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目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
（一）鄉(xiāng)黨委主要職責(zé)
1．全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，宣傳黨的主張、落實(shí)黨的決策部署，落實(shí)黨中央、上級(jí)黨組織及鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議，團(tuán)結(jié)并組織黨員、干部和群眾，推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)改革發(fā)展。
2．討論決定本鄉(xiāng)加強(qiáng)黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和鄉(xiāng)村振興、基層治理、公共服務(wù)、維護(hù)安全穩(wěn)定、指導(dǎo)基層自治等方面的重大事項(xiàng)。
3．領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證各類機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。
4．落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，加強(qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村（社區(qū)）黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設(shè)，強(qiáng)化基層黨組織的政治功能和服務(wù)功能。加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)，抓好黨員教育管理和發(fā)展黨員工作，發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律和遵守國(guó)家法律法規(guī)。
5．按照有關(guān)規(guī)定和干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的推薦、提名、教育、培訓(xùn)、選拔、考核、監(jiān)督等工作。研究決定黨員干部紀(jì)律處分有關(guān)事項(xiàng)。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鄉(xiāng)單位的干部。落實(shí)黨的人才政策，做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。
6．堅(jiān)持以黨建為引領(lǐng)，加強(qiáng)基層治理體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)政府治理和社會(huì)調(diào)節(jié)、村（居）民自治良性互動(dòng)，打造共建共治共享的基層治理格局。支持“兩代表一委員”和統(tǒng)一戰(zhàn)線成員在基層治理中積極發(fā)揮作用。
7．加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，培養(yǎng)和弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，創(chuàng)造良好社會(huì)環(huán)境。
8．加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城鄉(xiāng)管理、人口管理、社會(huì)管理、安全管理、住宅小區(qū)和房屋管理等工作以及社會(huì)治安綜合治理工作中的重大事項(xiàng)和難點(diǎn)問題，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧攻堅(jiān)、民族宗教等工作。
9.完成上級(jí)黨委交辦的其他任務(wù)。
（二）鄉(xiāng)人民政府主要職責(zé)
1．貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)以及上級(jí)黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鄉(xiāng)黨委和鄉(xiāng)人民代表大會(huì)的決議，加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。
2．組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和鄉(xiāng)國(guó)土空間規(guī)劃、村（社區(qū)）規(guī)劃等有關(guān)規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和各項(xiàng)公益事業(yè)發(fā)展，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
3．指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
4．加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化旅游、體育、衛(wèi)生健康等工作，做好民政事務(wù)、就業(yè)培訓(xùn)、社會(huì)保障、社會(huì)救助、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。
5．加強(qiáng)社會(huì)管理，負(fù)責(zé)或配合區(qū)級(jí)有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)管、統(tǒng)計(jì)、糧食安全、供銷合作、脫貧攻堅(jiān)等工作。
6．推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，加強(qiáng)普法依法治理，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。
7．承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)基層治理、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、公共安全、安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理等有關(guān)工作，處理群眾來(lái)信來(lái)訪，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。
8．負(fù)責(zé)制定完善權(quán)力清單、責(zé)任清單、公共服務(wù)清單等，建立清單動(dòng)態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)政府公信力。
9．負(fù)責(zé)國(guó)防教育、兵役征集、后備力量建設(shè)等有關(guān)工作。
10．承擔(dān)法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)和上級(jí)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計(jì)959.22萬(wàn)元，支出總計(jì)1106.35。與2021年相比，收入減少26.11萬(wàn)，下降2.6%。支出增加45.04萬(wàn)元，增加4%。收入減少的主要變動(dòng)原因項(xiàng)目減少，支出增加的主要原因是基本支出增加。
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計(jì)959.22萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入958.18萬(wàn)元，占99.9%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1.05萬(wàn)元，占0.1%。
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計(jì)1,106.35萬(wàn)元，其中：基本支出677.2萬(wàn)元，占61.2%；項(xiàng)目支出429.15萬(wàn)元，占38.8%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財(cái)政撥款收入總計(jì)958.18萬(wàn)元，支出總計(jì)1106.35萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少25.98萬(wàn)元，下降2.6%，支出增長(zhǎng)45.56萬(wàn)元，增加4%。收入減少的主要變動(dòng)原因項(xiàng)目減少，支出增加的主要原因是基本支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,106.35萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加45.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%。支出增加的主要原因是基本支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,106.35萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出416.68萬(wàn)元，占37.7%；外交支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)防支出0萬(wàn)元，占0%；公共安全支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒支出5萬(wàn)元，占0.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出62.39萬(wàn)元，占5.6%；衛(wèi)生健康支出14.49萬(wàn)元，占1.3%；節(jié)能環(huán)保支出176.05萬(wàn)元，占15.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出83.53萬(wàn)元，占7.6%；農(nóng)林水支出309.44萬(wàn)元，占28%；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，占0%；金融支出0萬(wàn)元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元，占0%；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出38.77萬(wàn)元，占3.5%；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元，占0%；抗疫特別國(guó)債安排的支出0萬(wàn)元，占0%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1,106.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)：201（類）01（款）08（項(xiàng)）：人大會(huì)議：2022年支出決算為1.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；201（類）02（款）99（項(xiàng)）其他政協(xié)事務(wù)支出：2022年支出決算為0.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；201（類）03（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行：2022年支出決算為239.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；201（類）03（款）50（項(xiàng)）事業(yè)運(yùn)行：2022年支出決算為118.95萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；201（類）03（款）99（項(xiàng)）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)：2022年支出決算為10.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；201（類）23（款）04（項(xiàng)）民族工作專項(xiàng)：2022年支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；201（類）32（款）99（項(xiàng)）其他組織事務(wù)支出：2022年支出決算為45.57萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.文化旅游體育與傳媒207（類）01（款）99（項(xiàng)）其他文化和旅游支出：2022年支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：2022年支出決算為30.73萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；208（類）05（款）06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：2022年支出決算為12.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；208（類）05（款）99（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：2022年支出決算為2.53萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；208（類）99（款）99（項(xiàng)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：2022年支出決算為17.02萬(wàn)元，完成預(yù)算99%。
4.衛(wèi)生健康支出210（類）11（款）01（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療：2022年支出決算為5.81萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；210（類）11（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療：2022年支出決算為7.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5.節(jié)能環(huán)保211（類）04（款）99（項(xiàng)）其他自然生態(tài)保護(hù)：2022年支出決算為176.05萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）05（款）01（項(xiàng)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出：2022年支出決算為25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。212（類）99（款）99（項(xiàng)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)：2022年支出決算為58.53萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
7.農(nóng)林水支出213（類）05（款）99（項(xiàng)）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出：2022年支出決算為83.56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；213（類）07（款）05（項(xiàng)）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助：2022年支出決算為225.55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
8、住房保障221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金：2022年支出決算為38.77萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出677.2萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)621.08萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)56.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.24萬(wàn)元，完成預(yù)算99.9%；較上年增加1.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.9%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.2萬(wàn)元，占99.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.05萬(wàn)元，占0.5%。
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)（境）0人。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2021年增加2.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.2%。主要原因是維護(hù)公車費(fèi)用增加。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，小型載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元，大中型載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元，其他車型0輛、金額0萬(wàn)元。截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車0輛、其他車型0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.2萬(wàn)元。主要用于到區(qū)級(jí)部門開會(huì)、交資料等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
公務(wù)接待費(fèi)支出0.05萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年減少0.39萬(wàn)元，下降-88.6%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約開支。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.05萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，5人次，共計(jì)支出0.05萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目檢查，共計(jì)支出0.05萬(wàn)元。
外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年，樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.12萬(wàn)元，比2021年增加1.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8%。主要原因是人員增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2022年，樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)人民政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)人民政府共有車輛1輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)“安監(jiān)工作經(jīng)費(fèi)”“脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)”“農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)建設(shè)及基層組織活動(dòng)”“公益性崗位保險(xiǎn)”等13個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù).指政府提供一般公共服務(wù)支出。2010104鄉(xiāng)人大主席團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)：反映各級(jí)人大召開“人代會(huì)”等專門會(huì)議的支出；2010301行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。2010350事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：反映除為行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位外的其他事業(yè)單位的基本支出。2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)：反映其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出；2011099三支一扶人員經(jīng)費(fèi)：反映上述項(xiàng)目以外其它人力資源事務(wù)方面支出；2013299其他組織事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出；2030601國(guó)防支出兵役征集：用于兵役征集方面的支出。
10.文化體育與傳媒指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出；2070104圖書館：反映圖書館的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出；2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老放慢的支出。2080801死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)；
12.衛(wèi)生健康支出。2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出；2101101行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。2101102事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.節(jié)能環(huán)保支出2110499其他自然生態(tài)保護(hù)支出：反映除上述項(xiàng)目以為其他用于自然生態(tài)保護(hù)方面的支出。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出；2129901其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映其它用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面支出。
15.農(nóng)林水反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出；2130599其他扶貧支出：反映除上述項(xiàng)目外其它用于扶貧方面支出；2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力報(bào)賬機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。2139999其他農(nóng)林水支出：反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
16.交通運(yùn)輸支出2140199其他公路水路運(yùn)輸支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。
17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2240699指其他自然災(zāi)害防治支出；2240799其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然災(zāi)害救災(zāi)、災(zāi)后恢復(fù)重建等方面的支出。
18.住房保障2210101指住房保障支出，22102住房改革支出，2210201指住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
20.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
21.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
22.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
23.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
25.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
26.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
27.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
28.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
29.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
2023年省級(jí)部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告范本
一、部門（單位）基本情況
（一）機(jī)構(gòu)組成。（簡(jiǎn)要介紹）
（二）機(jī)構(gòu)職能和人員概況。（簡(jiǎn)要介紹）
（三）年度主要工作任務(wù)。
（四）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。
二、部門資金收支情況
（一）部門總體收支情況。
1.部門總體收入情況
2.部門總體支出情況
3.部門總體結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
（二）部門財(cái)政撥款收支情況。
1.部門財(cái)政撥款收入情況
2.部門財(cái)政撥款支出情況
3.部門財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
三、部門整體績(jī)效分析（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整，涉及有專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目的部門，專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告作為本報(bào)告附件一并公開）
（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析。（分段表述人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效情況和存在問題）
1.人員類項(xiàng)目績(jī)效分析
包括部門績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、支出控制、及時(shí)處置、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況、資金結(jié)余率（低效無(wú)效率）和違規(guī)記錄等情況。
2.運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目績(jī)效分析
（同上）
3.特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效分析
（同上）
（二）部門整體履職績(jī)效分析。
圍繞部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況和部門履職情況進(jìn)行績(jī)效分析。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
包括內(nèi)部應(yīng)用、自評(píng)公開、問題整改和應(yīng)用反饋等情況。
（四）自評(píng)質(zhì)量。
包括評(píng)價(jià)部門整體自評(píng)準(zhǔn)確情況。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
（二）存在問題。
（三）改進(jìn)建議。
附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
附件2
2023年省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告范本
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)，包括但不限于：項(xiàng)目涉及的中省相關(guān)政策文件和規(guī)劃、項(xiàng)目設(shè)立論證資料、資金安排相關(guān)文件等。附相關(guān)文件資料。
3．資金或項(xiàng)目管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。附資金或項(xiàng)目管理辦法。
4．資金分配的原則及考慮因素。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括但不限于：績(jī)效目標(biāo)的量化細(xì)化情況、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。
3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
說明項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用的組織實(shí)施步驟及方法。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
說明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計(jì)劃。在說明該項(xiàng)目全省資金計(jì)劃的基礎(chǔ)上，分項(xiàng)目大類或市（州）分別說明各類資金計(jì)劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金，項(xiàng)目單位自籌，其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。
2．資金到位。匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目全省資金到位情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類或市（州）分別統(tǒng)計(jì)各類資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金，項(xiàng)目單位自籌及其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。將資金到位情況與資金計(jì)劃進(jìn)行比對(duì)，并重點(diǎn)圍繞資金到位率、到位及時(shí)性等進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)未到位或到位不及時(shí)的情況做出分析說明。
3．資金使用。匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目全省資金支出情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類或市（州）分別統(tǒng)計(jì)資金支出情況，并對(duì)資金使用的安全性、規(guī)范性、有效性進(jìn)行重點(diǎn)分析，包括資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預(yù)算相符，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題進(jìn)行分析說明。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度是否健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理是否及時(shí)，會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范等。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
（二）項(xiàng)目管理情況。結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)、項(xiàng)目管理制度等情況，如招投標(biāo)、政府采購(gòu)、項(xiàng)目公示制等相關(guān)規(guī)定。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。說明項(xiàng)目主管部門為加強(qiáng)項(xiàng)目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實(shí)現(xiàn)的效果等。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
分項(xiàng)目類別對(duì)應(yīng)項(xiàng)目安排時(shí)確定的績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行分析，包括項(xiàng)目完成數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等情況，資金結(jié)余情況，違規(guī)記錄等，對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo)對(duì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計(jì)劃、成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并進(jìn)行分析說明。
（二）項(xiàng)目效益情況。
分項(xiàng)目類別從項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對(duì)象滿意度等方面對(duì)項(xiàng)目效益進(jìn)行全面分析評(píng)價(jià)。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
結(jié)合項(xiàng)目自身特點(diǎn)、評(píng)價(jià)重點(diǎn)及管理辦法等要求，圍繞項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。
（二）存在的問題。
結(jié)合自查評(píng)估情況，分析存在的問題及原因。從政策與實(shí)際需求層面、程序與實(shí)際執(zhí)行是否相符等方面。
（三）相關(guān)建議。
針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
 樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)人民政府.xls
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