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目錄
公開時間：2023年10月7日
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
目錄
2022年度 1
四川省樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟與信息化局部門決算 1
(單位公開范本) 1
第一部分 單位概況 5
一、 主要職責(zé) 5
（一）主要職能。 5
（（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟、信息化和無線電管理的法律、法規(guī)和方針政策，擬訂全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟和信息化持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展政策并組織實施；負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作；負責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作。 5
二、機構(gòu)設(shè)置 9
第二部分 2022年度單位決算情況說明 10
一、 收入支出決算總體情況說明 10
二、 收入決算情況說明 10
2022年本年收入合計607.558831萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入607.524414萬元，占99.999%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.034417萬元，占0.001%。 10
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。） 11
三、 支出決算情況說明 11
2022年本年支出合計607.55883萬元，其中：基本支出224.446716萬元，占36.94%；項目支出383.112115萬元，占63.06%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。 11
（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。） 11
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 12
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 13
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 13
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 15
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 16
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為607.373993萬元，完成預(yù)算100%。其中： 16
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 18
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 19
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 19
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 19
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 21
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 21
十、 其他重要事項的情況說明 21
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 21
（二）政府采購支出情況 22
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 22
（四）預(yù)算績效管理情況 22
第三部分 名詞解釋 24
第四部分 附件 30
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） 30
（備注：按照績效自評工作安排，各單位可在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)—綜合報表查詢—預(yù)算績效報表模塊中下載本單位“部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度）”，該表格應(yīng)作為附件予以公開。） 30
一、項目概況 30
二、項目資金申報及使用情況 31
三、項目實施及管理情況 32
三、項目實施及管理情況 32
四、項目績效情況 33
五、評價結(jié)論及建議 33
一、項目概況 35
二、項目資金申報及使用情況 36
三、項目實施及管理情況 36
三、項目實施及管理情況 37
四、項目績效情況 37
五、評價結(jié)論及建議 37
第五部分 附表 39
一、收入支出決算總表 40
二、收入決算表 40
三、支出決算表 40
四、財政撥款收入支出決算總表 40
五、財政撥款支出決算明細表 40
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 40
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 40
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 40
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 40
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 40
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 40
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 40
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 40
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
(注：請單位根據(jù)實際注明頁碼)
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
（一）主要職能。
（（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟、信息化和無線電管理的法律、法規(guī)和方針政策，擬訂全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟和信息化持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展政策并組織實施；負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作；負責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作。
（2）負責(zé)推進全區(qū)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整；負責(zé)制定并組織實施工業(yè)、信息化相關(guān)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，組織實施行業(yè)技術(shù)規(guī)范與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作；參與制訂國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃。
（3）負責(zé)全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)、監(jiān)測，分析全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量，建立全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟運行預(yù)警機制；協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題；負責(zé)工業(yè)領(lǐng)域信用擔(dān)保體系建設(shè)指導(dǎo)工作。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟目標(biāo)責(zé)任考核。
（4）負責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化企業(yè)技術(shù)改造項目投資管理，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)改造；按照規(guī)定權(quán)限上報、審批、備案規(guī)劃內(nèi)企業(yè)技術(shù)改造項目，組織企業(yè)技術(shù)改造項目申報上級有關(guān)專項計劃并組織實施。
（5）負責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，擬訂鼓勵企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的政策措施；負責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)和資源節(jié)約與綜合利用工作，協(xié)調(diào)推進工業(yè)化與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展中的重大問題；組織實施相關(guān)重大示范項目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。
（6）負責(zé)工業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展的牽頭指導(dǎo)工作，擬訂并組織實施工業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)園區(qū)和產(chǎn)業(yè)的合理布局，負責(zé)推進重點園區(qū)建設(shè)發(fā)展，推進園區(qū)公共配套設(shè)施建設(shè)，組織實施園區(qū)公共服務(wù)平臺項目計劃。
（7）負責(zé)工業(yè)和信息化企業(yè)的宏觀管理和指導(dǎo)，指導(dǎo)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、改組改造、兼并重組；綜合協(xié)調(diào)全區(qū)企業(yè)治亂減負工作；負責(zé)大企業(yè)大集團和龍頭骨干企業(yè)的培育工作；負責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)推進工作；負責(zé)中小企業(yè)信用擔(dān)保和融資體系建設(shè)并實施行業(yè)監(jiān)管，負責(zé)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)運行等涉及財政、信貸、稅收、保險等方面問題的協(xié)調(diào)，指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)直接融資，參與工業(yè)企業(yè)上市培育工作。
（8）負責(zé)組織貫徹落實中央、省、市食鹽專營政策和相關(guān)鹽業(yè)法規(guī)規(guī)章，負責(zé)全區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理工作，承擔(dān)食鹽專營管理，組織編制鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。
（9）負責(zé)電力、煤炭、成品油、天然氣等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度和交通運輸協(xié)調(diào)工作；負責(zé)成品油市場監(jiān)管，指導(dǎo)工業(yè)用天然氣輸氣管道的安全工作。
（10）貫徹落實國家、省、市有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、經(jīng)濟合作和服務(wù)業(yè)發(fā)展的有關(guān)法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂相應(yīng)的政策及工作規(guī)劃并組織實施。
（11）貫徹落實國家流通體制改革的方針政策，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式。
（12）負責(zé)市場統(tǒng)計監(jiān)測調(diào)控和重要商品流通管理工作，負責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制，監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況；參與打擊商業(yè)欺詐，承擔(dān)全區(qū)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序相關(guān)工作。
（13）推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；指導(dǎo)開展品牌創(chuàng)建工作。
（14）負責(zé)商務(wù)領(lǐng)域流通標(biāo)準(zhǔn)化和行業(yè)科技進步，推動連鎖經(jīng)營等現(xiàn)代流通方式發(fā)展，促進流通技術(shù)應(yīng)用和發(fā)展，指導(dǎo)流通領(lǐng)域節(jié)能減排和再生資源回收工作。
（15）負責(zé)組織企業(yè)參加國家、省、市組織的各項商貿(mào)交易會、展覽會、洽談會等貿(mào)易促進活動。
（16）負責(zé)制定全區(qū)招商引資規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)和管理全區(qū)招商引資工作，組織并協(xié)調(diào)全區(qū)國內(nèi)招商引資活動；負責(zé)重點項目的推薦、跟蹤、服務(wù)等工作；負責(zé)與對口區(qū)域雙邊經(jīng)濟合作及相應(yīng)招商引資重要活動的組織、聯(lián)絡(luò)、洽談、服務(wù)。
（17）承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和環(huán)境保護工作
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
概述單位工作開展情況及主要事業(yè)成效。
（一）強培育、優(yōu)服務(wù)，力促二三產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。一是強化市場主體培育。全面梳理全區(qū)工業(yè)企業(yè)運行情況，加大工業(yè)企業(yè)培育力度，確保全年入庫2家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)，完成新增產(chǎn)值4.5億元；成立服務(wù)業(yè)升規(guī)入限工作專班，大力實施“六個一批”企業(yè)培育行動，鎖定全年新增1家規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)和9家限額以上批零住餐單位，超額完成市下目標(biāo)任務(wù)。二是加快推進項目建設(shè)。著力推進省、市重點項目建設(shè)，全面推進金洋城關(guān)110千伏變電站和金峨金河110千伏變電站至椏溪220千伏變電站線路項目建設(shè)，積極推進鑫河公司與山東東岳公司重組進程，力爭4X35000項目盡快開工建設(shè)，助力全市打造“綠色硅谷”。三是抓好企業(yè)紓困解難。努力克服疫情影響和經(jīng)濟低迷雙重壓力，以全市我為群眾辦實事“百日攻堅行動”為契機，牽頭成立工礦企業(yè)幫扶隊和商貿(mào)流通服務(wù)業(yè)幫扶隊，組織人員下沉企業(yè)一線，全面落實國家33條及省30條穩(wěn)經(jīng)濟政策措施，緊抓企業(yè)難點痛點、對癥施策，著力解決影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方面等問題57個，助推企業(yè)在逆境中破冰前行。
（二）有力度、有溫度，提升招商引資工作質(zhì)效。一是高度重視，高位推進。全年累計開展制造業(yè)招商“走出去”54次、“請進來”62次，對接企業(yè)68家次；正式簽約制造業(yè)招商引資項目2個，簽約金額11.5億元；重點在談項目4個，總投資70億元；落地項目1個，總投資5億元；包裝項目6個，總投資97億元。二是精準(zhǔn)招商，有效對接。突出東西部協(xié)作招商，積極對接?xùn)|部九省、浙江省，承接?xùn)|部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項目?？h級領(lǐng)導(dǎo)多次帶隊赴浙江上虞、安徽懷寧考察藍莓產(chǎn)業(yè)項目，并成功簽約落地。聚焦“飛地園區(qū)”招商，通過昆山和信益以商招商“牽線搭橋”，促成昆山鉅祥投資6.5億元的新能源汽車零部件制造項目簽約。三是優(yōu)化機制，安商親商。實行“一個項目、一個領(lǐng)導(dǎo)、一套班子、一套方案、一抓到底”推進機制，及時協(xié)調(diào)解決項目在洽談、簽約、落地過程中的困難和問題，加快項目落地。推進落地招商項目定期回訪制度，切實做到項目有人跟、問題有人管、服務(wù)有成果，實效提升了企業(yè)和項目主動入駐的吸引力。
（三）抓重點、建機制，圓滿完成各項牽頭任務(wù)。一是“小水電”整治初見成效。認真汲取相關(guān)事故經(jīng)驗教訓(xùn)，建立健全“三位一體”包保模式，壓實“行業(yè)監(jiān)管+屬地管理”工作責(zé)任。抽調(diào)技術(shù)骨干組建專家團隊，不定期開展“四直兩不”明察暗訪，及時發(fā)現(xiàn)并全面整治水電站隱患問題521個。二是疫情防控保障有力。牽頭做好醫(yī)療物資保障組工作，督促指導(dǎo)全區(qū)5家保供企業(yè)（商戶）做好生活必需品的貨源組織、商品采購、倉儲配送等工作，目前我區(qū)市場供應(yīng)充足，進貨渠道暢通，能夠滿足全區(qū)居民日常消費需求。三是“一網(wǎng)通辦”奮起直追。按分管縣級領(lǐng)導(dǎo)“沉下去”對接要數(shù)據(jù)、分管副局長“走進去”指導(dǎo)理數(shù)據(jù)、工作人員“走上去”學(xué)習(xí)報數(shù)據(jù)的原則，及時抽調(diào)相關(guān)部門業(yè)務(wù)骨干，成立金口河區(qū)“一網(wǎng)通辦”工作專班，實行集中培訓(xùn)、集中辦公、集中管理，建立“日通報”工作機制，制定相關(guān)考核辦法，嚴(yán)格逗硬、倒逼落實，形成數(shù)據(jù)上報比學(xué)趕超的濃厚氛圍。目前共整理數(shù)據(jù)共享目錄清單766條，數(shù)據(jù)容量1.2億條。
二、機構(gòu)設(shè)置
金口河區(qū)經(jīng)濟與信息化局是一級行政單位，無下屬單位。
第二部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計607.558831萬元。與2021年相比，收、支總計各減少346.05萬元，下降36.28%。主要變動原因是上級下達項目資金減少。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計607.558831萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入607.524414萬元，占99.999%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.034417萬元，占0.001%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計607.55883萬元，其中：基本支出224.446716萬元，占36.94%；項目支出383.112115萬元，占63.06%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收、支總計607.373993萬元。與2021年相比，收、支總計各減少346.05萬元，下降36.28%。主要變動原因是上級下達項目資金減少。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出607.373993萬元占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少346.05萬元，下降36.28%。主要變動原因是上級下達項目資金減少。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
目錄
2022年度 1
四川省樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟與信息化局部門決算 1
(單位公開范本) 1
第一部分 單位概況 4
一、 主要職責(zé) 4
（一）主要職能。 4
（（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟、信息化和無線電管理的法律、法規(guī)和方針政策，擬訂全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟和信息化持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展政策并組織實施；負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作；負責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作。 4
第二部分 2022年度單位決算情況說明 9
一、 收入支出決算總體情況說明 9
二、 收入決算情況說明 9
2022年本年收入合計607.558831萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入607.524414萬元，占99.999%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.034417萬元，占0.001%。 9
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。） 10
三、 支出決算情況說明 10
2022年本年支出合計607.55883萬元，其中：基本支出224.446716萬元，占36.94%；項目支出383.112115萬元，占63.06%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。 10
（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。） 10
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 11
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 12
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 12
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 14
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 15
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為607.373993萬元，完成預(yù)算100%。其中： 15
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 17
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 18
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 18
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 18
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 20
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 20
十、 其他重要事項的情況說明 20
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 20
（二）政府采購支出情況 20
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 21
（四）預(yù)算績效管理情況 21
第三部分 名詞解釋 22
第四部分 附件 28
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） 28
（備注：按照績效自評工作安排，各單位可在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)—綜合報表查詢—預(yù)算績效報表模塊中下載本單位“部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度）”，該表格應(yīng)作為附件予以公開。） 28
一、項目概況 28
二、項目資金申報及使用情況 29
三、項目實施及管理情況 30
三、項目實施及管理情況 30
四、項目績效情況 31
五、評價結(jié)論及建議 31
一、項目概況 33
二、項目資金申報及使用情況 34
三、項目實施及管理情況 34
三、項目實施及管理情況 35
四、項目績效情況 35
五、評價結(jié)論及建議 35
第五部分 附表 37
一、收入支出決算總表 38
二、收入決算表 38
三、支出決算表 38
四、財政撥款收入支出決算總表 38
五、財政撥款支出決算明細表 38
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 38
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 38
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 38
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 38
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 38
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 38
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 38
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 38
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出607.373993萬元，主要用于以下方面一般公共服務(wù)支出（類）支出232.769178萬元，占38.32%；社會保障和就業(yè)支出（類）34.468887萬元，占5.67%；衛(wèi)生健康支出（類）支出6.103195萬元，占1%；農(nóng)林水支出（類）支出226.9095萬元，占37.35%；資源勘探信息等支出1萬元，占0.16%；住房保障支出16.978255萬元，占2.79%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）支出89.144978萬元，占14.67%。（羅列全部功能分類科目，至類級。）
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為607.373993萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)； 行政運行201（類）13（款）01（項）: 支出決算為90.397180萬元，完成預(yù)算100%； 招商引資201（類）13（款）08（項）: 支出決算為37.991853萬元，完成預(yù)算100%； 事業(yè)運行201（類）13（款）50（項）: 支出決算為80.380145萬元，完成預(yù)算100%； 其他組織事務(wù)支出201（類）32（款）99（項）: 支出決算為24萬元，完成預(yù)算100%
2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出２０8（類）０5（款）０5（項）2021年決算數(shù)據(jù)13.39226萬元，完成預(yù)算100%； 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出２０8（類）０5（款）06（項）2021年決算數(shù)據(jù)6.75688萬元，完成預(yù)算100%； 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出２０8（類）０5（款）99（項）2020年決算數(shù)據(jù)4.065784萬元，完成預(yù)算100%； 其他社會保障和就業(yè)支出２０8（類）99（款）99（項）2021年決算數(shù)據(jù)10.253963萬元，完成預(yù)算100%。
3.衛(wèi)生健康支出；行政單位醫(yī)療210（類）11（款）01（項）:支出決算為2.666517萬元，完成預(yù)算100%； 事業(yè)單位醫(yī)療210（類）11（款）02（項）:支出決算為2.716678萬元，完成預(yù)算100%； 公務(wù)員醫(yī)療補助210（類）11（款）02（項）:支出決算為0.72萬元，完成預(yù)算100%
4.農(nóng)林水支出；其他扶貧支出２13（類）05（款）99（項）2021年決算數(shù)據(jù)226.9095萬元，完成預(yù)算100%
5.資源勘探信息等支出 其他制造業(yè)支出215（類）02（款）99（項）:支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%，
6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出: 其他商業(yè)流通事務(wù)支出２16（類）02（款）99（項）支出決算60萬元，完成預(yù)算100%，
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出２16（類）99（款）99（項）支出決算29.144978萬元，完成預(yù)算100%，
7.住房保障支出，221（類）02（款）01（項） 支出決算16.978255萬元，完成預(yù)算100%
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和全年預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出224.261878萬元，其中：
人員經(jīng)費200.727498萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費23.53438萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本單位實際支出涉及的經(jīng)濟分類科目。）
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為12.840033萬元，完成預(yù)算91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約
（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算12.84萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。
開支內(nèi)容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。
其中：公務(wù)用車購置支出**萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出12.84萬元，完成預(yù)算91%。公務(wù)接待費支出決算比2020年減少0.62萬元，減少4.7%。主要原因是厲行節(jié)約。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出12.84萬元，主要用于招商引資，執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內(nèi)公務(wù)接待213批次，1287人次（不包括陪同人員），共計支出12.84萬元，具體內(nèi)容包括：招商引資接待活動，及迎檢活動。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。主要用于……
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年，機關(guān)運行經(jīng)費支出23.534萬元，比2021年下降5.695萬元，下降19.48%。主要原因是厲行節(jié)約。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（二）政府采購支出情況
2022年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按單位決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2022年度預(yù)算編制階段，組織對原商業(yè)局退休人員經(jīng)費、掛圖作戰(zhàn)工業(yè)能源指揮部工作經(jīng)費（項目名稱）等2個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，組織對2個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分名詞解釋
１.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
２.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
３.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入４.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息（收入類型）等。
５.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
６.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7城鄉(xiāng)社區(qū)支出 ２12（類）08（款）99（項）反映城鄉(xiāng)社區(qū)支出其他支出
8.農(nóng)林水支出 其他扶貧支出２13（類）05（款）99（項）反映其他扶貧支出；
9.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出；２16（類）99（款）99（項）反映商業(yè)服務(wù)業(yè)其他等支出，； ２16（類）02（款）99（項）反映商業(yè)流通事務(wù)方面其他支出
10.一般公共服務(wù)； 行政運行201（類）13（款）01（項）: 反映行政單位的基本支出； 一般行政管理事務(wù)201（類）13（款）02（項）: 反映行政單位未單獨設(shè)立項級的基本支出； 招商引資201（類）13（款）08（項）: 用于招商引資，優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境的支出； 事業(yè)運行201（類）13（款）50（項）: 反映事業(yè)單位不包括行政單位的基本支出； 201（類）13（款）99（項）反映其他商貿(mào)事務(wù)支出
11.社會保障和就業(yè) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出２０8（類）０5（款）０5（項）；年機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出； 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出２０8（類）０5（款）06（項）機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出； 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出２０8（類）０5（款）99（項）反映其他方面的行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出； 其他社會保障和就業(yè)支出２０8（類）99（款）０1（項）2020反映其他社會保障和就業(yè)支
12衛(wèi)生健康； 行政單位醫(yī)療210（類）11（款）01（項）:反映行政單位醫(yī)療支出； 事業(yè)單位醫(yī)療210（類）11（款）02（項）:反映事業(yè)單位醫(yī)療支出
13.住房保障支出，221（類）02（款）01（項）；反映住房公積金支出
14.節(jié)能環(huán)保支出； 固體廢棄物與化學(xué)品211（類）03（款）04（項）: 反映政府在治理垃圾，醫(yī)療廢物、危險廢物、工業(yè)廢物處置方面的支出
15.資源勘探信息等支出 其他制造業(yè)支出215（類）02（款）99（項）:反映其他制造業(yè)方面的支出。 一般行政管理事務(wù)215（類）05（款）02（項）:包括行政單位未單獨設(shè)立項級的基本支出。； 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出215（類）05（款）99（項）:反映其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出；
16.民族事務(wù)； 民族工作專項201（類）23（款）04（項）: 反映用于民族事務(wù)管理方面的專項支出
17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出；224（類）99（款）00（項）:反映其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
18.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
19.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
21.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
22.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
23.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
24.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
25.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
26.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
27.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
28.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
29.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
30.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
31.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
32.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
33.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
34.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（名詞解釋部分請根據(jù)各單位實際列支情況羅列，并根據(jù)本單位職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分 附件
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度）
（備注：按照績效自評工作安排，各單位可在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)—綜合報表查詢—預(yù)算績效報表模塊中下載本單位“部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度）”，該表格應(yīng)作為附件予以公開。）
商業(yè)局原退休職工生活補助項目2022年績效評價報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。
按人社部門核算，安排解決困難退休職工生活問題2．項目立項、資金申報的依據(jù)。
納入年初同級財政預(yù)算
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
資金發(fā)生時經(jīng)審核屬實，按進度進行申報支付。
4．資金分配的原則及考慮因素。
資金由辦公室統(tǒng)籌安排，按工作進度安排相應(yīng)資金。
（二）項目績效目標(biāo)。
1．項目主要內(nèi)容。
2．按人社部門核算，安排解決困難退休職工生活問題項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
方案合理，根據(jù)發(fā)展需求進行
3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。
合理可行
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位在年初預(yù)算編制階段，組織對年度主要項目開展了預(yù)算事前績效評估，編制了績效目標(biāo)。根據(jù)工作實際，我單位有征對性的自行組織對該項目開展了績效評價，通過評價打分的方式，對項目支出績效的項目決策、項目管理、項目績效等方面進行打分。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
該項目資金年初納入預(yù)算，財政審核批復(fù)，單位按預(yù)算執(zhí)行資金的支付。
（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計劃。
該項目縣（市、區(qū)）財政資金5萬元。
2．資金到位。
縣（市、區(qū)）財政資金5萬元已全部到位。
3．資金使用。
5萬元資金已全部支付完畢，資金使用安全、規(guī)范、有效。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進度、支付依據(jù)等否合規(guī)合法、與預(yù)算相符。
（三）項目財務(wù)管理情況。
總體評價各項目實施單位財務(wù)管理制度是否健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理是否及時，會計核算是否規(guī)范等。
三、項目實施及管理情況
單位財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，財務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。
項目由綜合股人員具體實施，具體工作人員擬定相關(guān)事項，分管領(lǐng)導(dǎo)進行審批，局長同意進行上報。產(chǎn)生的相應(yīng)經(jīng)費按進度進行申報。
二項目管理情況。
該項目2022年度收、支總計5萬元。收支及時，分配合理，同時對項目進行規(guī)范科學(xué)的管理。對資金按財政政策、法律法規(guī)進行管理，資金支出合規(guī)。
（三）項目監(jiān)管情況。
按照程序加強項目的監(jiān)管，落實層層審批。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
認真完成了項目各項工作，保證數(shù)量和質(zhì)量，按進度實施，嚴(yán)格控制成本
（二）項目效益情況。
項目績效評價總體結(jié)論：按預(yù)定目標(biāo)完成項目的收支。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
按人社部門核算，安排解決困難退休職工生活問題
（二）存在的問題。
無。
（三）相關(guān)建議。
進一步加強項目資金管理，加強項目預(yù)算的計劃性、科學(xué)性，確保專項資金使用公開、公平、公正；加強財政資金績效管理，實現(xiàn)財政資金使用安全、高效、透明。
2022年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項目績效目標(biāo)自評
主管部門及代碼 樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟和信息局359001 實施單位 樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟和信息局
項目預(yù)算
執(zhí)行情況
（萬元） 預(yù)算數(shù)： 5 執(zhí)行數(shù)： 5
其中：
財政撥款 5 其中：
財政撥款 5
其他資金 0 其他資金 0
年度總體目標(biāo)
完成情況 預(yù)期目標(biāo) 目標(biāo)實際完成情況
安排解決困難退休職工生活問題 完成保障
年度績效指標(biāo)完成情況 一級
指標(biāo) 二級
指標(biāo) 三級
指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值 實際完成指標(biāo)值
完成
指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo)
質(zhì)量指標(biāo)
時效指標(biāo) 資金撥付時效 及時率 100%
成本指標(biāo)
效益
指標(biāo) 經(jīng)濟效益 指標(biāo)
社會效益 指標(biāo) 保障困難退休職工 滿意度 100%
生態(tài)效益 指標(biāo)
可持續(xù)影響 指標(biāo)
滿意
度指標(biāo) 滿意度
指標(biāo) 群眾滿意 滿意度 100%
‘
掛圖作戰(zhàn)工業(yè)能源指揮部工作經(jīng)費項目2022年績效評價報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。
按人社部門核算，安排解決困難退休職工生活問題2．項目立項、資金申報的依據(jù)。
納入年初同級財政預(yù)算
5．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
資金發(fā)生時經(jīng)審核屬實，按進度進行申報支付。
6．資金分配的原則及考慮因素。
資金由辦公室統(tǒng)籌安排，按工作進度安排相應(yīng)資金。
（二）項目績效目標(biāo)。
1．項目主要內(nèi)容。
4．按人社部門核算，安排解決困難退休職工生活問題項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
方案合理，根據(jù)發(fā)展需求進行
5．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。
合理可行
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位在年初預(yù)算編制階段，組織對年度主要項目開展了預(yù)算事前績效評估，編制了績效目標(biāo)。根據(jù)工作實際，我單位有征對性的自行組織對該項目開展了績效評價，通過評價打分的方式，對項目支出績效的項目決策、項目管理、項目績效等方面進行打分。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
該項目資金年初納入預(yù)算，財政審核批復(fù)，單位按預(yù)算執(zhí)行資金的支付。
（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計劃。
該項目縣（市、區(qū)）財政資金10萬元。
2．資金到位。
縣（市、區(qū)）財政資金10萬元已全部到位。
3．資金使用。
10萬元資金已支付1萬，資金使用安全、規(guī)范、有效。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進度、支付依據(jù)等否合規(guī)合法、與預(yù)算相符。
（三）項目財務(wù)管理情況。
總體評價各項目實施單位財務(wù)管理制度是否健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理是否及時，會計核算是否規(guī)范等。
三、項目實施及管理情況
單位財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，財務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。
項目由綜合股人員具體實施，具體工作人員擬定相關(guān)事項，分管領(lǐng)導(dǎo)進行審批，局長同意進行上報。產(chǎn)生的相應(yīng)經(jīng)費按進度進行申報。
二項目管理情況。
該項目2022年度收、支總計10萬元。收支及時，分配合理，同時對項目進行規(guī)范科學(xué)的管理。對資金按財政政策、法律法規(guī)進行管理，資金支出合規(guī)。
（三）項目監(jiān)管情況。
按照程序加強項目的監(jiān)管，落實層層審批。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
認真完成了項目各項工作，保證數(shù)量和質(zhì)量，按進度實施，嚴(yán)格控制成本
（二）項目效益情況。
項目績效評價總體結(jié)論：按預(yù)定目標(biāo)完成項目的收支。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
按人社部門核算，安排解決困難退休職工生活問題
（二）存在的問題。
無。
（三）相關(guān)建議。
進一步加強項目資金管理，加強項目預(yù)算的計劃性、科學(xué)性，確保專項資金使用公開、公平、公正；加強財政資金績效管理，實現(xiàn)財政資金使用安全、高效、透明。
2022年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項目績效目標(biāo)自評
主管部門及代碼 樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟和信息局359001 實施單位 樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟和信息局
項目預(yù)算
執(zhí)行情況
（萬元） 預(yù)算數(shù)： 10 執(zhí)行數(shù)： 1
其中：
財政撥款 10 其中：
財政撥款 10
其他資金 0 其他資金 0
年度總體目標(biāo)
完成情況 預(yù)期目標(biāo) 目標(biāo)實際完成情況
涉及全區(qū)掛圖作戰(zhàn)項目，促進全區(qū)招商引資項目，提高成效 完成保障
年度績效指標(biāo)完成情況 一級
指標(biāo) 二級
指標(biāo) 三級
指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值 實際完成指標(biāo)值
完成
指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo)
質(zhì)量指標(biāo) 工業(yè)能源指揮部工作全面推進 及時率 100%
時效指標(biāo)
成本指標(biāo)
效益
指標(biāo) 經(jīng)濟效益 指標(biāo)
社會效益 指標(biāo)
生態(tài)效益 指標(biāo)
可持續(xù)影響 指標(biāo) 持續(xù)推進掛圖作戰(zhàn)項目 滿意度 100%
滿意
度指標(biāo) 滿意度
指標(biāo) 受益人員滿意度 滿意度 100%
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
 樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟和信息化局.XLS
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