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2022年度
四川省樂山市金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心單位決算
目錄
公開時(shí)間：2023年 9月28 日
目錄
2022年度 1
四川省樂山市金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心單位決算 1
第一部分 單位概況 5
一、 主要職責(zé) 5
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置 9
第二部分 2022年度單位決算情況說明 10
一、 收入支出決算總體情況說明 10
二、 收入決算情況說明 10
三、 支出決算情況說明 11
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 12
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 13
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 13
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 14
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 15
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 17
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 18
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 18
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 18
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 19
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 20
十、 其他重要事項(xiàng)的情況說明 20
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 20
（二）政府采購支出情況 20
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 20
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況 21
第三部分 名詞解釋 21
第四部分 附件 25
一、部門（單位）概況 25
（一）機(jī)構(gòu)組成 25
（二） 機(jī)構(gòu)職能。 25
（三）人員概況。 25
二、部門財(cái)政資金收支情況 26
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況 26
（一）部門預(yù)算管理。 26
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。 26
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 27
（二）存在問題。 27
（三）改進(jìn)建議。 27
附件2 29
一、項(xiàng)目概況 29
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況 29
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。 29
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。 30
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。 30
三、項(xiàng)目績(jī)效情況 30
（一）項(xiàng)目完成情況。 30
四、問題及建議 30
（一）存在的問題。 30
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 32
一、項(xiàng)目概況 32
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況 32
三、項(xiàng)目績(jī)效情況 33
四、問題及建議 33
第五部分 附表 35
一、收入支出決算總表 35
二、收入決算表 35
三、支出決算表 35
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 35
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 35
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 35
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 35
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 35
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 35
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 35
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 35
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 35
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 35
(注：請(qǐng)單位根據(jù)實(shí)際注明頁碼)
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
（一）主要職能。
1.執(zhí)行國家和各級(jí)政府關(guān)于公路養(yǎng)護(hù)、路政管理的方針、政策。
2.組織編制全區(qū)國道、省道和縣鄉(xiāng)道公路季度小修保養(yǎng)計(jì)劃。
3.負(fù)責(zé)全區(qū)國道、省道、縣鄉(xiāng)公路大中修工程的施工組織管理。
4.負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)公路兩側(cè)建筑紅線控制及國省道上用公路臨時(shí)設(shè)施的審批工作。
5.依法查處違反《中華人民共和國公路法》、《浙江省公路路政管理?xiàng)l例》和其他路政管理法規(guī)的行為，保護(hù)路產(chǎn)路權(quán)不受侵犯。
（二）2022年重點(diǎn)工作完成情況。
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于公路管理的方針、政策和法律法規(guī)。執(zhí)行市公路建設(shè)服務(wù)中心、區(qū)交通運(yùn)輸局下達(dá)的公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理計(jì)劃。負(fù)責(zé)組織實(shí)施縣鄉(xiāng)公路建設(shè)；負(fù)責(zé)通村公路建設(shè)的管理、設(shè)計(jì)、質(zhì)量監(jiān)督等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)公路養(yǎng)護(hù)的管理、監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、考核等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)組織實(shí)施公路的中修工程。完成交通運(yùn)輸局交辦的其他工作。
2、認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的方針，加強(qiáng)預(yù)防性養(yǎng)護(hù)和周期性養(yǎng)護(hù)工作的管理與督查工作，搞好以路面為中心的全面養(yǎng)護(hù)管理工作。加強(qiáng)對(duì)公路日常養(yǎng)護(hù)管理的檢查、考核，確保公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量，達(dá)到路面整潔，排水暢通，構(gòu)造物完好、設(shè)施完善，確保行車安全暢通。我中心緊緊圍繞《交通運(yùn)輸部普通干線公路檢查考核評(píng)分細(xì)則》和《四川省普通國省干線公路養(yǎng)護(hù)考核辦法》，認(rèn)真開展了規(guī)范化建設(shè)和公路路況管養(yǎng)工作。按照新的檢查考核分類，建立完善各項(xiàng)規(guī)章制度，完善和規(guī)范養(yǎng)護(hù)管理內(nèi)業(yè)資料，改善辦公場(chǎng)所和辦公條件，推進(jìn)公路養(yǎng)護(hù)管理外業(yè)工作精細(xì)化、程序化，提升公路養(yǎng)護(hù)管理規(guī)范化水平。國省道、縣道路面使用性能指數(shù)達(dá)到了市局下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。
二、認(rèn)真開展平安公路創(chuàng)建活動(dòng)。
通過開展創(chuàng)建活動(dòng)，使我中心所管養(yǎng)的公路沿線和橋梁交通環(huán)境發(fā)生明顯的改觀。公路沿線兩側(cè)邊溝范圍內(nèi)的垃圾和雜物得到徹底清除，交通標(biāo)志、標(biāo)牌，做到用語準(zhǔn)確，文字規(guī)范、無殘缺、無錯(cuò)字、別字和少字，行道樹無傾斜，沒有遮擋公路設(shè)施及行車視線。橋梁無病害，風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)排除。公路局機(jī)關(guān)、養(yǎng)護(hù)站生產(chǎn)生活用房整潔美觀，外墻清潔，地面無垃圾，達(dá)到“清潔化、有序化、優(yōu)美化、制度化”的標(biāo)準(zhǔn)。
認(rèn)真落實(shí)橋梁養(yǎng)護(hù)管理制度和橋梁養(yǎng)護(hù)工程師制度，完善橋梁技術(shù)檔案資料，認(rèn)真執(zhí)行經(jīng)常性檢查規(guī)定，協(xié)助市公路局進(jìn)行定期檢查和特殊檢查。認(rèn)真開展了汛前橋梁、險(xiǎn)路安全隱患排查整治工作，進(jìn)一步完善了公路、橋梁突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，強(qiáng)化了應(yīng)急措施。對(duì)全區(qū)45座大小橋梁進(jìn)行了逐一檢查，對(duì)存在安全隱患的座橋梁進(jìn)行了維修。
三、做好應(yīng)急值班和防汛值班工作，確保道路安全暢通。
建立健全節(jié)假日和汛期值班制度，實(shí)行24小時(shí)值班制度，一旦出現(xiàn)險(xiǎn)情，隨時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案，本著先通后暢的原則，確保公路暢通。
抓好安全生產(chǎn)，努力降低事故頻率，杜絕重大傷亡事故。
加大對(duì)安全管理各項(xiàng)工作的檢查力度，督促重大事故隱患的整治，杜絕因人為因素或操作不當(dāng)發(fā)生安全事故。根據(jù)上級(jí)橋梁管理和汛前安全隱患排查文件精神，我中心及時(shí)部署橋梁檢查和道路安全隱患檢查工作，針對(duì)存在的隱患，落實(shí)責(zé)任，制定措施，確定工作內(nèi)容、目標(biāo)任務(wù)和階段性工作計(jì)劃，收到了良好的效果，消除了安全隱患，確保我中心安全生產(chǎn)的正常運(yùn)行。先后開展了汛前“以橋梁基礎(chǔ)為主的安全隱患排查”、“汛期安全生產(chǎn)督查整治”、“汛期普通橋梁安全隱患檢查及養(yǎng)護(hù)工作”等幾項(xiàng)活動(dòng)的安全檢查和專項(xiàng)整治工作。
強(qiáng)化養(yǎng)護(hù)管理站安全管理制度。年初，將安全生產(chǎn)工作作為一項(xiàng)重要指標(biāo)納入機(jī)養(yǎng)中心的管理，作為機(jī)養(yǎng)中心對(duì)養(yǎng)護(hù)工作人員年度考評(píng)依據(jù)之一。建立完善的公路養(yǎng)護(hù)安全管理責(zé)任體系和有效的安全管理制度，落實(shí)專人加強(qiáng)公路、橋梁日常巡查并對(duì)養(yǎng)護(hù)工程施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和PPP項(xiàng)目施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查和監(jiān)督管理，做到責(zé)任到人，嚴(yán)防因公路、橋梁及沿線設(shè)施缺損修復(fù)不及時(shí)或因養(yǎng)護(hù)、建設(shè)工程施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理不到位、不規(guī)范導(dǎo)致的交通安全事故發(fā)生。
四、加強(qiáng)農(nóng)村公路建設(shè)、質(zhì)量監(jiān)督管理工作。
一是認(rèn)真搞好目前正在進(jìn)行的PPP項(xiàng)目征地拆遷協(xié)調(diào)工作。我中心派出3名有工作經(jīng)驗(yàn)的同志協(xié)助施工單位完成道路沿線村民房屋、土地征拆工作，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。
二是認(rèn)真做好G245線勝利村-新光村預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程、桃金路水毀恢復(fù)工程、橋梁檢測(cè)項(xiàng)目已全部完工，抓緊時(shí)間，危橋整治工程前期工作。
三是桃金路3號(hào)橋、桃金路5號(hào)橋已完成竣工驗(yàn)收工作，加快完成S306線（現(xiàn)G245線）大渡河大橋大修工程、三角石大渡河大橋建設(shè)工程、金桅路改建工程竣工驗(yàn)收工作。
認(rèn)真開展G245線勝利村段公路地質(zhì)災(zāi)害隱患排查、道路安全隱患排查治理工作。共進(jìn)行專項(xiàng)督導(dǎo)行動(dòng)20次；組織整治行動(dòng)40余次；參加人數(shù)1430余人次；共計(jì)更換損壞波形護(hù)欄700m；完成路面修補(bǔ)7000㎡；完成路沿帶修補(bǔ)共計(jì)780㎡；維修、新增各類標(biāo)識(shí)標(biāo)牌85套；翻新轄區(qū)內(nèi)G245線全線標(biāo)線11304平方米；不定期對(duì)全線伸縮縫進(jìn)行全面清理；完成橋梁伸縮縫修復(fù)23處；清理塌方36526立方米，粉刷防撞墻11000平方米，G245線全線行道樹粉刷石灰防蟲；清除垃圾30余噸；2022年共計(jì)投入整治經(jīng)費(fèi)670余萬元。
積極組織2022年交通運(yùn)輸“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，成立“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)組織小組，組織開展安全知識(shí)宣講活動(dòng)、安全生產(chǎn)警示教育、開展暗查暗訪隱患行為活動(dòng)、開展應(yīng)急演練活動(dòng)、活動(dòng)情況將納入安全生產(chǎn)目標(biāo)考核。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
公路建設(shè)服務(wù)中心為事業(yè)財(cái)政全額撥款單位，無下屬單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有 個(gè)： 1綜合辦公室。事業(yè)編制數(shù)17名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：2
第二部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)8723.18萬元。與2021年相比，收、支總計(jì)各減少9794.96萬元，下降52.89%。主要變動(dòng)原因是總體項(xiàng)目減少，資金支出減少。
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計(jì)6274.57萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入876.24萬元，占13.96%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入 5398.33萬元，占86.04%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計(jì)8090.17萬元，其中：基本支出322.04萬元，占3.98%；項(xiàng)目支出7768.13萬元，占96.02%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)2655.93萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加875.69萬元，增長49.19%。主要變動(dòng)原因是財(cái)政撥款項(xiàng)目資金支出增加。（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2625.93萬元，占本年支出合計(jì)的32.46%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少14960.93萬元，下降85.07%。主要變動(dòng)原因是總體項(xiàng)目減少，資金支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2625.93萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出68.45萬元，占2.61%；衛(wèi)生健康支出12.29萬元，占0.47%；節(jié)能環(huán)保支出20萬元，占0.76%；農(nóng)林水支出35.4萬元，占1.35%；交通運(yùn)輸支出2468.69萬元，占94.01%；住房保障支出21.1萬元，占0.8%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級(jí)。）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2625.93，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.教育（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.文化旅游體育與傳媒（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）: 支出決算為18.44萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）06（項(xiàng)）: 支出決算為15.06萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）99（項(xiàng)）: 支出決算為27.87萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；社會(huì)保障和就業(yè)208（類）08（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為5.35萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；社會(huì)保障和就業(yè)208（類）08（款）99（項(xiàng)）: 支出決算為1.73萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；。
6.衛(wèi)生健康210（類）11（款）02（項(xiàng)）: 支出決算為7.07萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；衛(wèi)生健康210（類）11（款）03（項(xiàng)）: 支出決算為5.22萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7.節(jié)能環(huán)保支出211（類）03（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為20萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
8.農(nóng)林水支出213（類）05（款）04（項(xiàng)）: 支出決算為35.4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
9.交通運(yùn)輸支出214（類）01（款）04（項(xiàng)）: 支出決算為747.61萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；交通運(yùn)輸支出214（類）01（款）06（項(xiàng)）: 支出決算為379.15萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；交通運(yùn)輸支出214（類）01（款）10（項(xiàng)）: 支出決算為183萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；交通運(yùn)輸支出214（類）01（款）99（項(xiàng)）: 支出決算為228.39萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；交通運(yùn)輸支出214（類）06（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為563.7萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；交通運(yùn)輸支出214（類）06（款）99（項(xiàng)）: 支出決算為366.84萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
10.住房保障支出221（類）02（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為21.1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表和財(cái)決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和全年預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2625.93萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)303.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)19萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本單位實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算100%，較上年減少0.2萬元，增長/下降20%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.8萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
開支內(nèi)容包括：無。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車9輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年減少0.2萬元，下降20*%。主要原因是厲行節(jié)約。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.8萬元，主要用于……(執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國內(nèi)公務(wù)接待12批次，83人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.8萬元，具體內(nèi)容包括：…（接待具體項(xiàng)目、金額）。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出30萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年，樂山市金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%（或與2021年決算數(shù)持平）。主要原因是無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）
（二）政府采購支出情況
2022年，樂山市金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，樂山市金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心共有車輛9輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車8輛，公路養(yǎng)護(hù)作業(yè)車輛。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表，按單位決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)g245小修保養(yǎng)項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）等7個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控。
組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績(jī)效自評(píng)，形成1部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是收金穗公司債券資金。
3.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
6.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）06（項(xiàng)）：指 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出: 社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）99（項(xiàng)）: 指支其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 ；社會(huì)保障和就業(yè)208（類）08（款）01（項(xiàng)）: 指死亡撫恤；社會(huì)保障和就業(yè)208（類）99（款）99（項(xiàng)）: 指其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
7.衛(wèi)生健康210（類）11（款）02（項(xiàng)）:指事業(yè)單位醫(yī)療；衛(wèi)生健康210（類）11（款）03（項(xiàng)）: 指公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
8節(jié)能環(huán)保支出211（類）03（款）01（項(xiàng)）：指大氣。
9.農(nóng)林水支出213（類）05（款）04（項(xiàng)）：指農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
10.交通運(yùn)輸支出214（類）01（款）04（項(xiàng)）: 指公路建設(shè)；交通運(yùn)輸支出214（類）01（款）06（項(xiàng)）: 指公路養(yǎng)護(hù)；交通運(yùn)輸支出214（類）01（款）10（項(xiàng)）:指公路和運(yùn)輸安全；交通運(yùn)輸支出214（類）01（款）99（項(xiàng)）: 指公路其他公路水路運(yùn)輸支出；交通運(yùn)輸支出214（類）06（款）01（項(xiàng)）: 指車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；交通運(yùn)輸支出214（類）06（款）99（項(xiàng)）: 指車輛購置稅其他支出。
11.住房保障支出221（類）02（款）01（項(xiàng)）：指住房公積金。
（解釋本單位決算報(bào)表中涉及的全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，不涉及的科目請(qǐng)自行刪除。請(qǐng)參照《2022年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
12.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
14.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各單位實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本單位職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分 附件
公路建設(shè)服務(wù)中心部門2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成
隸屬交通局二級(jí)單位，無下屬單位
（二）機(jī)構(gòu)職能。
1.執(zhí)行國家和各級(jí)政府關(guān)于公路養(yǎng)護(hù)、路政管理的方針、政策。
2.組織編制全區(qū)國道、省道和縣鄉(xiāng)道公路季度小修保養(yǎng)計(jì)劃。
3.負(fù)責(zé)全區(qū)國道、省道、縣鄉(xiāng)公路大中修工程的施工組織管理。
4.負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)公路兩側(cè)建筑紅線控制及國省道上用公路臨時(shí)設(shè)施的審批工作。
5.依法查處違反《中華人民共和國公路法》、《浙江省公路路政管理?xiàng)l例》和其他路政管理法規(guī)的行為，保護(hù)路產(chǎn)路權(quán)不受侵犯。
（三）人員概況。
在職人員18人
二、部門財(cái)政資金收支情況
本年收入總額8723.175893萬元，其中財(cái)政撥款收入為876.244021萬元，占本年收入總額的9%，其他收入5398.3291萬元占本年收入總額91%。
本年支出總額8723.175893萬元，其中基本支出335.834114元，占總支出的3.8%，項(xiàng)目支出7768.127034元，占總支出的96.2%。
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
按照區(qū)財(cái)政局部門預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成部門年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)經(jīng)建股進(jìn)行審核，對(duì)所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。
2、認(rèn)真編制年度決算報(bào)表。
為真實(shí)、準(zhǔn)確反應(yīng)單位年度財(cái)務(wù)收、支情況，根據(jù)區(qū)財(cái)政的要求，認(rèn)真開展部門年度決算報(bào)表編制工作。按照政府收支分類科目和財(cái)務(wù)報(bào)表支出情況編制部門決算，決算收入、支出口徑與財(cái)政局財(cái)政大平臺(tái)及我局財(cái)務(wù)賬核對(duì)無誤，報(bào)表編制無差錯(cuò)。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
包括績(jī)效自評(píng)公開、評(píng)價(jià)結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。
良好
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
2022年，按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，認(rèn)真地完成了2022年部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。通過項(xiàng)目資金的分配使用。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，2022年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各部門職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
（二）存在問題。
個(gè)別項(xiàng)目推進(jìn)不及時(shí)，造成資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)額較大。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性、確保專項(xiàng)資金使用公開、公平、公正；二是加強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金使用安全、高效、透明。
（三）改進(jìn)建議。
進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。在規(guī)范財(cái)務(wù)收支和控制經(jīng)費(fèi)增長上，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，牢固樹立行政成本意識(shí)，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。
附件2
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（G245線灑水降塵項(xiàng)目）
一、項(xiàng)目概況
G245線灑水降塵項(xiàng)目總預(yù)算20萬元，我中心每天負(fù)責(zé)國道245線27.69公里灑水降塵工作，確保公里路面整潔，空氣質(zhì)量為佳。
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。項(xiàng)目資金業(yè)主向區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心申請(qǐng)——區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心向區(qū)財(cái)政局申請(qǐng)——區(qū)財(cái)政局根據(jù)上級(jí)文件將資金指標(biāo)下于公路建設(shè)服務(wù)中心——公路建設(shè)服務(wù)中心進(jìn)行支付。符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。每天負(fù)責(zé)國道245線27.69公里灑水降塵工作，確保公里路面整潔，空氣質(zhì)量為佳。全年完成9968.4公里公路灑水降塵工作。
（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容是與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．資金計(jì)劃及到位。該資金已到位20萬元。說明該項(xiàng)目各類資金計(jì)劃及截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)實(shí)際到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位自籌資金及其他渠道資金。將資金到位情況與資金計(jì)劃進(jìn)行比對(duì)，分析說明資金到位率、到位及時(shí)性。如有資金未到位或到位不及時(shí)等情況應(yīng)說明原因。
2．資金使用。該項(xiàng)目資金實(shí)際支出20萬元，資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度合理，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
建立管理制度建設(shè)規(guī)范、機(jī)構(gòu)設(shè)置合理、會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理符合國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律。在實(shí)施中，我單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理等相關(guān)情況。對(duì)照項(xiàng)目資金管理辦法，評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理是否及時(shí)、會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范等。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
說明項(xiàng)目組織管理架構(gòu)及具體實(shí)施流程，主要包括機(jī)構(gòu)設(shè)置、監(jiān)管措施、執(zhí)行相關(guān)管理制度（如招投標(biāo)、政府采購、項(xiàng)目公示等）相關(guān)情況，其中：基建項(xiàng)目還應(yīng)介紹基本建設(shè)程序執(zhí)行情況，并對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行說明。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
每天負(fù)責(zé)國道245線27.69公里灑水降塵工作，確保公里路面整潔，空氣質(zhì)量為佳。全年完成9968.4公里公路灑水降塵工作。
（二）項(xiàng)目效益情況。社會(huì)效益達(dá)標(biāo)、生態(tài)效益達(dá)標(biāo)、可持續(xù)效益達(dá)標(biāo)，以及服務(wù)對(duì)象滿意度100%。
四、問題及建議
（一）存在的問題。
G245線灑水降塵經(jīng)費(fèi)車輛出勤率越來越高，車輛運(yùn)維費(fèi)逐漸增大，20萬元灑水降塵費(fèi)已不能滿足車輛運(yùn)維費(fèi)的支出。
（二）相關(guān)建議。增加G245線灑水降塵經(jīng)費(fèi)，滿足車輛運(yùn)維費(fèi)的支出，確保灑水降塵工作順利推進(jìn)。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目名稱： G245線灑水降塵 年度： 2022
主管部門： 樂山市金口河區(qū)交通運(yùn)輸局 實(shí)施單位： 樂山市金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心
項(xiàng)目資金（萬元）
年初預(yù)算數(shù) 全年預(yù)算數(shù) 全年執(zhí)行數(shù) 執(zhí)行率
年度資金總額 20 20 20 100%
其中：財(cái)政撥款 20 20 20 100%
其他資金
年度總體目標(biāo) 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成情況
每天完成國道245線27.69公里灑水降塵工作，確保公里整潔，空氣質(zhì)量為佳 已完成全年公路灑水降塵工作
一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 目標(biāo)指標(biāo) 目標(biāo)值 業(yè)績(jī)指標(biāo) 完成率
投入與管理 投入管理 預(yù)算編制合理性 合理 100% 100%
預(yù)算執(zhí)行率 =100 100 100%
預(yù)算資金到位率 =100 100 100%
財(cái)務(wù)管理 財(cái)務(wù)管理制度健全性 健全 100% 100%
財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性 有效 100% 100%
資金使用規(guī)范性 規(guī)范 100% 100%
實(shí)施管理
資產(chǎn)管理
產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 完成公路灑水 9968.4公里 100% 100%
質(zhì)量指標(biāo)
時(shí)效指標(biāo)
成本指標(biāo)
效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 提升鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展 提升率 100%
社會(huì)效益指標(biāo)
生態(tài)效益指標(biāo)
可持續(xù)影響指標(biāo)
滿意度指標(biāo) 滿意度指標(biāo) 社會(huì)群眾滿意度 滿意度 100%
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（G245國省干道小修保養(yǎng)養(yǎng)護(hù)）
一、項(xiàng)目概況
我中心承擔(dān)金口河區(qū)國道27.689公里公路的養(yǎng)護(hù)工作。G245國省干道小修保養(yǎng)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)用于我中心自聘人員24人工資、意外險(xiǎn)、保險(xiǎn)（養(yǎng)老險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、失業(yè)險(xiǎn)、工傷險(xiǎn)、生育險(xiǎn)）支出。
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心向區(qū)財(cái)政局申請(qǐng)——區(qū)財(cái)政局將資金指標(biāo)下于公路建設(shè)服務(wù)中心——公路建設(shè)服務(wù)中心進(jìn)行支付。符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。G245國省干道小修保養(yǎng)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)用于我中心自聘人員24人工資、意外險(xiǎn)、保險(xiǎn)（養(yǎng)老險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、失業(yè)險(xiǎn)、工傷險(xiǎn)、生育險(xiǎn)）支出，每月按時(shí)發(fā)放職工工資及繳納職工保險(xiǎn)。
（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。說明項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容是否與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)是否合理可行等。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．資金計(jì)劃及到位。G245國省干道小修保養(yǎng)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政本級(jí)預(yù)算資金71.4萬元，到位資金71.4萬元。
2．資金使用。G245國省干道小修保養(yǎng)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目資金實(shí)際支付71.4萬元，資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度合理，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
建立管理制度建設(shè)規(guī)范、機(jī)構(gòu)設(shè)置合理、會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理符合國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律。在實(shí)施中，我單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
說明項(xiàng)目組織管理架構(gòu)及具體實(shí)施流程，主要包括機(jī)構(gòu)設(shè)置、監(jiān)管措施、執(zhí)行相關(guān)管理制度（如招投標(biāo)、政府采購、項(xiàng)目公示等）相關(guān)情況，其中：基建項(xiàng)目還應(yīng)介紹基本建設(shè)程序執(zhí)行情況，并對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行說明。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
G245國省干道小修保養(yǎng)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)用于我中心自聘人員24人工資、意外險(xiǎn)、保險(xiǎn)（養(yǎng)老險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、失業(yè)險(xiǎn)、工傷險(xiǎn)、生育險(xiǎn)）支出，每月按時(shí)發(fā)放職工工資及繳納職工保險(xiǎn)。全年支出工資及保險(xiǎn)63.6萬元，其他小修保養(yǎng)支出7.8萬元。
（二）項(xiàng)目效益情況。社會(huì)效益達(dá)標(biāo)、生態(tài)效益達(dá)標(biāo)、可持續(xù)效益達(dá)標(biāo)，以及服務(wù)對(duì)象滿意度100%。
四、問題及建議
（一）存在的問題。隨著單位自聘人員增加和聘用人員工資及保險(xiǎn)上漲，G245國省干道小修保養(yǎng)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)71.4萬元不能滿足支付工資和保險(xiǎn)。
（二）相關(guān)建議。增加G245國省干道小修保養(yǎng)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)，滿足公路小修保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)，保障公路養(yǎng)護(hù)需求。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目名稱： G245國省干道小修保養(yǎng)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi) 年度： 2021
主管部門： 樂山市金口河區(qū)交通運(yùn)輸局 實(shí)施單位： 樂山市金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心
項(xiàng)目資金（萬元）
年初預(yù)算數(shù) 全年預(yù)算數(shù) 全年執(zhí)行數(shù) 執(zhí)行率
年度資金總額 71.4 71.4 71.4 100%
其中：財(cái)政撥款 71.4 71.4 71.4 100%
其他資金
年度總體目標(biāo) 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成情況
對(duì)單位自聘人員工資按時(shí)發(fā)放，保險(xiǎn)按時(shí)繳納 已完成
一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 目標(biāo)指標(biāo) 目標(biāo)值 業(yè)績(jī)指標(biāo) 完成率
投入與管理 投入管理 預(yù)算編制合理性 合理 100% 100%
預(yù)算執(zhí)行率 =100 100 100%
預(yù)算資金到位率 =100 100 100%
財(cái)務(wù)管理 財(cái)務(wù)管理制度健全性 健全 100% 100%
財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性 有效 100% 100%
資金使用規(guī)范性 規(guī)范 100% 100%
實(shí)施管理
資產(chǎn)管理
產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo)
質(zhì)量指標(biāo)
時(shí)效指標(biāo) 養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)按時(shí)發(fā)放 每月 100% 100%
成本指標(biāo)
效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
社會(huì)效益指標(biāo) 道路養(yǎng)護(hù) 道路便利整潔度 100% 100%
生態(tài)效益指標(biāo)
可持續(xù)影響指標(biāo)
滿意度指標(biāo) 滿意度指標(biāo) 社會(huì)群眾滿意度 滿意度 100% 100%
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
 樂山市金口河區(qū)公路管理建設(shè)服務(wù)中心.XLS
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