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公開時間：2023年10月7日
第一部分單位概況……………………………………………………………………4
一、主要職責…………………………………………………………………………4
二、機構設置…………………………………………………………………………4
第二部分2022年度部門決算情況說明……………………………………………5
一、收入支出決算總體情況說明……………………………………………………5
二、收入決算情況說明………………………………………………………………5
三、支出決算情況說明………………………………………………………………5
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………………………5
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明……………………………………6
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明………………………………8
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明……………………………………8
八、政府性基金預算支出決算情況說明……………………………………………10
九、國有資本經營預算支出決算情況說明…………………………………………10
十、其他重要事項的情況說明………………………………………………………10
第三部分名詞解釋…………………………………………………………………12
第四部分附件………………………………………………………………………14
第五部分附表………………………………………………………………………15
一、收入支出決算總表……………………………………………………………15
二、收入決算表……………………………………………………………………15
三、支出決算表……………………………………………………………………15
四、財政撥款收入支出決算總表…………………………………………………15
五、財政撥款支出決算明細表……………………………………………………15
六、一般公共預算財政撥款支出決算表…………………………………………15
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表……………………………………15
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表………………………………15
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表……………………………………15
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表………………………………15
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表…………………………15
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表………………………………15
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表……………………………………15
第一部分單位概況
一、主要職責
樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局是樂山市金口河區(qū)人民政府工作部門，為正科級。其主要職責：一是組織開展綜合行政執(zhí)法領域涉及的行政處罰以及相關的行政檢查、行政強制等執(zhí)法工作；二是負責建立健全統(tǒng)一投訴舉報處理機制和行業(yè)主管部門與綜合執(zhí)法機構協(xié)作機制，落實受理登記、結果告知等制度，受理行政違法的舉報、投訴或部門移送的案件線索，實現(xiàn)統(tǒng)一接收、按責轉辦、限時辦結、評價反饋等業(yè)務閉環(huán)；三是負責城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理工作，參與城市環(huán)衛(wèi)設施的規(guī)劃、設計方案審查和環(huán)衛(wèi)設施建設項目的竣工驗收；負責監(jiān)督檢查城市主要街道的清掃保潔、灑水沖洗和城市生活垃圾的收集、運輸和處置，負責管理建筑垃圾和建筑渣土運輸?shù)?；四是負責對占用城市道路設置臨時攤點、商亭、郵亭的規(guī)劃定點管理，行使城市市容、環(huán)境衛(wèi)生、戶外廣告設置管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定的行政管理權和行政處罰權。
二、機構設置
樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局有2個內設機構，分別是辦公室和綜合執(zhí)法股。
第二部分2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1661．91萬元。與2021年相比，收、支總計各增加了342．98萬元，增長26％。主要變動原因是：項目經費增加。
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計1622．21萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1544．32萬元，占95．2％；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0％；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0％；上級補助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入77．9萬元，占4．8％。
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計1661．88萬元，其中：基本支出653．35萬元，占39．31％；項目支出1008．53萬元，占60．69％；上繳上級支出0萬元，占0％；經營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收、支總計1584．01萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增長265．11萬元，增長20．1％。主要變動原因是：項目經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預算財政撥款支出1584．01萬元，占本年支出合計的100％。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加了265．11萬元，增長20．1％。主要變動原因是：項目經費增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2022年一般公共預算財政撥款支出1584．01萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出3．05萬元，占0．19％；教育支出0萬元，占0％；科學技術支出0萬元，占0％；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0％；社會保障和就業(yè)支出270．46萬元，占17．07％；衛(wèi)生健康支出10．19萬元，占0．64％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1261．63萬元，占79．65％，農林水支出1．5萬元，占0．09％；交通運輸支出10．39萬元，占0．67％；住房保障支出26．79萬元，占1．69％。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預算支出決算數(shù)為1584．01萬元，完成預算100％。其中：
1．一般公共服務支出（類）201（款）32（項）99：支出決算數(shù)為3．05萬元，完成預算100％。
2．社會保障和就業(yè)支出（類）208：支出決算數(shù)為270．46萬元，完成預算100％，其組成明細如下：
社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）05：支出決算為22．51萬元。
社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）06：支出決算為11．85萬元。
社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）99：支出決算為0．40萬元。
社會保障和就業(yè)（類）208（款）99（項）99：支出決算為235．69萬元。
3．衛(wèi)生健康支出（類）210：支出決算數(shù)為10．19萬元，完成預算100％，其組成明細如下：
衛(wèi)生健康（類）210（款）11（項）01：支出決算為7．80萬元。
衛(wèi)生健康（類）210（款）11（項）02：支出決算為1．31萬元。
衛(wèi)生健康（類）210（款）11（項）03：支出決算為1．08萬元。
4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）212：支出決算數(shù)為1261．63萬元，完成預算100％。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）212（款）01（項）04：支出決算為338．93萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）212（款）05（項）01：支出決算為733．83萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）212（款）99（項）99：支出決算為188．88萬元。
5．農林水支出（類）213（款）05（項）99：支出決算為1．5萬元，完成預算100％。
6．交通運輸支出（類）214（款）01（項）14：支出決算為10．39萬元，完成預算100％。
7．住房保障支出（類）221（款）02（項）01：支出決算為26．79萬元，完成預算100％。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款基本支出575．48萬元，其中：
人員經費326．17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費249．31萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經費財政撥款支出決算為0．36萬元，完成20％，較上年減少了0．28萬元，下降了43．75％。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，嚴格執(zhí)行“三公”經費開支，支出減少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0％；公務接待費支出決算0．36萬元，占100％。具體情況如下：
1．因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0％。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0％。
2．公務用車購置及運行維護費支出0萬元，完成預算0％。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0％。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2022年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛，其他車型1輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3．公務接待費支出0．36萬元，完成預算20％。公務接待費支出決算比2021年減少0．28萬元，下降43．75％。主要原因：認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，嚴格執(zhí)行“三公”經費開支，支出減少。其中：
國內公務接待支出0．36萬元，主要用于開展業(yè)務活動開支的用餐費。國內公務接待5批次，50人次（不包括陪同人員），共計支出0．36萬元，具體內容包括：接待市支隊工作督查費0．30萬元；接待市城管局工作調研資金0．06萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于外事接待…（具體項目）。主要用于……
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2022年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2022年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2022年，區(qū)綜合行政執(zhí)法局機關運行經費支出249．31萬元，比2021年增加204．56萬元，增長457．13％。主要原因是：2022年機關運行經費含有勞務派遣人員的勞務費。
（二）政府采購支出情況
2022年，區(qū)綜合行政執(zhí)法局政府采購支出總額485．33萬元，其中：政府采購貨物支出206．69萬元、政府采購工程支出278．63萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于支付車輛購置、垃圾中轉站工程、設備等費用。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，區(qū)綜合行政執(zhí)法局共有車輛2輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2022年度預算編制階段，組織對城市生活垃圾處理費等5個項目開展了預算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效自評?？冃ё栽u表詳見第四部分附件。
第三部分名詞解釋
1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入。
3．年初結轉和結余：指以前年度尚未完成結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4．年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5．社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項）：指財政對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
社會保障和就業(yè)208（類）05（款）06（項）：指財政對機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
社會保障和就業(yè)208（類）05（款）99（項）：指財政對其他行政事業(yè)單位離退休支出。
社會保障和就業(yè)208（類）11（款）99（項）：指財政對其他殘疾人支出。
社會保障和就業(yè)208（類）99（款）99（項）：指其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
6．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出210（類）11（款）01（項）：指財政對行政單位的醫(yī)療支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出210（類）11（款）02（項）：指財政對事業(yè)單位的醫(yī)療支出。
7．城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）01（款）04（項）：指城市管理、綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）05（款）01（項）：指城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等方面的支出。
8．農林水支出213（類）05（款）99（項）：指其他扶貧支出，主要是開展脫貧工作支出。
9．住房保障支出221（類）02（款）01（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
10．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12．“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
（注：該表作為附件予以公開）
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
 樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局（本級）.XLS
 預算項目支出績效自評表（2022年度）.xlsx
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