2022年度

四川省樂山市金口河區(qū)

和平彝族鄉(xiāng)人民政府

部門決算

目錄

公開時(shí)間：2023年8月25日

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

十、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

鄉(xiāng)政府基本職能：（1）制定和組織實(shí)施本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（3）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

和平彝族鄉(xiāng)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位7個(gè)（黨政辦公室、財(cái)政所、黨建辦公室、社會(huì)治理辦公室。規(guī)劃建設(shè)辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)（便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化旅游服務(wù)中心、社區(qū)治理服務(wù)中心）。

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)803.52萬元，與2021年相比收入總計(jì)減少547.44萬元，減少40.52%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目減少；支出總計(jì)803.52萬元，與2021年相比支出減少547.44萬元，減少40.52%。主要變動(dòng)原因是相關(guān)項(xiàng)目減少。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二、 收入決算情況說明

2022年本年收入合計(jì)803.52萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入803.52萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、 支出決算情況說明

2022年本年支出合計(jì)803.52萬元，其中：基本支出723.12萬元，占89.99%；項(xiàng)目支出80.4萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財(cái)政撥款收入總計(jì)803.52萬元、支出總計(jì)803.52萬元。與2021年相比收入總計(jì)減少524.53萬元，減少39.49%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目減少；支出減少533.44萬元，下降39.9%。主要變動(dòng)原因是2022年項(xiàng)目減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出803.52萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少533.44萬元，下降39%。主要變動(dòng)原因是相關(guān)項(xiàng)目減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出803.52萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出402.28萬元，占50.06%；文化旅游體育與傳媒支出5萬元，占0.62%；社會(huì)保障和就業(yè)支出63.67萬元，占7.92%；衛(wèi)生健康支出15.15萬元，占1.89%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬元，占2.49%；農(nóng)林水支出（類）支出260.09萬元，占32.37%；住房保障支出37.33萬元，占4.65%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為803.52，完成預(yù)算100%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）:支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算100%，

2．一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款） 其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算100%，

3．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為218.80萬元，完成預(yù)算120.62%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)性績(jī)效計(jì)入工資，并對(duì)補(bǔ)發(fā)2021年工資。

4．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為153.27萬元，完成預(yù)算100%.

5．一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為29.81萬元，完成預(yù)算127.56%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是三支一扶人員比年初預(yù)計(jì)人員多，2022年新招募6人比往年多2人。

6．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）:支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%.

7．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為30.86萬元，完成預(yù)算99.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)的基數(shù)調(diào)整。

8．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為13.16萬元，完成預(yù)算94.95%，主要原因是職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整。

9．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:支出決算為6.83萬元，完成預(yù)算100%。

10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為6.01萬元，完成預(yù)算86.85%，主要原因是基數(shù)調(diào)整。

11．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為5.15萬元，完成預(yù)算115.47%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

12．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為7.55萬元，完成預(yù)算97.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為2.46萬元，完成預(yù)算100%

14．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）:支出決算為20萬元，完成預(yù)算100%。

15．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:支出決算為20萬元，完成預(yù)算100%。

16．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為240.08萬元，完成預(yù)算100%。

17．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為37.33萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出723.12萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)662.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)60.95萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2萬元，完成預(yù)算40%，較上年減少0.56萬元，下降0.28%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2萬元，占40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元,完成預(yù)算40%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2021年減少0.15萬元，降低7.5%。主要原因是2022年底燃油費(fèi)開支減少。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于無。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車3輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛，清潔衛(wèi)生車2輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元。主要用于振興鄉(xiāng)村建設(shè)下村入戶等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年減少0.41萬元，下降100%。主要原因是未發(fā)生接待。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元.

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年，和平彝族鄉(xiāng)人民政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.95萬元，比2021年增加8.93萬元，增長(zhǎng)17.17%。主要原因是勞務(wù)費(fèi)用的增長(zhǎng)。

（二）政府采購支出情況

2022年，和平彝族鄉(xiāng)人民政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，和平彝族鄉(xiāng)人民政府共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于垃圾清運(yùn)單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

1、根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)安監(jiān)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等9個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)9個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取9個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控。

組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績(jī)效自評(píng)，形成和平彝族鄉(xiāng)人民政府整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告，績(jī)效自評(píng)得分為93分，績(jī)效自評(píng)綜述：2022年預(yù)算數(shù)600.02萬元，決算數(shù)803.52萬元，預(yù)算執(zhí)行率133.91%，人員類經(jīng)費(fèi)因工資改革調(diào)整與預(yù)算數(shù)出入較大，但總體上達(dá)到單位預(yù)期目標(biāo)；績(jī)效自評(píng)報(bào)告詳見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)類：指2010104人大會(huì)議：反映各級(jí)人大召開代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出；2010108代表工作：反映人大代表開展各類視察等方面的支出；2010201行政運(yùn)行：行政單位的基本支出；2010202一般行政管理事務(wù)：行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；2010350事業(yè)運(yùn)行：事業(yè)單位基本支出；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出：其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出；2011099其他人力資源事務(wù)支出：其他人力資源事務(wù)方面的支出；2012304民族工作專項(xiàng)：用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出；

2013299其他組織事務(wù)支出：其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

10. 國(guó)防支出類：指2030607民兵：用于兵役征集等方面的支出

11. 文化體育與傳媒類：指2070104圖書館：圖書館的支出；2070199其他文化支出：其他用于文化方面的支出；2079999其他文化體育與傳媒支出：其他文化體育與傳媒方面的支出

12. 社會(huì)保障和就業(yè)類：指2080505機(jī)關(guān)事業(yè)大內(nèi)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。2080801死亡撫恤：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。2089901其他社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出：用于其他社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)方面的支出

13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類：指2101101行政單位醫(yī)療：反映集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)類：指2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。2129901其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出：其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出

15.農(nóng)林水類：指2130314防汛：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)訊、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織等。2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：用于農(nóng)村貧困地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。2130701對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補(bǔ)助支出。2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

2130707農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出

16.住房保障（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金

17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

2022年和平彝族鄉(xiāng)人民政府整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

和平彝族鄉(xiāng)人民政府為一級(jí)決算單位，無下屬二級(jí)決算單位，內(nèi)設(shè)4個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化旅游服務(wù)中心、社區(qū)治理服務(wù)中心）,設(shè)7個(gè)行政機(jī)構(gòu)（黨政辦公室、財(cái)政所、黨建辦公室、社會(huì)治理辦公室。規(guī)劃建設(shè)辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室）。

（二）機(jī)構(gòu)職能和人員概況。

1、制定和組織實(shí)施本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

3、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。截止2022年12月31日，和平彝族鄉(xiāng)人民政府財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)24人，公務(wù)員11人，事業(yè)人員13人，退休人員18人。

（三）年度主要工作任務(wù)。

一是深化黨建引領(lǐng)，夯實(shí)基層建設(shè)。強(qiáng)化理論武裝。通過“干部大講堂”、中心組學(xué)習(xí)、“三會(huì)一課”等形式，堅(jiān)持“領(lǐng)導(dǎo)帶學(xué)、集中引學(xué)、黨員送學(xué)、網(wǎng)絡(luò)輔學(xué)、實(shí)踐促學(xué)”，常態(tài)化組織學(xué)習(xí)宣傳黨的二十大精神、習(xí)近平總書記來川視察重要指示精神、省第十二次黨代會(huì)精神和市第八次黨代會(huì)精神等80余次；打造黨建品牌。以基層組織建設(shè)為抓手，創(chuàng)建五星黨支部、三星黨支部2個(gè)。充分發(fā)揮“一約兩委三團(tuán)四會(huì)”基層治理動(dòng)能，實(shí)施“紅色管家”項(xiàng)目。

二是狠抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加群眾收入。助力農(nóng)民增收。2022年度種植養(yǎng)殖獎(jiǎng)補(bǔ)254戶1169965元，務(wù)工獎(jiǎng)補(bǔ)157戶262514.6元。脫貧戶人均純收入達(dá)16536.55元，同比增長(zhǎng)21.4%。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性收入同比增長(zhǎng)11.6%。深入鄉(xiāng)村治理。常態(tài)化開展“五清”行動(dòng)，推進(jìn)“三大革命”，在二、三季度連續(xù)獲得全區(qū)“環(huán)境最美鄉(xiāng)鎮(zhèn)”榮譽(yù)。聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展。農(nóng)業(yè)上整治復(fù)耕撂荒地6.24畝，完成糧食播種9600余畝。畜業(yè)上2022年三季度生豬出欄6447頭，較二季度增長(zhǎng)68.29%，二、三季度生豬出欄增長(zhǎng)率高于全區(qū)23.9個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)上創(chuàng)建了市級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)1個(gè)、縣級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園2個(gè)。8月31日，金口河區(qū)首家農(nóng)村產(chǎn)權(quán)鎮(zhèn)級(jí)服務(wù)站在我鄉(xiāng)正式掛牌成立。

三是落實(shí)項(xiàng)目推進(jìn)，提升發(fā)展動(dòng)能推進(jìn)財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目工作。2022年，全鄉(xiāng)涉及項(xiàng)目10個(gè)，共投資2700萬元，比2021年投資多增500萬元。補(bǔ)齊基礎(chǔ)短板。積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金對(duì)“水、電、路、網(wǎng)、房”五大基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行補(bǔ)短提升，進(jìn)一步推進(jìn)交通設(shè)施建設(shè)，2022年實(shí)施道路改造提升、硬化、新建等37公里；實(shí)施安全飲水、農(nóng)網(wǎng)改造項(xiàng)目，確保飲水安全達(dá)標(biāo)率、安全用電率、網(wǎng)絡(luò)通達(dá)率達(dá)100%，全鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施得到大幅改善。著力服務(wù)區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目。在“枕二沙一”征拆工作上，目前搬遷協(xié)議簽訂完成率達(dá)72.5%，已兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)129戶，共1101870.32元，兌現(xiàn)補(bǔ)助資金129戶，共59641553.82元。在峨漢高速建設(shè)上，解決了紅線內(nèi)24戶棚屋拆除的歷史遺留問題，并全力化解其他難題，力爭(zhēng)在年底通車。

（四）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。

預(yù)算方面，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》相關(guān)法律法規(guī)，實(shí)行全口徑預(yù)算管理，將政府的收入和支出全部納入預(yù)算管理。預(yù)算編制遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、績(jī)效和收支平衡的原則。提前細(xì)化預(yù)算編制，將年初預(yù)算細(xì)化到具體項(xiàng)目，提高年初預(yù)算到位率。預(yù)算支出的編制，始終堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制單位的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出，做到統(tǒng)籌兼顧。資產(chǎn)管理上，我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，明確具體責(zé)任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴(yán)格批報(bào)、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作；三公經(jīng)費(fèi)控制上，我單位嚴(yán)格控制支出2022年效果良好；內(nèi)部管理制度建設(shè)上，我單位建立一系列內(nèi)部管理制度。

二、部門資金收支情況

（一）部門總體收支情況。

1.部門總體收入情況

2022年度總收入803.52萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入803.52萬元，占總收入100%。

2.部門總體支出情況

2022年度總支出803.52萬元，其中：基本支出723.12萬元，占總支出的90%，項(xiàng)目支出80.4萬元，占總支出的10%。 

（二）部門財(cái)政撥款收支情況。

1.部門財(cái)政撥款收入情況

2022年度總收入803.52萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入803.52萬元，占總收入100%。

2.部門財(cái)政撥款支出情況

2022年度總支出803.52萬元，其中：基本支出723.12萬元，占總支出的90%，項(xiàng)目支出80.4萬元，占總支出的10%。 

3.部門財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

三、部門整體績(jī)效分析

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析。

1.人員類項(xiàng)目績(jī)效分析

人員類項(xiàng)目2022年初預(yù)算數(shù)461.37萬元，決算數(shù)662.1萬元，執(zhí)行率143%，主要原因?yàn)?022年將基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)納入工資進(jìn)行核算，2022年內(nèi)還進(jìn)行調(diào)資，補(bǔ)發(fā)2021年相應(yīng)增加工資。

2.運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目績(jī)效分析

運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2022年初預(yù)算59.55萬元，決算數(shù)60.95萬元，預(yù)算執(zhí)行率102.35%，主要原因?yàn)槟陜?nèi)人員調(diào)動(dòng)，匹配經(jīng)費(fèi)有所調(diào)整。

3.特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效分析

特定目標(biāo)類項(xiàng)目年初預(yù)算79.1萬元，決算數(shù)80.4萬元，執(zhí)行率1.02%，主要原因文化旅游體育與傳媒年初預(yù)算數(shù)0，決算數(shù)為50000元，決算相比增加50000元，原因是項(xiàng)目追加，預(yù)算調(diào)整。

（二）部門整體履職績(jī)效分析。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)9個(gè)，涉及財(cái)政資金80.48萬元，覆蓋率達(dá)到100%，具體項(xiàng)目如下：

1．安監(jiān)經(jīng)費(fèi)

本項(xiàng)目主要用于鄉(xiāng)村兩級(jí)公安安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，消除公共安全隱患，交通安全排查，安全生產(chǎn)應(yīng)急救援，安全宣傳教育和安全監(jiān)管等工作，用于保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。年度工作經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)為7萬元，實(shí)際支出0萬元，預(yù)算執(zhí)行率為0%。

2．公益性崗位工傷保險(xiǎn)

本項(xiàng)目主要用于購買公益性崗位工傷保險(xiǎn)，是保障公益性崗位群眾工傷、工亡后的醫(yī)療和基本生活，解決群眾和家屬的后顧之憂的必要舉措，避免因病、因傷致貧返貧，受益人明確。年度工作經(jīng)費(fèi)1.5萬元，實(shí)際支出0.81萬元，預(yù)算執(zhí)行率54%。

3．社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)工作站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本項(xiàng)目主要用于本單位戒毒站工作開展，通過對(duì)毒品違法犯罪的打擊和預(yù)防宣傳教育，提高公民的禁毒意識(shí)，有效遏制毒品違法犯罪的發(fā)展蔓延趨勢(shì)；開展禁種鏟毒工作，開展社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)，提高對(duì)吸毒人員的管控能力，有效減少毒品危害。年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)0.2萬元，實(shí)際支付0，預(yù)算執(zhí)行率0%，財(cái)政緊缺該預(yù)算資金未批復(fù)相關(guān)計(jì)劃。

4．鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)

貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)關(guān)于脫貧攻堅(jiān)決策部署，牢固樹立和貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，以實(shí)現(xiàn)貧困村全面出列和貧困人口穩(wěn)定脫貧為目標(biāo)，全面壓實(shí)工作責(zé)任，抓好抓實(shí)績(jī)效考核，理順機(jī)制，完善制度，完成各項(xiàng)工作任務(wù)。年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)5萬元，實(shí)際支付5萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

5．基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

為貫徹落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)公共服務(wù)向農(nóng)村（社區(qū)）延伸，推進(jìn)城鄉(xiāng)發(fā)展提議華和基本公共服務(wù)均等化，進(jìn)一步深化農(nóng)村（社區(qū)）綜合改革，完善農(nóng)村（社區(qū)）公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制。切實(shí)解決村（社區(qū)）干部“想干事，沒錢干”的困境，提高議事、決事、辦事的效率和效果，不斷提升我區(qū)（社區(qū)）級(jí)公共服務(wù)能力年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)35萬，實(shí)際發(fā)放35萬，預(yù)算執(zhí)行率100% 。

6．鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾清運(yùn)費(fèi)

本項(xiàng)目主要用于農(nóng)村垃圾清遠(yuǎn)，實(shí)現(xiàn)所有農(nóng)村垃圾清遠(yuǎn)專業(yè)化，致力于改變農(nóng)村環(huán)境臟亂差的現(xiàn)狀。黨的十九大明確要求開展農(nóng)村人居環(huán)境政治行動(dòng)，2018年提出《農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)方案》，以三年為期改變農(nóng)村垃圾隨處可見的臟亂狀況，讓農(nóng)村環(huán)境基本干凈整潔有序，增強(qiáng)農(nóng)民幸福感，大幅改善人居環(huán)境，讓鄉(xiāng)村更美，更宜居。年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)20萬，實(shí)際支付20萬，預(yù)算執(zhí)行率100%。   

7．人大工作

我國(guó)根本政治制度是人民代表大會(huì)制度，確立了人民當(dāng)家作主的地位，人民代表大會(huì)制度為實(shí)現(xiàn)中華民族的偉大復(fù)興提供了保障，本項(xiàng)目為鄉(xiāng)人大代表工作經(jīng)費(fèi)，為人大代表行使手中的權(quán)力提供了財(cái)力支撐。年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)0.2萬，實(shí)際支付0.2萬，預(yù)算執(zhí)行率100%。

8．駐村工作經(jīng)費(fèi)。

本項(xiàng)目主要用于駐村工作隊(duì)在村工作期間的經(jīng)費(fèi)開支，為駐村工作隊(duì)員緊緊圍繞黨的政策、建強(qiáng)基層組織、推動(dòng)精準(zhǔn)扶貧、為民辦事服務(wù)一系列活動(dòng)提供有力財(cái)政支撐。年初預(yù)算10萬元，實(shí)際支付10萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

9．政協(xié)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作聯(lián)絡(luò)站工作經(jīng)費(fèi)

本項(xiàng)目根據(jù)《中共樂山市委辦公室印發(fā)<關(guān)于推進(jìn)全市政協(xié)系統(tǒng)“有事來協(xié)商”平臺(tái)建設(shè)的意見>的通知》（樂委辦〔2021〕8號(hào)）精神要求，建立鄉(xiāng)村“有事來協(xié)商”平臺(tái)嗎，為全鄉(xiāng)群眾辦實(shí)事，解難題，是支持鄉(xiāng)村建設(shè)，促進(jìn)鄉(xiāng)村融合、提升群眾滿意度和幸福感的舉措之一。年初預(yù)算0.2萬元，實(shí)際支付0.2萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

經(jīng)過對(duì)實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，我單位于2022年及時(shí)調(diào)整年初預(yù)算，取消不適應(yīng)當(dāng)前工作的預(yù)算項(xiàng)目，受限于財(cái)政資金緊缺本年度有預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率不高，為相關(guān)工作的展開帶來一定的困難。  

（四）自評(píng)質(zhì)量。

2022年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

和平彝族鄉(xiāng)人民政府能按照國(guó)家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2022年部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。通過專項(xiàng)資金的分配使用。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，本單位2022年的部門整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)自評(píng)結(jié)果良好。將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。

（三）改進(jìn)建議。無

樂山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)人民政府

基層組織運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

根據(jù)《四川省財(cái)政廳關(guān)于全面建立基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的通知》（川財(cái)基〔2016〕1號(hào)）為貫徹落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)公共服務(wù)向農(nóng)村（社區(qū)）延伸，推進(jìn)城鄉(xiāng)發(fā)展提議華和基本公共服務(wù)均等化，進(jìn)一步深化農(nóng)村（社區(qū)）綜合改革，完善農(nóng)村（社區(qū)）公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制設(shè)立本項(xiàng)目

重點(diǎn)開展基礎(chǔ)設(shè)施的管護(hù)和村莊環(huán)境整治、治理臟亂差、改善農(nóng)民居住環(huán)境，建立責(zé)任制，保持村莊整治常態(tài)化。實(shí)現(xiàn)“小改革、大機(jī)制、小資金、大舞合”的工作目標(biāo)，為創(chuàng)新農(nóng)村社會(huì)管理機(jī)制探索新路徑。切實(shí)解決村（社區(qū)）干部“想干事，沒錢干”的困境，提高議事、決事、辦事的效率和效果，不斷提升我區(qū)（社區(qū)）級(jí)公共服務(wù)能力。

年度工作經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)為35萬元，每村7萬元，其中5萬元用于基層組織運(yùn)行維護(hù)，2萬元用于日常辦公，實(shí)行包干制。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

總績(jī)效目標(biāo)：統(tǒng)籌城鄉(xiāng)融合發(fā)展，補(bǔ)上農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)短板。

產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)：年內(nèi)按時(shí)支付。

滿意度指標(biāo)：通過調(diào)查，人民群眾對(duì)村委會(huì)工作滿意度達(dá)到95%以上。

該經(jīng)費(fèi)撥付到村，由村一級(jí)組織實(shí)施，通過征求意見表選取村民關(guān)心，關(guān)注的項(xiàng)目給予解決，由村理財(cái)小組審議通過，村紀(jì)委監(jiān)督，為村上公益性事業(yè)的發(fā)展提供支持，加強(qiáng)基層組織的領(lǐng)導(dǎo)作用。

（二）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

以自評(píng)方式為主，結(jié)合他評(píng)價(jià)做到有計(jì)劃，有安排，針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、社會(huì)效益等做出評(píng)價(jià)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

該項(xiàng)目為年初預(yù)算項(xiàng)目，按季度申請(qǐng)撥付，同時(shí)省級(jí)匹配資金5萬，每村1萬，做辦公經(jīng)費(fèi)處理。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃。該資金主要來源于本級(jí)財(cái)政。

2．資金到位。截止2022年12月31日該資金實(shí)際到位35萬元，到位率100%.

3．資金使用。資金主要來源是財(cái)政資金，按實(shí)際情況報(bào)賬,截止2022年12月31日已撥付35萬元，撥付率100%。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

嚴(yán)格實(shí)行民主管理、民主決策，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策人與執(zhí)行人相互獨(dú)立，執(zhí)行人與審批人相互獨(dú)立，執(zhí)行人與監(jiān)督人相互獨(dú)立。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

由分管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格按照單位內(nèi)控制度實(shí)報(bào)實(shí)銷，遵守單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。

（二）項(xiàng)目管理情況。

該資金主要保障村委會(huì)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，按季撥付到村，執(zhí)行時(shí)按照基層組織運(yùn)行維護(hù)流程實(shí)施。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

嚴(yán)格執(zhí)行村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)管理辦法和運(yùn)維資金實(shí)施規(guī)則運(yùn)行。保證資金用于村上公益性事業(yè)發(fā)展和基層組織運(yùn)行，助力鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

主要使用方向村委日常運(yùn)轉(zhuǎn)開支、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)類、農(nóng)村生活服務(wù)類及社會(huì)管理類項(xiàng)目的運(yùn)行維護(hù)。

（二）項(xiàng)目效益情況。

總績(jī)效目標(biāo)：統(tǒng)籌城鄉(xiāng)融合發(fā)展，補(bǔ)上農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)短板。

產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)：在年內(nèi)完成撥付。

滿意度指標(biāo)：通過調(diào)查，村民對(duì)村委會(huì)工作滿意度達(dá)到95%以上。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

該項(xiàng)目定位準(zhǔn)確，為村級(jí)工作運(yùn)轉(zhuǎn)提供了支持，實(shí)施效果顯著，提升政府公信力和凝聚力。

（二）存在的問題。

無

（三）相關(guān)建議。

無

樂山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)人民政府

駐村工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)關(guān)于脫貧攻堅(jiān)決策部署，牢固樹立和貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，以實(shí)現(xiàn)貧困村全面出列和貧困人口穩(wěn)定脫貧為目標(biāo)，深入實(shí)施駐村幫扶和結(jié)對(duì)幫扶，切實(shí)加強(qiáng)幫扶工作日常管理，全面壓實(shí)工作責(zé)任，抓好抓實(shí)績(jī)效考核，理順機(jī)制，完善制度，完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

為更好地全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興和鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成效。我鄉(xiāng)駐村工作隊(duì)由區(qū)級(jí)部門派駐5名駐村隊(duì)員組成，實(shí)現(xiàn)了駐村幫扶工作隊(duì)覆蓋全鄉(xiāng)，做到了駐村工作隊(duì)員選派精準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、干部配強(qiáng)。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

2021年5月中共中央辦公廳印發(fā)《關(guān)于向重點(diǎn)鄉(xiāng)村持續(xù)選派駐村第一書記和工作隊(duì)的意見》各地結(jié)合本地區(qū)本部門實(shí)際落實(shí)，各單位選擇優(yōu)秀的年輕黨員干部到村任職，為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成效提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證和干部人才支持。幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好常態(tài)化監(jiān)測(cè)和精準(zhǔn)幫扶，推動(dòng)加快鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

以自評(píng)方式為主，結(jié)合他評(píng)做到有計(jì)劃，有安排，針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、社會(huì)效益等做出評(píng)價(jià)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

該項(xiàng)目為年初預(yù)算項(xiàng)目，按季度申請(qǐng)撥付每村2萬用于駐村工作隊(duì)日常開支

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃。該資金主要來源于本級(jí)財(cái)政。

2．資金到位。截止2022年12月31日該資金實(shí)際到位10萬元，到位率100%.

3．資金使用。資金主要來源是財(cái)政資金，按實(shí)際情況報(bào)賬,截止2022年12月31日已撥付10萬元，撥付率100%。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

嚴(yán)格實(shí)行民主管理、民主決策，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策人與執(zhí)行人相互獨(dú)立，執(zhí)行人與審批人相互獨(dú)立，執(zhí)行人與監(jiān)督人相互獨(dú)立。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

由分管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格按照單位內(nèi)控制度實(shí)報(bào)實(shí)銷，遵守單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。

（二）項(xiàng)目管理情況。

該資金主要保障駐村工作隊(duì)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，按實(shí)際工作開支據(jù)實(shí)報(bào)銷。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

嚴(yán)格按照文件要求進(jìn)行資金使用，由鄉(xiāng)紀(jì)委和組織部門對(duì)資金使用進(jìn)行監(jiān)督管理。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

嚴(yán)格按照資金要求用于考察調(diào)研、日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)以及報(bào)銷駐村期間因公產(chǎn)生差旅費(fèi)。

（二）項(xiàng)目效益情況。

總績(jī)效目標(biāo)：推動(dòng)駐村幫扶工作不斷走深走實(shí)，為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成效提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證和干部人才支持。

產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)：年內(nèi)按時(shí)支付。

滿意度指標(biāo)：通過調(diào)查，人民群眾對(duì)村委會(huì)工作滿意度達(dá)到95%以上。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

該項(xiàng)目為鄉(xiāng)村振興工作提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證和干部人才支持，實(shí)施效果顯著。

（二）存在的問題。

無

（三）相關(guān)建議。

無

附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表