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目錄
公開時間：2023年10月7日
第一部分部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）主要職能
（1）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。
（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（6）完成上級政府交辦的其它事項
（二）2022年重點工作完成情況
2022年金河鎮(zhèn)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會精神，精心謀劃“十四五”規(guī)劃開局，發(fā)揚(yáng)逢山開路、遇水架橋、跳起摸高的精神，全面推動金河工作高質(zhì)量發(fā)展。一是強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，找準(zhǔn)“金河定位”。建立健全理論學(xué)習(xí)主要領(lǐng)導(dǎo)親手抓，領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭做的責(zé)任制度，推動理論學(xué)習(xí)規(guī)范化制度化，搶抓戰(zhàn)略機(jī)遇，發(fā)揮“頭雁效應(yīng)”，補(bǔ)齊“木桶短板”。二是抓實村級換屆，打造“金河鐵軍”。精心組織、周密部署，村級換屆中通過換干部實現(xiàn)換思想、換作風(fēng)、換風(fēng)氣，以強(qiáng)烈的責(zé)任感和使命感，全力打好這場事關(guān)全局和長遠(yuǎn)的戰(zhàn)役，確保圓滿完成村級換屆工作。三是堅持黨建引領(lǐng)，爭創(chuàng)“金河典范”。堅持黨對一切工作的領(lǐng)導(dǎo)，全方位推動“黨建＋業(yè)務(wù)”融合并進(jìn)，固化“為民服務(wù)日”“兩集中”服務(wù)群眾工作法，因地制宜創(chuàng)新發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)，以堅如磐石、淬煉成鋼的政治定力，以時不我待、只爭朝夕的拼搏精神，以抓鐵有痕、踏石留印的嚴(yán)實作風(fēng)，爭創(chuàng)金河典范。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
金河鎮(zhèn)人民政府為一級決算單位，無下屬二級決算單位，內(nèi)設(shè)4個事業(yè)機(jī)構(gòu)（便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化旅游服務(wù)中心、社區(qū)治理服務(wù)中心），設(shè)7個行政機(jī)構(gòu)（黨政辦公室、財政所、黨建辦公室、社會治理辦公室。規(guī)劃建設(shè)辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室）。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收支總計2039．63萬元。與2021年相比，收支總計各增加416．3萬元，增長25．64％，主要變動原因是農(nóng)林水支出增加。
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計1960．02萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1959．69萬元，占99．98％；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0．33萬元，占0．02％。
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計2039．3萬元，其中：基本支出1175．8萬元，占57．66％；項目支出863．5萬元，占42．34％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度收支總計2039．3萬元。與2021年相比，收支總計各增加438．54萬元，增長27．4％，主要變動原因是農(nóng)林水支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出2039．3萬元，占本年支出合計的100％。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加438．54萬元，增長27．4％。主要變動原因是農(nóng)林水支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出2039．3萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出666．4萬元，占32．68％；文化旅游體育與傳媒支出10．07萬元，占0．49％；社會保障和就業(yè)支出115．16萬元，占5．65％；衛(wèi)生健康支出22．08萬元，占1．08％；住房保障支出59．29萬元，占2．91％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出62．83萬元，占3．08％；農(nóng)林水支出1092．47萬元，占53．56％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11萬元，占0．54％。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2039．3萬元，完成預(yù)算100％。其中：
1．201一般公共服務(wù)666．41萬元：其中201（類）01（款）08（項）人大事務(wù)代表工作決算為0．2萬元，完成預(yù)算100％；201（類）02（款）99（項）政協(xié)事務(wù)其他政協(xié)事務(wù)支出決算為0．2萬元，完成預(yù)算100％；201（類）03（款）01（項）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運行決算為371．37萬元，完成預(yù)算100％；201（類）03（款）02（項）一般行政管理事務(wù)決算為4萬元，完成預(yù)算100％；201（類）03（款）50（項）事業(yè)運行決算為236．06萬元，完成預(yù)算100％；201（類）03（款）99（項）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出決算為1．67萬元，完成預(yù)算100％；201（類）32（款）99（項）其他組織事務(wù)支出決算為52．91萬元，完成預(yù)算100％。
2．207文化旅游體育與傳媒支出10．07萬元：其中207（類）01（款）99（項）其他文化和旅游支出決算為10．07萬元，完成預(yù)算100％。
3．208社會保障和就業(yè)支出115．15萬元：其中208（類）05（款）05（項）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出決算為46．48萬元，完成預(yù)算100％。；208（類）05（款）06（項）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出決算為20．67萬元，完成預(yù)算100％。；208（類）05（款）99（項）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出為8．67萬元，完成預(yù)算100％。；208（類）08（款）01（項）死亡撫恤決算為19．24萬元，完成預(yù)算100％；208（類）99（款）99（項）其他社會保障和就業(yè)支出決算為20．09萬元，完成預(yù)算100％。
4．210衛(wèi)生健康（類）支出22．08萬元：其中210（類）11（款）01（項）行政單位醫(yī)療決算為8．36萬元，完成預(yù)算100％；210（類）11（款）02（項）事業(yè)單位醫(yī)療決算為10．42萬元，完成預(yù)算100％；210（類）11（款）03（項）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助決算為3．3萬元，完成預(yù)算100％。
5．212城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算為62．83萬元：其中212（類）03（款）99（項）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出決算為11萬元，完成預(yù)算100％；212（類）05（款）01（項）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出決算為30萬元，完成預(yù)算100％；212（類）99（款）99（項）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出決算為21．83萬元，完成預(yù)算100％。
6．213農(nóng)林水支出決算為1092．47萬元：其中213（類）05（款）99（項）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出決算為653．67萬元，完成預(yù)算100％；213（類）07（款）05（項）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助決算為438．80萬元，完成預(yù)算100％。
7．221住房保障支出59．29萬元：其中221（類）02（款）01（項）住房公積金決算為59．29萬元，完成預(yù)算100％。
8．224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11萬元：其中224（類）06（款）99（項）其他自然災(zāi)害防治支出決算為11萬元，完成預(yù)算100％。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1175．8萬元，其中：人員經(jīng)費1087．66萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費88．14萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為7．7萬元，完成預(yù)算73．33％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算7．37萬元，占95．71％；公務(wù)接待費支出決算0．33萬元，占4．29％。具體情況如下：
1．因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。
2．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出7．37萬元，完成預(yù)算73．7％。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2021年增加0．22萬元，增長3．1％。主要原因是公務(wù)用車使用頻率增加，導(dǎo)致車輛的損耗增大。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車0輛、越野車2輛、載客汽車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出7．37萬元。主要用于……（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3．公務(wù)接待費支出0．33萬元，完成預(yù)算66％。公務(wù)接待費支出決算比2021年增加0．33萬元，增長100％。主要原因是加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0．33萬元。外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年，金河鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出87．09萬元，比2021年增加3．28萬元，增長3．91％。主要原因是電費、維修服務(wù)費用增加。
（二）政府采購支出情況
2022年，金河鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，金河鎮(zhèn)政府共有車輛6輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車5輛，其他用車主要是用于垃圾清運。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對“網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控費”“駐村工作隊工作經(jīng)費”等11個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對11個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效自評。同時，本部門對2022年部門整體開展績效自評，《2022年金河鎮(zhèn)部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。
第三部分 名詞解釋
1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5．使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）為單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
12．社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）：指用于民政管理事務(wù)的其他支出。
13．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金記賬利息的補(bǔ)助。
15．社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項）：指其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。
16．社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：指城市特困人員救助供養(yǎng)支出。
17．社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：指農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。
18．社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）：指除最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出，包括用于除優(yōu)撫對象、失業(yè)人員之外農(nóng)村生活困難居民的價格臨時補(bǔ)貼支出。
19．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：指重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
20．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
21．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
22．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。
23．節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：指政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
24．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：指城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
25．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：指土地出讓收入用于其他方面的支出，不包括市、縣級政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費的支出。
26．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）：指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
27．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項）：指對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)因遭受自然、生物災(zāi)害損失給予的補(bǔ)助，促進(jìn)農(nóng)業(yè)防災(zāi)增產(chǎn)措施補(bǔ)助，海難救助補(bǔ)助，因其他災(zāi)害導(dǎo)致農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)者損失給予的補(bǔ)助。
28．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）：指其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
29．農(nóng)林水支出（類）水利（款）水質(zhì)監(jiān)測（項）：指水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水質(zhì)監(jiān)測事業(yè)單位的支出，有關(guān)事項包括水質(zhì)監(jiān)測儀器設(shè)備運行維護(hù)，水環(huán)境監(jiān)測技術(shù)的研究、開發(fā)與推廣，進(jìn)行水樣品采集、保存、運輸、測試、化驗、分析、資料整編、發(fā)布水質(zhì)公報等。
30．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）：指農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。
31．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）：指各級財政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機(jī)制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補(bǔ)資金。
32．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。
33．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
34．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
35．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
36．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
37．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分 附件
附件2022年金河鎮(zhèn)部門整體支出績效自評報告
一、部門概況
（一）機(jī)構(gòu)組成
金河鎮(zhèn)人民政府為一級決算單位，無下屬二級決算單位，內(nèi)設(shè)4個事業(yè)機(jī)構(gòu)（便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化旅游服務(wù)中心、社區(qū)治理服務(wù)中心），設(shè)7個行政機(jī)構(gòu)（黨政辦公室、財政所、黨建辦公室、社會治理辦公室。規(guī)劃建設(shè)辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室）。
（二）機(jī)構(gòu)職能
1．制定和組織實施本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2．負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
3．制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
4．按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。
5．抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（三）人員概況
截至2022年12月31日，金河鎮(zhèn)人民政府共供養(yǎng)人數(shù)58人，公務(wù)員18人，事業(yè)人員19人，退休人員20人，遺屬人員1人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
2022年度總收入2039．63萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1959．69萬元，占總收入96．08％；其他收入0．33萬元，占總收入0．02％；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余79．61萬元，占總收入的3．9％。
（二）部門財政資金支出情況
2022年度總支出2039．63萬元，其中：基本支出1175．79萬元，占總支出的57．65％；項目支出863．51萬元，占總支出的42．33％；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0．33萬元，占總支出的0．02％。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理
預(yù)算編制，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》相關(guān)法律法規(guī)，實行全口徑預(yù)算管理，將政府的收入和支出全部納入預(yù)算管理。預(yù)算編制遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、績效優(yōu)先和收支平衡的原則。提前細(xì)化預(yù)算編制，將年初預(yù)算細(xì)化到具體項目，提高年初預(yù)算到位率。預(yù)算支出的編制，始終堅持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制單位的日常運行經(jīng)費和項目經(jīng)費的支出，做到統(tǒng)籌兼顧。
（二）項目預(yù)算管理
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2022年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)11項，涉及財政資金174．46萬元，覆蓋率達(dá)到100％，具體項目如下：
1．安監(jiān)經(jīng)費
本項目主要用于鄉(xiāng)村兩級公共安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，消除公共安全隱患，交通安全排查，安全生產(chǎn)應(yīng)急救援，安全宣傳教育和安全監(jiān)管等工作，用于保障人民生命財產(chǎn)安全，維護(hù)社會穩(wěn)定。年度工作經(jīng)費預(yù)計為8萬元，實際支出8萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100％。
2．公益性崗位工傷保險
本項目主要用于購買公益性崗位工傷保險，是保障公益性崗位群眾工傷、工亡后的醫(yī)療和基本生活，解決群眾和家屬的后顧之憂的必要舉措，避免因病、因傷致貧返貧，受益人明確。年度工作經(jīng)費2．5萬元，實際支出0．42萬元，預(yù)算執(zhí)行率59％。
3．社區(qū)戒毒、社區(qū)康復(fù)工作站運行經(jīng)費
本項目主要用于本單位戒毒站工作開展，通過對毒品違法犯罪的打擊和預(yù)防宣傳教育，提高公民的禁毒意識，有效遏制毒品違法犯罪的發(fā)展蔓延趨勢。開展禁種鏟毒工作，開展社區(qū)戒毒、社區(qū)康復(fù)，提高對吸毒人員的管控能力，有效減少毒品危害。年度預(yù)算經(jīng)費0．2萬元，實際支付0．2，預(yù)算執(zhí)行率100％，財政緊缺，該預(yù)算資金未批復(fù)相關(guān)計劃。
4．鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費
貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實上級關(guān)于脫貧攻堅決策部署，牢固樹立和貫徹落實新發(fā)展理念，以實現(xiàn)貧困村全面出列和貧困人口穩(wěn)定脫貧為目標(biāo)，全面壓實工作責(zé)任，抓好抓實績效考核，理順機(jī)制，完善制度，完成各項工作任務(wù)。年度預(yù)算經(jīng)費5萬元，實際支付5萬元，預(yù)算執(zhí)行率100％。
5．基層組織活動和公共服務(wù)運行經(jīng)費
為保障各村（社區(qū)）正常辦公運轉(zhuǎn)和農(nóng)村公共服務(wù)運行維護(hù)項目正常開展。年度預(yù)算經(jīng)費101萬，實際發(fā)放101萬，預(yù)算執(zhí)行率100％。
6．鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾清運費
本項目主要用于農(nóng)村垃圾清運，實現(xiàn)所有農(nóng)村垃圾清運專業(yè)化，致力于改變農(nóng)村環(huán)境臟亂差的現(xiàn)狀。讓農(nóng)村環(huán)境基本干凈整潔有序，增強(qiáng)農(nóng)民幸福感，大幅改善人居環(huán)境，讓鄉(xiāng)村更美，更宜居。年度預(yù)算經(jīng)費30萬，實際支付30萬，預(yù)算執(zhí)行率100％。
7．人大工作
我國根本政治制度是人民代表大會制度，確立了人民當(dāng)家作主的地位，人民代表大會制度為實現(xiàn)中華民族的偉大復(fù)興提供了保障，本項目為鄉(xiāng)人大代表工作經(jīng)費，為人大代表行使手中的權(quán)力提供了財力支撐。年度預(yù)算經(jīng)費0．2萬，實際支付0．2萬，預(yù)算執(zhí)行率100％。
8．駐村工作經(jīng)費
本項目主要用于駐村工作隊在村工作期間的經(jīng)費開支，為駐村工作隊員緊緊圍繞黨的政策、建強(qiáng)基層組織、推動精準(zhǔn)扶貧、為民辦事服務(wù)等一系列活動提供有力財政支撐。年初預(yù)算14萬元，實際支付14萬元，預(yù)算執(zhí)行率100％。
9．政協(xié)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作聯(lián)絡(luò)站工作經(jīng)費
本項目根據(jù)《中共樂山市委辦公室印發(fā)〈關(guān)于推進(jìn)全市政協(xié)系統(tǒng)“有事來協(xié)商”平臺建設(shè)的意見〉的通知》（樂委辦〔2021〕8號）精神要求，建立鄉(xiāng)村“有事來協(xié)商”平臺，為全鄉(xiāng)群眾辦實事，解難題，是支持鄉(xiāng)村建設(shè)，促進(jìn)鄉(xiāng)村融合、提升群眾滿意度和幸福感的舉措之一。年初預(yù)算0．2萬元，實際支付0．2萬元，預(yù)算執(zhí)行率100％。
10．貨站臺協(xié)調(diào)及周邊環(huán)境整治
為加快推進(jìn)我鎮(zhèn)農(nóng)村公路建管養(yǎng)運協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)“建好、管好、護(hù)好、運營好”農(nóng)村公路目標(biāo)。為群眾出行營造更安全暢通舒適的道路交通環(huán)境，年初預(yù)算10萬元，實際支付10萬元，預(yù)算執(zhí)行率100％。11．網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控費保障我鎮(zhèn)各應(yīng)用系統(tǒng)、電子政務(wù)外網(wǎng)、政務(wù)云平臺和政府門戶網(wǎng)站等網(wǎng)絡(luò)安全穩(wěn)定運行。年初預(yù)算3．36萬元，實際支付3．36萬元，預(yù)算執(zhí)行率100％。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況
經(jīng)過對實施項目績效自評，我單位在2022年及時調(diào)整了年初預(yù)算，取消了不適應(yīng)當(dāng)前工作的預(yù)算項目。然而，由于財政資金緊缺本年度有預(yù)算項目預(yù)算執(zhí)行率不高，這給相關(guān)工作的展開帶來了一定的困難。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論
金河鎮(zhèn)人民政府能按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2022年部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財政部門批復(fù)的預(yù)算組織實施。通過專項資金的分配使用。綜合以上各項指標(biāo)，財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，本單位2022年度部門整體支出績效自我評價自評結(jié)果良好。
（二）存在問題
1．固定資產(chǎn)管理有待加強(qiáng)。部分固定資產(chǎn)折損未及時進(jìn)行清理，未能全盤考慮資產(chǎn)使用年限及一些突發(fā)問題。
2．工作方法創(chuàng)新度不夠。
（三）改進(jìn)建議
在今后工作中將在預(yù)算編制的準(zhǔn)確性，合理性上下功夫，加強(qiáng)財務(wù)預(yù)算管理，提高財務(wù)預(yù)算的質(zhì)量，保證預(yù)算與實際需要更加相符；對項目實施有科學(xué)規(guī)劃，合理安排預(yù)算資金的使用；進(jìn)步提升對績效管理的認(rèn)識和理解，讓各個管理者真正意識到績效管理的意義所在；加強(qiáng)預(yù)算項目事前、事中、事后管控，做到事前有評估、事中有監(jiān)控、事后有評價；同時積極向上級部門爭取，加強(qiáng)財政資金對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的傾斜力度，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作順利開展，進(jìn)一步提高群眾滿意度。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
 樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)政府2022年決算公開附件.xls
樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府
2023年10月7日
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