冠肺炎疫情爆發(fā)以來，始終把疫情防控作為重大政治任務來抓，嚴格按要求做好辦公場所疫情防控，定期對辦公場所進行消毒，常態(tài)化做好出入辦事人員信息登記、核查三碼及體溫監(jiān)測，積極組織干職工投身雙創(chuàng)責任片區(qū)及聯(lián)系村卡口疫情防控工作，對返鄉(xiāng)人員上戶排查，宣傳疫情防控知識，落實疫情防控措施，筑牢疫情防控屏障。
二、特色亮點及做法
（一）送服務上門。定期與區(qū)行業(yè)部門開展數(shù)據(jù)比對，排查出疑似未辦證殘疾人名單，對符合辦證條件的從速給予辦理，做到應辦盡辦。組織3名評殘專家開展下鄉(xiāng)上門評殘活動，并為10名行動不便殘疾人辦理了殘疾證，切實解決了殘疾人“出行難、辦證難”的問題，打通了服務最后一公里。
（二）送關愛到家。一是在春節(jié)期間市、區(qū)殘聯(lián)慰問了41戶貧困殘疾人，給他們送去了慰問金一萬余元。二是在今年的第三十二個“全國助殘日”、我區(qū)開展了走訪慰問活動，為12名殘疾人送去了生活用品，米、油、面等價值330元的物資。三是市殘聯(lián)慰問了受疫情影響困難殘疾人50名，為他們帶去了生活物資，米、油、湯圓粉、白糖等，價值309元的物資。這些活動既讓殘疾人感受到了來自黨和政府的關懷和問候，也在全社會營造了理解、幫助、尊重、關心殘疾人、支持殘疾人事業(yè)的社會氛圍，增進了社會與殘疾人之間的相互了解，對提高社會助殘意識，樹立現(xiàn)代文明社會的殘疾人觀起到了良好的推動作用。
三、2023年工作計劃
2023年，區(qū)殘聯(lián)將圍繞貫徹落實黨的二十大精神及中央、省、市、區(qū)重要決策部署，進一步務實舉措、改進作風，深入踐行初心使命，重點做好七個方面工作：
（一）聚焦全面從嚴，加強自身建設。深入學習黨的理論知識，拓展學習深度，創(chuàng)新方式方法，進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。認真貫徹落實黨的二十大精神，以及中央和省、市、區(qū)重大決策部署，強化責任落實、督導檢查，進一步提高工作質(zhì)量。
（二）做好跟蹤監(jiān)測，落實幫扶措施。持續(xù)鞏固“兩不愁、三保障”成果，確保殘疾人穩(wěn)定脫貧、不返貧，健全防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制，將易返貧、致貧殘疾人作為重點人群，主動溝通協(xié)調(diào)相關部門及時發(fā)現(xiàn)、及時幫扶，實行動態(tài)清零。繼續(xù)推動殘疾人證一次辦好、精準發(fā)放兩項補貼、困難重度殘疾人家庭無障礙改造等重點工作。
（三）狠抓就業(yè)創(chuàng)業(yè)，推進就業(yè)提升。結合鄉(xiāng)村振興重點，立足我區(qū)殘疾人實際，進一步穩(wěn)定和擴大殘疾人就業(yè)，鼓勵殘疾人創(chuàng)業(yè)。2023年計劃開展殘疾人職業(yè)技能培訓和農(nóng)村實用技術培訓50人次以上，幫助提升本領，增強內(nèi)生動力。扶持陽光助殘基地1個以上，抓好先進典型塑造，繼續(xù)推進按比例安排殘疾人就業(yè)。
（四）完善康復服務，推進精準康復。推進精準康復救助全覆蓋。為有購買輔具需求的殘疾人進行補貼，確保應補盡補，為符合條件0至8歲殘疾兒童提供康復救助，確保應助盡助。繼續(xù)實施“陽光家園計劃”，為就業(yè)年齡段（16—59周歲）的智力、精神和重度肢體殘疾人等提供托養(yǎng)服務。整合資源，打造殘疾人康復托養(yǎng)服務中心，加強與康復機構的合作，推進醫(yī)、康、教結合。
（五）強化權益保障，推進權益護航。宣傳《中華人民共和國殘疾人保障法》，積極參與和推動無障礙環(huán)境建設工作，加強無障礙督導員隊伍建設，開展無障礙體驗活動；妥善處理殘疾人信訪事項，力爭做到正常到訪的殘疾人只跑一次，甚至一次都不跑，確保信訪辦結率100％。
（六）優(yōu)化服務指導，推進共享陽光。組織殘疾預防宣傳教育，開展典型人物與事跡宣傳，加強正面引領。加強殘疾人群眾體育，開展全民健身、殘疾人健身周活動，積極組織殘疾人參加各項體育賽事，挖掘殘疾人藝術人才并積極向省市殘聯(lián)推薦。
（七）夯實基層基礎，推進強基固本。加強殘聯(lián)組織和殘疾人工作者隊伍規(guī)范化建設，切實提高殘聯(lián)的服務能力和工作水平。做好村、社區(qū)殘協(xié)工作指導，切實發(fā)揮村、社區(qū)殘協(xié)作用，打通聯(lián)系和服務殘疾人的關鍵一環(huán)，為加快推進我區(qū)殘疾人事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅強的組織保證。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2022年財政資金收入總額為359.25萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
2022年財政資金支出總額365.58萬元。其中基本支出242.45萬元，占總支出的66.32%，基本支出中人員支出232.55萬元，公用支出9.9萬元；項目支出123.13萬元，占總支出的33.68%。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理
根據(jù)區(qū)殘聯(lián)工作開展實際情況，合理的制定了績效目標項目17個，資金預算編制基本準確，在項目資金管理和支出過程中，嚴格按財務制度實行?？顚Ｓ茫瑖栏癜错椖康膱?zhí)行進度對資金進行支付，致使項目實施無違規(guī)違紀現(xiàn)象發(fā)生。
（二）專項預算管理
專項預算項目通過召開會議研究決定，并根據(jù)我區(qū)殘疾人實際情況進行科學合理規(guī)劃項目，項目規(guī)劃好后將任務及時分配到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照任務和相關要求進行實施，區(qū)殘聯(lián)負責對項目實施進度進行監(jiān)督、對項目資金實行監(jiān)管，嚴格按照一支筆簽字原則，層層把關審核，確保資金使用安全，實現(xiàn)了全年無違規(guī)記錄現(xiàn)象，全面完成了預算績效目標。
（三）結果應用情況
通過客觀公正的自我評價和目標公開，清晰的反映了項目規(guī)劃實施的合理性，切實解決了殘疾人的重點困難問題，充分提高資金使用效益，貧困殘疾人得到了實惠，幸福指數(shù)得到了提高，從而進一步提升了殘疾人的滿意度。
四、評價結論及建議
（一）評價結論
本單位總體運行良好，對市殘聯(lián)以及區(qū)委、區(qū)政府下達的各項任務完成良好。
（二）存在問題
年初制定績效目標任務項目內(nèi)容不精準，導致符合實施條件的對象稀缺，資金預算過大，資金投入未完成即定目標。
（二）改進建議
進一步加大篩查力度，精準確定項目實施內(nèi)容，將項目精準落實到位。
附件2
2022年殘疾人居家靈活就業(yè)補貼等項目
支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
一是制定了評價指標。二是年初進行項目績效目標申報，并嚴格按績效目標進行實施。三是對項目的實施，均按規(guī)定進行了招投標和比選程序，最后采取方案優(yōu)、低價中標的方式，選取優(yōu)質(zhì)企業(yè)作為項目的實施主體，項目實施完后由企業(yè)將項目實施資料交予我會審核，同時由我會到實地進行驗收，驗收合格后便形成驗收報告。2022年區(qū)殘聯(lián)實施的所有項目整個程序合規(guī)，無違紀違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生。
制定評價指標：
年
度
績
效
指
標 一級指標 二級指標 三級指標 指標值（包含數(shù)字及文字描述）
完成指標 數(shù)量指標 發(fā)放就業(yè)補貼 280人
發(fā)放輔具 110人
實施無障礙改造 11人
購買社會服務 1人
固定村社殘協(xié)專職工作人員 30人
質(zhì)量指標 發(fā)放就業(yè)補貼覆蓋率 ≥95%
發(fā)放輔具改善功能有效率 ≥95%
實施無障礙改造有效率 ≥98%
社會化服務滿足服務工作程度 ≥95%
村社殘協(xié)專職工作人員工作覆蓋程度 ≥100%
時效指標 重點項目按期完成率 ≥100%
成本指標 發(fā)放就業(yè)補貼 500元/人
發(fā)放輔具 0.05萬元/人
實施無障礙改造 0.6萬元/人
購買社會服務 5萬元/人
社殘協(xié)專職工作人員 0.36萬元/人
效益指標 經(jīng)濟效益
指標 發(fā)放就業(yè)補貼扶持 通過發(fā)放就業(yè)補貼進行養(yǎng)殖或種植扶持,并通過技術培訓和指導,讓殘疾人切實掌握養(yǎng)殖或種植技術,使殘疾人家庭經(jīng)濟收入得到明顯提高。
社會效益指標 殘疾人扶貧攻堅 通過不同扶貧方式,逐步縮小貧富差距,讓殘疾人實現(xiàn)真脫貧,使殘疾人的幸福指數(shù)得到不斷提高。
生態(tài)效益
指標 綠色服務 將綠色發(fā)展要求貫穿殘疾人的管理和服務全過程，暢通服務渠道，著力建設資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保、節(jié)能高效、服務提升的綠色型服務機構。
滿意度
指標 服務對象
滿意度指標 殘疾人滿意度 ≥100%
二、評價結論及績效分析
（一）評價結論
本部門對5個項目開展了績效評價，得分為97分。
項目支出績效評價得分表
單位名稱/
項目名稱
一級
指標 二級
指標 三級指標 分值 得分
（20分）
項目決策 （10分）
科學決策 必要性
（政策依據(jù)) 5 5
可行性
（政策完善） 5 5
（10）
績效目標 明確性 5 5
合理性 5 5
（10分）
項目管理 （7分）
資金管理 資金分配 3 3
資金使用 4 4
（3分）
項目執(zhí)行 執(zhí)行規(guī)范 3 3
（特性指標70分）
項目績效 （20）
項目完成 完成數(shù)量 5 4
完成質(zhì)量 5 5
完成時效 5 5
完成成本 5 5
（50分）
項目效益 經(jīng)濟效益（可選項） 40 7
社會效益（可選項） 7
生態(tài)效益（可選項） 5
可持續(xù)效益（可選項） 5
公平效率（可選項）
7
使用效率（可選項） 7
服務對象滿意度 10 10
總分 97
（二）績效分析
1、項目決策
按照市委、市政府和市殘聯(lián)下達我區(qū)的項目實施目標任務，根據(jù)我區(qū)實際情況，召開會議集體研究決定項目實施內(nèi)容，并按項目實施內(nèi)容對殘疾人的困難需求情況進行摸底調(diào)查，確定實施對象。我會所有項目的實施充分體現(xiàn)了目標任務明確、實施對象精準、項目實施合理。
2、項目管理
本項目經(jīng)費的使用嚴格依照財政支出有關規(guī)定執(zhí)行，財務負責人對項目支出進行監(jiān)督管理，確保了項目支出?？顚Ｓ?，不截留、不占用。
根據(jù)項目實施內(nèi)容，科學合理分配項目資金，充分提高資金使用效益，實現(xiàn)殘疾人享受優(yōu)惠政策利益最大化。
3、項目績效
我會按照年初制定的項目目標計劃，堅持公開公平公正的原則，精心組織實施，嚴格按照規(guī)定的成本指標進行資金預算和支付，各項效益指標均達標，按時完成和超額完成了所有的目標任務。統(tǒng)籌資金進行科學合理分配，大大提高了資金使用效率，從而進一步擴大了殘疾人受益面，在不斷提高殘疾人的幸福指數(shù)的同時，殘疾人的滿意度也得到明顯提到。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
 2022年決算公開表.XLS
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