第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的基本職能及主要工作是：
（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策。擬訂全區(qū)住房保障、工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、房屋裝飾裝修業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)的有關(guān)規(guī)定及相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略并組織實施，進行行業(yè)管理。
（二）指導(dǎo)全區(qū)建筑活動，監(jiān)督管理全區(qū)建筑市場，規(guī)范市場各方主體行為；負責(zé)房屋和市政工程的施工圖紙審查、招投標、工程合同、工程竣工驗收等備案管理工作；負責(zé)工程質(zhì)量安全監(jiān)督。
（三）負責(zé)城區(qū)市政公用事業(yè)建設(shè)工作；組織實施舊城改造、小街小巷改造、污水處理等；負責(zé)城區(qū)排水工程及地下管網(wǎng)建設(shè)工作；負責(zé)城區(qū)燃氣管理工作。
（四）負責(zé)全區(qū)住房保障和房地產(chǎn)行業(yè)管理工作，依法管理全區(qū)房屋產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)籍；負責(zé)全區(qū)物業(yè)管理工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和物業(yè)管理活動的監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門做好國家、省、市、區(qū)有關(guān)公共租賃住房資金的安排，監(jiān)督并組織實施。
（五）負責(zé)工程造價管理，研究制定工程建設(shè)標準定額和工程造價管理的規(guī)章制度；制定、發(fā)布工程建設(shè)地方標準，會同有關(guān)部門組織制訂建設(shè)項目可行性研究評價方法，經(jīng)濟參數(shù)和建設(shè)標準、投資估算、建設(shè)工期定額、建設(shè)用地指標。
（六）指導(dǎo)全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)；承擔全區(qū)小城鎮(zhèn)建設(shè)和管理工作；會同鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府具體承擔區(qū)內(nèi)農(nóng)村住房建設(shè)的監(jiān)督管理；負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的村莊人居生態(tài)環(huán)境整治、農(nóng)村生活污水處理等工作。
（七）承擔城市公園管理工作，配合做好城區(qū)古樹名木的管理工作。
（八）承擔全區(qū)人防法律法規(guī)宣傳，負責(zé)組織實施城市人防設(shè)施建設(shè)，監(jiān)督管理城市防空設(shè)施使用。
（九）負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
（十）完成區(qū)委、區(qū)人民政府、區(qū)人武部、區(qū)國防動員委員會和上級機關(guān)交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
區(qū)住建局下屬二級單位3個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。
納入?yún)^(qū)住建局2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位無。
第二部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計8053．03萬元。與2021年相比，收入增加6031．41萬元，增長298％。主要變動原因是政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加。支出增加2741．04萬元，增長51．6％，主要變動原因是政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加。
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計6548．87萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1469．87萬元，占22．44％；政府性基金預(yù)算財政撥款收入5079萬元，占77．56％；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；上級補助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計8051．94萬元，其中：基本支出466．56萬元，占5．8％；項目支出7585．38萬元，占94．2％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收、支總計8051．94萬元。與2021年相比，財政撥款收入增加6031．22萬元，增長298％。主要變動原因是政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加，支出增加2740．18萬元，增長51．58％。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01－1表）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出2972．94萬元，占本年支出合計的36．92％。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少2196．82萬元，下降42．49％。主要變動原因是政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出2972．94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0％；教育支出0萬元，占0％；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0％；文化旅游體育與傳媒支出0．25萬元，占0．13％；社會保障和就業(yè)支出71．26萬元，占2．3％；衛(wèi)生健康支出14．72萬元，占0．49％；住房保障支出1418．21萬元，占47．7％；國防支出14．96萬元，占0．5％；節(jié)能環(huán)保支出370．81萬元，占12．47％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1020．35萬元，占34．32％；農(nóng)林水支出62．38萬元，占2．09％。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01－1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目至類級。）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2972．94，完成預(yù)算100％。其中：
1．國防支出（203）國防動員（06）人民防控（03）：支出決算為14．96萬元，完成預(yù)算100％。
2．文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）行政運行（01）：支出決算為0．25萬元，完成預(yù)算100％。
3．社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：支出決算為29．98萬元，完成預(yù)算100％。
4．社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（205）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06）：支出決算15．65萬元，完成預(yù)算100％。
5．社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）：支出決算11．03萬元，完成預(yù)算100％。
6．社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）：支出決算為14．6萬元，完成預(yù)算100％。
7．衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：支出決算4．84萬元，完成預(yù)算100％。
8．衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：支出決算6．82萬元，完成預(yù)算100％。
9．衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補助（03）：支出決算3．06萬元，完成預(yù)算100％。
10．節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治（03）水體（02）：支出決算204．76萬元，完成預(yù)算100％。
11．節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99）：支出決算166．06萬元，完成預(yù)算100％。
12．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：支出決算203．78萬元，完成預(yù)算100％。
13．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（99）：支出決算160．73萬元，完成預(yù)算100％。
14．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（03）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（03）：支出決算19．6萬元，完成預(yù)算100％。
15．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（03）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（99）：支出決算413．25萬元，完成預(yù)算100％。
16．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（01）：支出決算3萬元，完成預(yù)算100％。
17．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）：支出決算220萬元，完成預(yù)算100％。
18．農(nóng)林水支出（213）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（08）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（99）：支出決算62．38萬元，完成預(yù)算100％。
19．住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）保障性住房租金補貼（07）：支出1．01萬元，完成預(yù)算100％。
20．住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）老舊小區(qū)改造（08）：支出1358．81萬元，完成預(yù)算100％。
21．住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）：支出1．01萬元，完成預(yù)算100％。
22．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：支出36．61萬元，完成預(yù)算100％。
23．住房保障支出（221）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（03）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（99）：支出3．1萬元，完成預(yù)算100％。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01－1表和財決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和全年預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出466．56萬元，其中：
人員經(jīng)費427．61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費38．95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08－1表，僅羅列本部門實際支出所涉及的經(jīng)濟分類科目。）
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0．71萬元，完成預(yù)算78．88％，較上年減少1．12萬元，下降61．2％。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費。
（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0％；公務(wù)接待費支出決算0．71萬元，占78．88％。具體情況如下：
1．因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0％。
2．公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，完成預(yù)算0％。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0％。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車5輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛、應(yīng)急保障車3輛、其他車2輛。
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。
3．公務(wù)接待費支出0．71萬元，完成預(yù)算78．88％。公務(wù)接待費支出決算比2021年減少1．12萬元，下降61．2％。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0．71萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待9批次，86人次（不包括陪同人員），共計支出0．71萬元，具體內(nèi)容包括：省級市級督查檢查、市人防局檢查、市住建局檢查等。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款支出5079萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年，四川省樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門機關(guān)運行經(jīng)費支出38．95萬元，比2021年增加3．5萬元，增長9．8％（或與2021年決算數(shù)持平）。主要原因是人員增加。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（二）政府采購支出情況
2022年，四川省樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，四川省樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門共有車輛5輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于工作開展。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對城市生活污水處理費、城區(qū)園林綠化費和購買社會服務(wù)養(yǎng)護費等5個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2022年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成2022年部門整體績效自評報告，其中，2022年部門整體績效自評得分為92．3分，績效自評綜述，2022年，金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局按照國家的法律法規(guī)加強預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認真地完成了2022年部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財政部門批復(fù)的預(yù)算組織實施。通過項目資金的分配使用。綜合以上各項指標，財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我局2022年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達到預(yù)期績效目標確保了機關(guān)的正常運行和各部室職能的正常履行，保證了目標任務(wù)的圓滿完成。主要存在問題區(qū)住建局因涉及工作范圍廣，業(yè)務(wù)過多過雜，持續(xù)時間較長，主要問題在于個別專項資金需要業(yè)務(wù)完成后第二年進行支付。下一步改進措施：為了有序推進我區(qū)住建工作的開展，定期對工作人員加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，提高工作效率。
第三部分名詞解釋
1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5．使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9．教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排用于培訓(xùn)的支出。
10．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
11．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
12．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
13．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬費補助費及烈士褒揚金。
14．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
15．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
16．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
17．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
18．節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復(fù)與保護等方面的支出。
19．節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）：反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。
20．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
21．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
22．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
23．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城等規(guī)劃制定與管理方面的支出。
24．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
25．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出。
26．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
27．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
28．住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金補貼（項）：反映各級政府向低收入住房保障家庭發(fā)放的住房租賃補貼支出。
29．住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項）：反映用于老舊小區(qū)改造方面的支出。
30．住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）：反映除上述項目以外其他用于保障性住房方面的支出。
31．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
32．住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)住宅方面的支出。
33．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
34．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
35．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
36．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
37．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
附件
2022年部門整體績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成
樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)機構(gòu)共計2個，分別為辦公室、建管股；局屬單位3個，分別為區(qū)住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心、區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全站、區(qū)市政設(shè)施運行中心。
（二）機構(gòu)職能
一是貫徹執(zhí)行國家和省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)和方針政策。擬訂全區(qū)住房保障、工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、房屋裝飾裝修業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)的有關(guān)規(guī)定及相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略并組織實施，進行行業(yè)管理。
二是指導(dǎo)全區(qū)建筑活動，監(jiān)督管理全區(qū)建筑市場，規(guī)范市場各方主體行為；負責(zé)房屋和市政工程的施工圖紙審查、招投標、工程合同、工程竣工驗收等備案管理工作；負責(zé)工程質(zhì)量安全監(jiān)督。
三是負責(zé)城區(qū)市政公用事業(yè)建設(shè)工作；組織實施舊城改造、小街小巷改造、污水處理等；負責(zé)城區(qū)排水工程及地下管網(wǎng)建設(shè)工作；負責(zé)城區(qū)燃氣管理工作。
四是負責(zé)全區(qū)住房保障和房地產(chǎn)行業(yè)管理工作，依法管理全區(qū)房屋產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)籍；負責(zé)全區(qū)物業(yè)管理工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和物業(yè)管理活動的監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門做好國家、省、市、區(qū)有關(guān)公共租賃住房資金的安排，監(jiān)督并組織實施。
五是負責(zé)工程造價管理，研究制定工程建設(shè)標準定額和工程造價管理的規(guī)章制度；制定、發(fā)布工程建設(shè)地方標準，會同有關(guān)部門組織制訂建設(shè)項目可行性研究評價方法，經(jīng)濟參數(shù)和建設(shè)標準、投資估算、建設(shè)工期定額、建設(shè)用地指標。
六是指導(dǎo)全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)；承擔全區(qū)小城鎮(zhèn)建設(shè)和管理工作；會同鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府具體承擔區(qū)內(nèi)農(nóng)村住房建設(shè)的監(jiān)督管理；負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的村莊人居生態(tài)環(huán)境整治、農(nóng)村生活污水處理等工作。
七是承擔城市公園管理工作，配合做好城區(qū)古樹名木的管理工作。
八是承擔全區(qū)人防法律法規(guī)宣傳，負責(zé)組織實施城市人防設(shè)施建設(shè)，監(jiān)督管理城市防空設(shè)施使用。
九是負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
十是完成區(qū)委、區(qū)人民政府、區(qū)人武部、區(qū)國防動員委員會和上級機關(guān)交辦的其他工作。
（三）人員概況
樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局總編制25人，其中行政6人，工勤1人，事業(yè)18人，2022年底在職人數(shù)25人，其中行政7人，工勤1人，事業(yè)16人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年收入8053．03萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入1469．87萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入5079萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1504．16萬元。
（二）部門財政資金支出情況
樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年支出8053．03萬元，其中基本支出466．56萬元，占5．8％；項目支出7585．38萬元，占94．19％；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1．09萬元，占0．01％。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）預(yù)決算編制情況
嚴格按照《中華人民共和國預(yù)算法》以及財政部門有關(guān)管理的規(guī)定及本單位實際工作需要編制和執(zhí)行年度預(yù)算，無隨意調(diào)整預(yù)算情況，各項收支均納入預(yù)算管理。
（二）執(zhí)行管理情況
我局按照上級主管部門下達的年初目標任務(wù)，結(jié)合單位實際，進一步完善了財務(wù)管理制度，使財政收支預(yù)算執(zhí)行得到良好的制度保障和實施效果。
2022年公務(wù)用車維護費支出0萬元，公務(wù)接待費支出0．71萬元，比去年減少1．12萬元，主要原因是公車改革和核算口徑變化，工作加班餐不在公務(wù)接待費中核算。
2022年項目支出7585．38萬元，其中當年收入6082．3萬元，財政安排存量資金1503．08萬元，明細情況：人防車購置尾款等相關(guān)費用14．96萬元；臨聘＆勞務(wù)派遣12．4萬元；農(nóng)村污水處理站運營管理費55．5萬元；共安彝族鄉(xiāng)新村污水處理設(shè)備安裝費29．38萬元；藏區(qū)彝區(qū)污水垃圾處理項目運營補助資金101萬元；農(nóng)村生活污水治理試點項目5萬元；農(nóng)村生活污水運營管理過渡期間服務(wù)費13．88萬元；省級橫向生態(tài)補償資金166．06萬元；退休人員獨子費2．58萬元；紅華招待所房屋可靠性鑒定與地形圖測繪5．8萬元；樂山市金口河區(qū)天然氣供應(yīng)管道工程專項債前期編制費用19．6萬元；紅華小區(qū)“三線”文化主題雕塑項目20萬元；高速公路出入口周邊修建性詳細規(guī)劃編制費31．36萬元；市政排水管網(wǎng)普查與檢測8萬元；帶狀公園市政設(shè)施恢復(fù)1．5萬元；春節(jié)亮化工程總投資65．29萬元；自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查工作經(jīng)費15萬元；紅華“三線”記憶小鎮(zhèn)（第一期）設(shè)計、地勘等經(jīng)費6．55萬元；城市環(huán)境提升改造項目費用13．2萬元；市政維修費及水電費179．4萬元；城區(qū)園林綠化購買社會服務(wù)養(yǎng)護經(jīng)費72．95萬元；農(nóng)村人居環(huán)境整治新（改）建公共廁所項目3萬元；城市生活污水處理費299萬元；農(nóng)村危舊房改造60．88萬元；駐村工作隊經(jīng)費1．5萬元；公共租賃住房補貼1．01萬元；樂山市金口河區(qū)官村－和平老舊小區(qū)改造項目專項債前期編制費用20萬元；城鎮(zhèn)保障性安居工程資金1338．81萬元；公租房維修管理等費用18．67萬元；房地產(chǎn)工作經(jīng)費3．1萬元；樂山市金口河區(qū)官村－和平片區(qū)老舊小區(qū)改造項目投資5000萬元。2022年項目資金無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（三）綜合管理情況
1．按照區(qū)財政局關(guān)于單位預(yù)算、決算、政府采購、績效等信息公開的時間，在規(guī)定時間內(nèi)完成本單位的相關(guān)信息公開，做到及時、真實、不弄虛作假。
2．我局建立健全有效的內(nèi)控制度，采取定期公開式的財務(wù)管理制度，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，強化項目資金管理和使用。同時嚴格遵守國家、省、市財務(wù)管理法律法規(guī)，本著勤儉節(jié)約原則，管理好用好每筆資金。杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。財務(wù)活動接受審計、財政、紀檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查，無反饋問題。
3．局內(nèi)所有資產(chǎn)必須實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理和明確使用責(zé)任，細化到人，每半年對院內(nèi)資產(chǎn)進行清查盤點，對賬實不符的情況及時進行處理；嚴格按照規(guī)定處置資產(chǎn)。
（四）整體績效
1．部門支出績效
（1）行政運轉(zhuǎn)保障
為保障機關(guān)運轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)，基本支出466．56萬元，其中：人員經(jīng)費427．61萬元，公用經(jīng)費38．95萬元；項目支出開支7585．38萬元。全部門預(yù)算資金主要用于保障金口河區(qū)住建局正常運轉(zhuǎn)、各項任務(wù)圓滿完成。
（2）機關(guān)厲行節(jié)約
2022年金口河區(qū)住建局“三公”經(jīng)費支出數(shù)為0．71萬元，較2021年度支出決算數(shù)1．83萬元減少1．12萬元。主要原因是單位按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范賬務(wù)核算。本年公務(wù)用車運行維護費0萬元，和2021年持平，主要原因是公車改革。
2．項目支出績效
（1）資金績效分配情況
認真貫徹執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》實施績效分配。資金分配科學(xué)合理，分配過程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專項資金績效分配機制，實現(xiàn)了財政資金資源有效配置。
（2）項目資金管理情況
加強對項目資金的管理，嚴格按照資金的使用范圍?？顚Ｓ茫Ц队幸罁?jù)，嚴格開支標準。無截留、擠占、挪用專項資金和虛列資金及大額度現(xiàn)金支出現(xiàn)象。
（3）績效目標完成情況
2022年績效目標全面完成，取得了一定經(jīng)濟和社會效益。單位財務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。三公經(jīng)費控制率較好，未超預(yù)算?？傊?，通過加強績效預(yù)算，使財政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進了各項工作順利開展。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論
當前，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǔ煽?，但也存在一些問題和困難，資金不足，行政經(jīng)費缺口較大，導(dǎo)致工作起來較被動。在今后的工作中，在上級部門的大力支持下，我們將采取有力措施，加大資金爭取力度，嚴格財務(wù)管理、節(jié)約開支，有序推進各項工作，為我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展做貢獻。綜合以上各項指標，財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我局2022年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達到預(yù)期績效目標，確保了機關(guān)的正常運行和各部室職能的正常履行，保證了目標任務(wù)的圓滿完成。評價得分92．3分。
（二）存在問題
由于我局項目多，有些項目具有不可預(yù)見性，年初預(yù)算時超前謀劃意識不夠，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)與決算數(shù)有差異。
（三）改進建議
今后工作中在預(yù)算編制的準確性上下功夫，通過積極組織、認真論證、領(lǐng)導(dǎo)決策等程序，確保做實預(yù)算，保證預(yù)算與實際需要基本相符；對項目實施有科學(xué)規(guī)劃，依據(jù)項目年內(nèi)可完成進度分年度下達預(yù)算指標，當年預(yù)算才能全部執(zhí)行，提高預(yù)算管理質(zhì)量。
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