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2022年度
四川省樂(lè)山市金口河區(qū)
道路運(yùn)輸服務(wù)中心部門(mén)
決算
(單位公開(kāi)范本)
目錄
公開(kāi)時(shí)間：2023年 9月 26日
目錄
第一部分 單位概況 6
一、 主要職責(zé) 6
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置 8
第二部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明 9
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明 9
二、 收入決算情況說(shuō)明 9
三、 支出決算情況說(shuō)明 10
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 11
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 12
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 12
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 12
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 13
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 15
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 16
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 16
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 16
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 17
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 18
十、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 18
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 18
（二）政府采購(gòu)支出情況 18
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 18
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況 19
第三部分 名詞解釋 20
１.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 20
第四部分 附件 25
（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位） 25
一、部門(mén)（單位）概況 25
（一）機(jī)構(gòu)組成。 25
（二）機(jī)構(gòu)職能。 25
（三）人員概況。 25
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況 25
（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。 25
三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況 26
（一）部門(mén)預(yù)算管理。 26
（二）項(xiàng)目預(yù)算管理。（有項(xiàng)目預(yù)算的部門(mén)需要闡述此部分） 26
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。 27
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 27
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。 27
（二）存在問(wèn)題。 28
附件2 28
一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況 28
二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析 29
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論 29
（二）績(jī)效分析 29
三、存在主要問(wèn)題 29
四、相關(guān)措施建議 29
第五部分 附表 30
一、收入支出決算總表 31
二、收入決算表 31
三、支出決算表 31
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 31
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 31
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 31
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 31
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 31
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 31
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 31
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 31
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 31
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 31
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)管理的方針、政策和法律法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)擬定全區(qū)運(yùn)輸業(yè)和物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
3、負(fù)責(zé)全區(qū)道路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)督管理。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
概述單位工作開(kāi)展情況及主要事業(yè)成效。
（一）聚焦“三零”目標(biāo)，全面筑牢安全堤壩
堅(jiān)持人民至上、生命至上，把行業(yè)安全生產(chǎn)擺在重要位置來(lái)抓，道路交通實(shí)現(xiàn)了“零死亡、零容忍、零影響”，水路運(yùn)輸方面，確保船舶、停泊、航行和作業(yè)四個(gè)安全，實(shí)現(xiàn)了水路交通“零事故、零死亡、零跑船”。
一是提前謀劃部署。中心堅(jiān)持每月定期召開(kāi)行業(yè)交通安全專(zhuān)題會(huì)，分析研判道路運(yùn)輸和水上交通安全形勢(shì)，及時(shí)有針對(duì)性地安排部署交通安全工作。中心制訂了《2023年春運(yùn)道路運(yùn)輸突發(fā)情況應(yīng)急預(yù)案》《道路運(yùn)輸重特大安全事故應(yīng)急預(yù)案》《防汛搶險(xiǎn)救災(zāi)預(yù)案》《惡劣天氣應(yīng)急預(yù)案》《加強(qiáng)農(nóng)村客運(yùn)管理工作方案》等，有效應(yīng)對(duì)安全事故的發(fā)生。
二是加強(qiáng)安全教育。為提高運(yùn)輸行業(yè)從業(yè)人員的安全生產(chǎn)意識(shí)，采取多種形式廣泛深入地開(kāi)展安全教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)。全年組織道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)單位責(zé)任人安全例會(huì)18次，水運(yùn)企業(yè)責(zé)任人安全專(zhuān)題會(huì)10次，會(huì)上學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神，通報(bào)重特大道路、水路交通事故案例，舉一反三，從中吸取教訓(xùn)。要求各運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)單位（企業(yè)）每月不少于1次組織駕駛員（船長(zhǎng)）、乘務(wù)員（船員）集中進(jìn)行安全學(xué)習(xí)和教育培訓(xùn)，牢固樹(shù)立安全發(fā)展理念，增強(qiáng)行業(yè)安全意識(shí)，提高從業(yè)人員安全技能素質(zhì)。
三是強(qiáng)化安全檢查。加強(qiáng)對(duì)企業(yè)、涉業(yè)人員的安全管理，常態(tài)化開(kāi)展日常安全檢查工作，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的客貨運(yùn)輸企業(yè)、水運(yùn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了全覆蓋、全面的檢查，聯(lián)合多個(gè)部門(mén)對(duì)道路運(yùn)輸、船舶等安全工作進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查。 自開(kāi)展道路客貨運(yùn)輸突出違法違規(guī)行為專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)以來(lái)，共出動(dòng)檢查27家次，約談企業(yè)2家次，配合綜合執(zhí)法局對(duì)國(guó)道245線重點(diǎn)路段的面包車(chē)、轎車(chē)等非法經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行突擊檢查，自開(kāi)展船舶安全突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治工作以來(lái)，累計(jì)共出動(dòng)人員40余人次，執(zhí)法車(chē)15臺(tái)次，檢查水運(yùn)企業(yè)1家 ，船舶3艘，對(duì)轄區(qū)2艘自用船禁航，上岸自用船14艘。
（二）聚焦穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)，行業(yè)運(yùn)輸加快發(fā)展
一是著力提升服務(wù)效能。全力配合金口河區(qū)客運(yùn)中心站建設(shè)工作，溝通解決客運(yùn)站運(yùn)營(yíng)前期相關(guān)問(wèn)題。開(kāi)展道路運(yùn)輸兩證審驗(yàn)和水運(yùn)企業(yè)資質(zhì)及船舶營(yíng)業(yè)運(yùn)輸證檢查工作，全年道路運(yùn)輸證年審110件。認(rèn)真開(kāi)展質(zhì)量信譽(yù)考核，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)，查看資料，對(duì)1家客運(yùn)企業(yè)、5家貨運(yùn)輸企業(yè)、1家駕校、5家維修企業(yè)開(kāi)展質(zhì)量信譽(yù)考核，進(jìn)一步建立健全信譽(yù)檔案。推動(dòng)實(shí)施水上交通安全監(jiān)測(cè)巡航救助一體化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)工程，力爭(zhēng)2023年完工。
二是全力實(shí)施交郵融合。按照“資源共享、多站合一、功能集約、便利高效”思路，中心強(qiáng)力督導(dǎo)建成了縣級(jí)物流節(jié)點(diǎn)1個(gè)，鎮(zhèn)級(jí)物流節(jié)點(diǎn)5個(gè)，村級(jí)物流節(jié)點(diǎn)25個(gè)的創(chuàng)新鎮(zhèn)村便民服務(wù)體系。打造了縣級(jí)物流節(jié)點(diǎn)月兒壩電商服務(wù)中心，場(chǎng)地面積約1000平方米，日處理能力約5000件/日；改造升級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)車(chē)站和鄉(xiāng)鎮(zhèn)郵政，在共安、金河、吉星、永勝建立了5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)節(jié)點(diǎn)；利用建制村和村民聚居點(diǎn)村委會(huì)或商超、衛(wèi)生站等場(chǎng)地，建立了30個(gè)村郵站，全面提升了全區(qū)農(nóng)村居民生活質(zhì)量、豐富城市居民餐桌，有利于暢通城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)循環(huán)、加快內(nèi)需潛力釋放。
三是堅(jiān)決筑牢疫情防線。按照各級(jí)疫情防控工作應(yīng)急指揮部的工作要求， 堅(jiān)決落實(shí)行業(yè)輸常態(tài)化疫情防控各項(xiàng)要求，嚴(yán)防疫情通過(guò)交通工具傳播，督促企業(yè)抓好責(zé)任落實(shí)，抓好重點(diǎn)站場(chǎng)監(jiān)管，監(jiān)督指導(dǎo)運(yùn)輸企業(yè)對(duì)場(chǎng)所、車(chē)輛的消毒，全年出動(dòng)人員200余人次、檢測(cè)車(chē)輛2800余臺(tái)次。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
道路運(yùn)輸服務(wù)中心屬參公單位，交通局二級(jí)單位，無(wú)下設(shè)單位。在職人員5人，1名行政，1名參公，3名事業(yè)
第二部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)435.939062萬(wàn)元與2021年相比，收、支總計(jì)各減少193.34萬(wàn)元，下降30.72%。主要變動(dòng)原因是本年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年本年收入合計(jì)435.939062萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入435.939062萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年本年支出合計(jì)435.939062萬(wàn)元，其中：基本支出126.880737萬(wàn)元，占29%；項(xiàng)目支出308.669794萬(wàn)元，占71%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)435.5505311萬(wàn)元與2021年相比，收、支總計(jì)各減少193.72萬(wàn)元，下降30%。主要變動(dòng)原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金及疫情防控資金減少。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出435.55053萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款193.72萬(wàn)元，下降30%。主要變動(dòng)原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金及疫情防控資金減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出435.55萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出14.0591萬(wàn)元，占3.2%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）3.512102萬(wàn)元，占0.8%；住房保障支出（類(lèi)）10.7891萬(wàn)元，占2.4%，占0.06%；交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）407.1901萬(wàn)元，占93.6%，（羅列全部功能分類(lèi)科目，至類(lèi)級(jí)。）
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類(lèi)科目，至類(lèi)級(jí)。）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為435.55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出２０8（類(lèi)）０5（款）０5（項(xiàng)）2021年決算數(shù)據(jù)8.484784萬(wàn)元，完成預(yù)算100%； 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出２０8（類(lèi)）０5（款）06（項(xiàng)）2021年決算數(shù)據(jù)4.23452萬(wàn)元，完成預(yù)算100%； 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出２０8（類(lèi)）０5（款）99（項(xiàng)）2020年決算數(shù)據(jù)0.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%； 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出２０8（類(lèi)）０8（款）99（項(xiàng)）2020年決算數(shù)據(jù)0.539847萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；
2.衛(wèi)生健康支出；行政單位醫(yī)療210（類(lèi)）11（款）01（項(xiàng)）:支出決算為2.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%； 事業(yè)單位醫(yī)療210（類(lèi)）11（款）02（項(xiàng)）:支出決算為1.08萬(wàn)元，完成預(yù)算100%； 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助210（類(lèi)）11（款）03（項(xiàng)）:支出決算為0.26萬(wàn)元，完成預(yù)算10
3.交通運(yùn)輸支出: 公路運(yùn)輸管理２14（類(lèi)）01（款）12（項(xiàng)） 2022年決算數(shù)據(jù)261.524592萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；資金結(jié)轉(zhuǎn)。 其他公路水路運(yùn)輸支出２14（類(lèi)）01（款）99（項(xiàng)） 2022年決算數(shù)據(jù)14.38萬(wàn)元，完成預(yù)算100%； 公路和運(yùn)輸安全支出２14（類(lèi)）01（款）10（項(xiàng)） 2022年決算數(shù)據(jù)2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%； 公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助支出２14（類(lèi)）99（款）01（項(xiàng)） 2022年決算數(shù)據(jù)129.285586萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；
4.住房保障支出，221（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)） 支出決算10.7891萬(wàn)元，完成預(yù)算100%
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表和財(cái)決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類(lèi)科目，至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和全年預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫(xiě)原因。）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出126.880737萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)118.987653萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)7.893084萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本單位實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目。）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是……。
（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2021年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是……。
開(kāi)支內(nèi)容包括：…（團(tuán)組名稱(chēng)、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2021年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是……。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)1輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬(wàn)元。主要用于交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)督（具體工作）等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要用于(執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：（接待具體項(xiàng)目、金額）。
外事接待支出0萬(wàn)元，主要用于接待…（具體項(xiàng)目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.893084萬(wàn)元，比2021年增加1.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.98%，增長(zhǎng)原因是財(cái)政調(diào)整。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）
（二）政府采購(gòu)支出情況
2022年，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，共有車(chē)輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛……其他用車(chē)主要是用于執(zhí)法車(chē)輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)0臺(tái)（套）。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表，按單位決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車(chē)輛情況。）
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2022年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)對(duì)城市公交的補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱(chēng)）等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，本部門(mén)對(duì)2021年部門(mén)整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，《2021年道路運(yùn)輸服務(wù)中心部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）。
第三部分名詞解釋
１.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
２.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
３.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入４.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息（收入類(lèi)型）等。
５.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
６.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.農(nóng)林水支出 其他扶貧支出２13（類(lèi)）05（款）99（項(xiàng)）反映其他扶貧支出；
8.交通運(yùn)輸支出: 行政運(yùn)行２14（類(lèi)）01（款）01（項(xiàng)） 反映行政單位基本支出； 公路建設(shè)２14（類(lèi)）01（款）04（項(xiàng)）反映新建公路支出，公路改建支出； 交通運(yùn)輸信息化建設(shè)２14（類(lèi)）01（款）09（項(xiàng)）；反映交通運(yùn)輸信息化建設(shè)；海事管理２14（類(lèi)）01（款）31（項(xiàng)）；反映海事管理方面支出，公路運(yùn)輸管理２14（類(lèi)）01（款）12（項(xiàng)） ；反映公路運(yùn)輸管理支出和公路路政管理支出。 對(duì)城市公交的補(bǔ)貼２14（類(lèi)）04（款）01（項(xiàng)）；反映成品油價(jià)格改革對(duì)城市公交的補(bǔ)貼 對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼２14（類(lèi)）04（款）02（項(xiàng)）；反映成品油價(jià)格改革對(duì)農(nóng)村客運(yùn)的補(bǔ)貼
11.社會(huì)保障和就業(yè) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出２０8（類(lèi)）０5（款）０5（項(xiàng)）；年機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出； 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出２０8（類(lèi)）０5（款）06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出； 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出２０8（類(lèi)）０5（款）99（項(xiàng)）反映其他方面的行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出； 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出２０8（類(lèi)）99（款）０1（項(xiàng)）2020反映其他社會(huì)保障和就業(yè)支
12衛(wèi)生健康； 行政單位醫(yī)療210（類(lèi)）11（款）01（項(xiàng)）:反映行政單位醫(yī)療支出；
事業(yè)單位醫(yī)療210（類(lèi)）11（款）02（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位醫(yī)療支出
13.住房保障支出，221（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)）；反映住房公積金支出
14.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
15.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
21.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
22.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
23.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
24.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各單位實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本單位職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分 附件
道路運(yùn)輸服務(wù)中心部門(mén)2022年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）
一、部門(mén)（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
道路運(yùn)輸服務(wù)中心屬參公單位，交通局二級(jí)單位，無(wú)下設(shè)單位。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)管理的方針、政策和法律法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)擬定全區(qū)運(yùn)輸業(yè)和物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
3、負(fù)責(zé)全區(qū)道路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)督管理
（三）人員概況。
在職人員5人，1名行政，1名參公，3名事業(yè)
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。
2022年本年收入合計(jì)435.939062萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入435.939062萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
部門(mén)財(cái)政資金支出情況。
2022年本年支出合計(jì)435.939062萬(wàn)元，其中：基本支出126.880737萬(wàn)元，占29%；項(xiàng)目支出308.6697萬(wàn)元，占71%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門(mén)預(yù)算管理。
按照區(qū)財(cái)政局部門(mén)預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成部門(mén)年初預(yù)算編制工作。在編制過(guò)程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)經(jīng)建股進(jìn)行審核，對(duì)所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過(guò)
為真實(shí)、準(zhǔn)確反應(yīng)單位年度財(cái)務(wù)收、支情況，根據(jù)區(qū)財(cái)政的要求，認(rèn)真開(kāi)展部門(mén)年度決算報(bào)表編制工作。按照政府收支分類(lèi)科目和財(cái)務(wù)報(bào)表支出情況編制部門(mén)決算，決算收入、支出口徑與財(cái)政局財(cái)政大平臺(tái)及我局財(cái)務(wù)賬核對(duì)無(wú)誤，報(bào)表編制無(wú)差錯(cuò)。
（二）項(xiàng)目預(yù)算管理。（有項(xiàng)目預(yù)算的部門(mén)需要闡述此部分）
開(kāi)展道路運(yùn)輸兩證審驗(yàn)和水運(yùn)企業(yè)資質(zhì)及船舶營(yíng)業(yè)運(yùn)輸證檢查工作，今年新辦和轉(zhuǎn)辦貨運(yùn)道路運(yùn)輸證和出租車(chē)道路運(yùn)輸證62件、年審105件。新增線路5條。完成金河鎮(zhèn)客運(yùn)站建設(shè)前期工作，配合金口河區(qū)客運(yùn)中心建設(shè)相關(guān)工作。完成大峽谷碼頭纜樁檢建設(shè)工作，建設(shè)纜樁9個(gè)。重點(diǎn)對(duì)全區(qū)建制村村通客車(chē)情況進(jìn)行摸排、聯(lián)系應(yīng)急、交警、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等單位對(duì)14個(gè)未通客車(chē)建制村道路排查，采用片區(qū)制運(yùn)行方式，投入通村客運(yùn)車(chē)輛5輛，完成建制村通客車(chē)的交通脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。積極配合局機(jī)關(guān)，將我區(qū)納入全省“金通工程”試點(diǎn)區(qū)（縣）。
脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3.6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3.6萬(wàn)元。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障脫貧攻堅(jiān)工作開(kāi)展相關(guān)保障，為全區(qū)2021年順利退出貧困縣序列作出積極貢獻(xiàn)。下一步改進(jìn)措施：規(guī)范財(cái)務(wù)收支和控制經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
分別開(kāi)展了春運(yùn)安全檢查、重點(diǎn)貨運(yùn)源頭企業(yè)安全檢查、客運(yùn)市場(chǎng)安全檢查。按市道路運(yùn)輸服務(wù)中心和港航中心布置，開(kāi)展了駕培市場(chǎng)突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治、重型貨物運(yùn)輸車(chē)輛專(zhuān)項(xiàng)整治、船舶和港口污染突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治工作。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
本部門(mén)決算及績(jī)效信息，確保按時(shí)準(zhǔn)確公開(kāi)，及時(shí)整改。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
2022年，按照國(guó)家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，認(rèn)真地完成了2022年部門(mén)預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財(cái)政部門(mén)批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。通過(guò)項(xiàng)目資金的分配使用。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，2022年的部門(mén)整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各部門(mén)職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
（二）存在問(wèn)題。
個(gè)別項(xiàng)目推進(jìn)不及時(shí)，造成資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)額較大。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性、確保專(zhuān)項(xiàng)資金使用公開(kāi)、公平、公正；二是加強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金使用安全、高效、透明。
改進(jìn)建議。
進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。在規(guī)范財(cái)務(wù)收支和控制經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)上，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，牢固樹(shù)立行政成本意識(shí)，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。
附件2
2022年對(duì)城市公交的補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出
績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況
對(duì)城市公交的補(bǔ)貼，加強(qiáng)城市公交運(yùn)營(yíng)，保障群眾出行便利，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定，地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（二）績(jī)效分析
1、項(xiàng)目決策。
對(duì)城市公交的補(bǔ)貼，是省市決策加強(qiáng)城市公交運(yùn)營(yíng)，保障群眾出行便利，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定，地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要舉措，保障資金使用和合理安排。
2、項(xiàng)目管理。
加強(qiáng)資金管理，規(guī)范使用資金。
3、項(xiàng)目績(jī)效。
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障市公交運(yùn)營(yíng)，保障群眾出行便利，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定，地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
三、存在主要問(wèn)題
無(wú)。
四、相關(guān)措施建議
無(wú)
2021年100萬(wàn)元以上（含）特定目標(biāo)類(lèi)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)
主管部門(mén)及代碼 金口河區(qū)交通運(yùn)輸局321001 實(shí)施單位 金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心
項(xiàng)目預(yù)算
執(zhí)行情況
（萬(wàn)元） 預(yù)算數(shù)： 222 執(zhí)行數(shù)： 222
其中：
財(cái)政撥款 222 其中：
財(cái)政撥款 222
其他資金 0 其他資金 0
年度總體目標(biāo)
完成情況 預(yù)期目標(biāo) 目標(biāo)實(shí)際完成情況
補(bǔ)貼城市公交，促進(jìn)群眾出行便利 完成補(bǔ)貼城市公交，促進(jìn)群眾出行便利
年度績(jī)效指標(biāo)完成情況 一級(jí)
指標(biāo) 二級(jí)
指標(biāo) 三級(jí)
指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值 實(shí)際完成指標(biāo)值
完成
指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo)
質(zhì)量指標(biāo)
時(shí)效指標(biāo) 群眾反饋處置 處置率 100%
成本指標(biāo)
效益
指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)
社會(huì)效益 指標(biāo) 保障公交運(yùn)轉(zhuǎn) 滿意度 100%
生態(tài)效益 指標(biāo)
可持續(xù)影響 指標(biāo)
滿意
度指標(biāo) 滿意度
指標(biāo) 群眾滿意度 滿意度 100%
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
 樂(lè)山市金口河區(qū)道路運(yùn)2022年度
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