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2022年度
樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門決算
公 開
目錄
公開時(shí)間：2023年 9 月 25 日
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
（一）堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)科技工作者的政治引領(lǐng)，搭建區(qū)委、區(qū)政府和科技工作者的橋梁和紐帶，推動(dòng)全區(qū)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展。
（二）開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推動(dòng)決策的科學(xué)化和民主化。
（三）推動(dòng)貫徹實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》，弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育互動(dòng)，提高全民科學(xué)文化素質(zhì)。
（四） 維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才，促進(jìn)尊重知識(shí)、尊重人才社會(huì)風(fēng)氣的形成。
（五）協(xié)助開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。
（六）開展咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化。
（七）開展民間科學(xué)技術(shù)的交流活動(dòng)，發(fā)展同科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往。
（八）對(duì)所屬區(qū)級(jí)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、研究會(huì)進(jìn)行管理，對(duì)全區(qū)科協(xié)組織進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（九）開展科技扶貧，大力推廣農(nóng)村實(shí)用技術(shù)，提高農(nóng)村黨員、基層干部和廣大農(nóng)民的科學(xué)文化素質(zhì)。提升科普信息化水平、科技助力鄉(xiāng)村振興，以及服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、院士專家工作站建設(shè)。
（十）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康，生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。
（十一）承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位:無。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)93.67萬(wàn)元。與2021年相比，收、支總計(jì)減少3.77萬(wàn)元，下降3.9%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)的減少。
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計(jì)88.65萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入88.64萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.01萬(wàn)元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計(jì)93.64萬(wàn)元，其中：基本支出77.4萬(wàn)元，占82.7%；項(xiàng)目支出16.24萬(wàn)元，占17.3%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)93.64萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少3.78萬(wàn)元，下降3.9%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)的減少。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出93.64萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少3.78萬(wàn)元，下降3.9%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)的減少。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出93.64萬(wàn)元，主要用于以下方面: 一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；外交支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)防支出0萬(wàn)元，占0%；公共安全支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出75.57萬(wàn)元，占80.7%；文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.03萬(wàn)元，占8.6%；衛(wèi)生健康支出2.38萬(wàn)元，占2.5%；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，占0%；農(nóng)林水支出1.5萬(wàn)元，占1.6%；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，占0%；金融支出0萬(wàn)元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元，占0%；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出6.16萬(wàn)元，占6.6%；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元，占0%；抗疫特別國(guó)債安排的支出0萬(wàn)元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級(jí)。）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為93.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：
1．一般公共服務(wù)206（類）01（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為59.69萬(wàn)元，完成預(yù)算141.71%，原因是追加公務(wù)員獎(jiǎng)金。
2. 一般公共服務(wù)206（類）01（款）99（項(xiàng)）: 支出決算為1.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3. 一般公共服務(wù)206（類）07（款）02（項(xiàng)）: 支出決算為7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4. 一般公共服務(wù)206（類）07（款）99（項(xiàng)）: 支出決算為2.74萬(wàn)元，完成預(yù)算100%
5． 社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）: 支出決算為5.41萬(wàn)元，完成預(yù)算97.65%，原因是按實(shí)際數(shù)支出。
6. 社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）06（項(xiàng)）: 支出決算為2.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
7.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）99（款）99（項(xiàng)）: 支出決算為0.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類）11（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為1.76萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類）11（款）03（項(xiàng)）: 支出決算為0.18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
10.農(nóng)林水支出213（類）05（款）99（項(xiàng)）：支出決算為1.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
9.住房保障221（類）02（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為6.16萬(wàn)元，完成預(yù)算99.52%，原因是預(yù)算的差異。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表和財(cái)決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和全年預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出77.4萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)68.97萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)8.43萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本部門實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；較上年減少0.94萬(wàn)元，下降85.5%。
（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.16萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2021年持平。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2021年持平。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，小型載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元，大中型載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元，其他車型0輛、金額0萬(wàn)元。截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車0輛、其他車型0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年減少0.94萬(wàn)元，下降85.5%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.16萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次，18人次，共計(jì)支出0.16萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括...（接待具體項(xiàng)目、金額）。
外事接待支出0萬(wàn)元。外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年，樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.43萬(wàn)元，比2021年減少0.6萬(wàn)元，下降6.7%。主要原因是人員的減少及厲行節(jié)約。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）
（二）政府采購(gòu)支出情況
2022年，樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)政府采購(gòu)支出總額1.56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.56萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于辦公支出。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套)。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)區(qū)科協(xié)科普工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等3個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控。
組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績(jī)效自評(píng)，形成區(qū)科協(xié)部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)報(bào)告、科普工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告，其中，區(qū)科協(xié)部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)得分為99分績(jī)效自評(píng)報(bào)告詳見附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入等。
3.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。（1）科學(xué)技術(shù)支出206（類）01（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。（2）206（類）01（款）99（項(xiàng)）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù): 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。（3）206（類）07（款）02（項(xiàng)）科普活動(dòng)：反映用于開展科普活動(dòng)的支出（4）206（類）07（款）99（項(xiàng)）其他科學(xué)技術(shù)普及支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。208（類）05（款）06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。208（類）05（款）99（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位離退休支出：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出：社會(huì)保障和就業(yè)208（類）99（款）99（項(xiàng)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映其他項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
8.衛(wèi)生健康支出。210（類）11（款）01（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；210（類）11（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。210（類）11（款）03（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
9.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。213（類）05（款）99（項(xiàng)）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出:反映除上述項(xiàng)目外其它用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成效同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面支出。
10.住房保障221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
12.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用
第四部分 附件
附件
2023年區(qū)科協(xié)部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成
樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年獨(dú)立編制（核算）機(jī)構(gòu)1個(gè)，內(nèi)設(shè)綜合辦公室。
（二）機(jī)構(gòu)職能
1、堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)科技工作者的政治引領(lǐng)，搭建區(qū)委、區(qū)政府和科技工作者的橋梁和紐帶，推動(dòng)全區(qū)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展。
2、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推動(dòng)決策的科學(xué)化和民主化。
3、推動(dòng)貫徹實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》，弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育互動(dòng)，提高全民科學(xué)文化素質(zhì)。
4、?維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才，促進(jìn)尊重知識(shí)、尊重人才社會(huì)風(fēng)氣的形成。
5、協(xié)助開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。
6、開展咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化。
7、開展民間科學(xué)技術(shù)的交流活動(dòng)，發(fā)展同科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往。
8、對(duì)所屬區(qū)級(jí)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、研究會(huì)進(jìn)行管理，對(duì)全區(qū)科協(xié)組織進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
9、開展科技扶貧，大力推廣農(nóng)村實(shí)用技術(shù)，提高農(nóng)村黨員、基層干部和廣大農(nóng)民的科學(xué)文化素質(zhì)。提升科普信息化水平、科技助力鄉(xiāng)村振興，以及服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、院士專家工作站建設(shè)。
10、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康，生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。
11、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（三）人員概況
2022年，樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)核定參公編制3人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)4人，其中：公務(wù)員4人，政府老雇員1人，參公人員0人，退休人員0人，遺屬0人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況
樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年收入93.67萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入886388.43元，占比94.63%；其他收入72.86元，年初年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50237.78元，占比5.36%。
（二）部門財(cái)政資金支出情況
樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年支出93.67萬(wàn)元。其中基本支出77.4萬(wàn)元，占總支出82.63%；項(xiàng)目支出16.24萬(wàn)元，占總支出17.34%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.03萬(wàn)元，占總支出0.03%。
三、部門財(cái)政支出管理情況
（一）預(yù)決算編制情況
區(qū)科協(xié)預(yù)算嚴(yán)格按照新《《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。同時(shí)預(yù)算按照要求及時(shí)在相關(guān)網(wǎng)站上進(jìn)行公開。
（二）執(zhí)行管理情況
整體情況來看，區(qū)科協(xié)嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的使用，規(guī)范各類經(jīng)費(fèi)使用程序。所有項(xiàng)目都嚴(yán)格按要求組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，嚴(yán)格?？顚Ｓ?，按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金撥付，無截留、無挪用等現(xiàn)象。
（三）綜合管理情況
嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)章制度實(shí)施采購(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，進(jìn)一步完善相關(guān)制度，按照要求及時(shí)在相關(guān)網(wǎng)站公開信息。
（四）整體績(jī)效
2022年，區(qū)科協(xié)積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位2022年度評(píng)價(jià)自評(píng)得分為99分。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
2022年，區(qū)科協(xié)按照國(guó)家法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)決算管理，不斷完善內(nèi)控制度，較好地完成了2022年部門預(yù)算和決算工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)決算組織實(shí)施，并取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。2022年財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果為良好。區(qū)科協(xié)在以后的工作中將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)決算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。
（二）存在問題
由于上級(jí)交辦任務(wù)的突發(fā)性，一些無法預(yù)計(jì)和列入年初預(yù)算的項(xiàng)目支出，需要在年度中間進(jìn)行預(yù)算追加和調(diào)整。
（三）改進(jìn)建議
加大對(duì)財(cái)政資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，切實(shí)提升資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作水平。
附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）以附件形式公開
附件2
科普工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況
為提高科協(xié)科普服務(wù)能力和水平，擴(kuò)大科普工作的受益面和實(shí)效性，有效提高全區(qū)公民科學(xué)素質(zhì)。2022年預(yù)算科普活動(dòng)經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，主要用于開展以下工作：（一）開展農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)。（二）開展科普宣傳活動(dòng)。（三）舉辦青少年科技創(chuàng)新大賽及其他青少年科普活動(dòng)。
（二）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況
根據(jù)當(dāng)年工作安排，區(qū)財(cái)政預(yù)算科普活動(dòng)經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，已全部撥付到位。
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
結(jié)合我區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)情況和農(nóng)民群眾在種養(yǎng)業(yè)方面的需求，積極開展“送科技下鄉(xiāng)”我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)，邀請(qǐng)市農(nóng)科院專家來區(qū)開展高山蔬菜和中藥材種植管理技術(shù)培訓(xùn)，指導(dǎo)農(nóng)技協(xié)組織開展高山藤椒種植管理技術(shù)培訓(xùn)；在政府樓前開展全民國(guó)家安全教育宣傳、防災(zāi)減災(zāi)日和“全國(guó)科普日”科普宣傳一條街活動(dòng)，廣泛宣傳國(guó)家安全教育、疫情防控、食品安全、防災(zāi)減災(zāi)、環(huán)境保護(hù)、反邪教、文明倡導(dǎo)等科普知識(shí)，發(fā)放科普宣傳資料、科普購(gòu)物袋、科普圍裙；會(huì)同區(qū)教育局聯(lián)合組織召開了第十九屆金口河區(qū)青少年科技創(chuàng)新大賽項(xiàng)目指導(dǎo)培訓(xùn)會(huì)，進(jìn)一步提高了科創(chuàng)輔導(dǎo)教師的業(yè)務(wù)水平；舉辦了區(qū)第十九屆青少年科技創(chuàng)新大賽本屆大賽活動(dòng)并召開了表?yè)P(yáng)會(huì)，展示我區(qū)青少年在體驗(yàn)和探究身邊科學(xué)的實(shí)踐中的所思所得，體現(xiàn)現(xiàn)階段我區(qū)青少年科技教育的新理念和新成果通過活動(dòng),進(jìn)一步提高廣大青少年學(xué)科學(xué)、用科學(xué)、愛科學(xué)的興趣。
（四）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性
實(shí)際實(shí)施內(nèi)容與申報(bào)項(xiàng)目一致。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況
1、資金計(jì)劃及到位。2022年該項(xiàng)目計(jì)劃投資額為7萬(wàn)元，來源均為區(qū)級(jí)財(cái)政，實(shí)際到位資金為7萬(wàn)元，實(shí)際支出7萬(wàn)元，完成全年預(yù)算數(shù)的100%。
2、資金使用。資金主要用于開展青創(chuàng)活動(dòng)、科普宣傳和實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等合規(guī)合法、與預(yù)算相符。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
為加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理和監(jiān)督，規(guī)范專項(xiàng)資金使用，提高資金使用效率，制定了經(jīng)費(fèi)管理制度,制度對(duì)專項(xiàng)資金的分配和使用進(jìn)行了規(guī)范，要求專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目?jī)?nèi)容使用，做到?？顚Ｓ茫瑖?yán)禁虛報(bào)、擠占、挪用。項(xiàng)目實(shí)施過程中全部按照管理辦法執(zhí)行,無違反規(guī)定的行為發(fā)生。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況
1、項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程
項(xiàng)目組織按照全年工作任務(wù)進(jìn)行管理，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的撥付由專人經(jīng)辦、初審，再由領(lǐng)導(dǎo)班子集中復(fù)審，相關(guān)人員簽字確認(rèn)，最后財(cái)務(wù)確認(rèn)支出。
2、項(xiàng)目管理情況
對(duì)照要求實(shí)施項(xiàng)目。按照《四川省科普資金管理辦法》進(jìn)行經(jīng)費(fèi)管理，保障支出合法合規(guī)。主席辦公會(huì)定期聽取和研究項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理工作機(jī)制，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和資金使用情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。
3、項(xiàng)目監(jiān)管情況
項(xiàng)目全部由本單位按照規(guī)定組織實(shí)施。實(shí)施過程嚴(yán)格按照本單位制定的財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到了規(guī)范、有序。每次付款，都要組織驗(yàn)收小組驗(yàn)收合格再報(bào)請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)方可付款。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況
結(jié)合我區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)情況和農(nóng)民群眾在種養(yǎng)業(yè)方面的需求，積極開展“送科技下鄉(xiāng)”我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)，邀請(qǐng)市農(nóng)科院專家來區(qū)開展高山蔬菜和中藥材種植管理技術(shù)培訓(xùn)，指導(dǎo)農(nóng)技協(xié)組織開展高山藤椒種植管理技術(shù)培訓(xùn)，受訓(xùn)干部群眾150余人次；分別于4月15日、5月12日、9月16日在政府樓前開展全民國(guó)家安全教育宣傳、防災(zāi)減災(zāi)日和“全國(guó)科普日”科普宣傳一條街活動(dòng)，廣泛宣傳國(guó)家安全教育、疫情防控、食品安全、防災(zāi)減災(zāi)、環(huán)境保護(hù)、反邪教、文明倡導(dǎo)等科普知識(shí)，發(fā)放科普宣傳資料2000余份、科普購(gòu)物袋、科普圍裙300余件，共計(jì)800余名群眾參加活動(dòng)；會(huì)同區(qū)教育局聯(lián)合組織召開了第十九屆金口河區(qū)青少年科技創(chuàng)新大賽項(xiàng)目指導(dǎo)培訓(xùn)會(huì)，共計(jì)30余名教師參訓(xùn)，進(jìn)一步提高了科創(chuàng)輔導(dǎo)教師的業(yè)務(wù)水平；舉辦了區(qū)第十九屆青少年科技創(chuàng)新大賽本屆大賽活動(dòng)并召開了表?yè)P(yáng)會(huì)，全區(qū)10所中小學(xué)校和幼兒園，共有65件作品參加評(píng)選，這些作品展示了我區(qū)青少年在體驗(yàn)和探究身邊科學(xué)的實(shí)踐中的所思所得，體現(xiàn)了現(xiàn)階段我區(qū)青少年科技教育的新理念和新成果。共評(píng)出青少年科技創(chuàng)新成果類優(yōu)秀作品17件，輔導(dǎo)員科技創(chuàng)新成果類優(yōu)秀作品8件，青少年科學(xué)影像活動(dòng)類優(yōu)秀作品11件，通過活動(dòng),進(jìn)一步提高了廣大青少年學(xué)科學(xué)、用科學(xué)、愛科學(xué)的興趣。
（二）項(xiàng)目效益情況
通過項(xiàng)目的實(shí)施，拓寬了科普宣傳渠道，營(yíng)造了良好的科普氛圍，提高了科普工作的知曉率。
五、問題及建議
（一）存在的問題
一是未根據(jù)項(xiàng)目單獨(dú)編制明細(xì)預(yù)算，預(yù)算編制及項(xiàng)目核算的精細(xì)程度不高。二是未健全長(zhǎng)效管理制度和優(yōu)選機(jī)制。在自身建設(shè)方面缺乏考核監(jiān)督機(jī)制，也未建立防盜機(jī)制。
（二）相關(guān)建議
一是提高預(yù)算編制及項(xiàng)目核算的精細(xì)化程度。結(jié)合歷年實(shí)施的實(shí)際情況，編制明細(xì)預(yù)算，力求降低成本，優(yōu)化配置,保證財(cái)政資金公開透明，不斷提高管理水平，提高財(cái)政資金的使用效益。二是健全長(zhǎng)效管理制度和優(yōu)選機(jī)制。后期加強(qiáng)對(duì)科普設(shè)施的規(guī)范化管理。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
 樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年部門決算公開附表.XLS
附件2：部門整體績(jī)效自評(píng)體系.xls
附件4：項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（科普工作經(jīng)費(fèi)）.xls
附件4：項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（脫貧攻堅(jiān)）.xls
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