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—2022年1月27日在樂(lè)山市金口河區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
樂(lè)山市金口河區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)張玲
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)作關(guān)于樂(lè)山市金口河區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算收支完成及平衡情況。
2021年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入完成25925萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5．16％。其中：稅收收入13662萬(wàn)元，同比下降2．30％；非稅收入12263萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14．92％。2021年一般公共預(yù)算支出完成93095萬(wàn)元，同比下降6．30％。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：2021年區(qū)級(jí)公共預(yù)算收入完成25925萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入65742萬(wàn)元（返還性收入－783萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入53270萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入13255萬(wàn)元）。地方人民政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3259萬(wàn)元（再融資債券2318萬(wàn)元、一般債券收入100萬(wàn)元、政府外債841萬(wàn)元），2020年決算批復(fù)年終滾存結(jié)余129萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9萬(wàn)元，接受其他地區(qū)援助收入3900萬(wàn)元，政府性基金調(diào)入公共預(yù)算0萬(wàn)元，收入總計(jì)為98964萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出為93095萬(wàn)元，上解支出2755萬(wàn)元，債務(wù)還本支出2318萬(wàn)元（再融資債券安排一般公共預(yù)算債券還本支出2318萬(wàn)元），安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金38萬(wàn)元，支出總計(jì)為98206萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余758萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算收支完成及平衡情況。
2021年區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成1107萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29．93％。2021年基金預(yù)算支出完成13152萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)79．75％。
政府性基金收支平衡情況：2021年基金預(yù)算收入完成1107萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入894萬(wàn)元，2020年決算批復(fù)年終滾存基金結(jié)余0萬(wàn)元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入12000萬(wàn)元（四川省樂(lè)山市金口河區(qū)大瓦山旅游扶貧項(xiàng)目第一期2000萬(wàn)元、2021年四川省支持中小銀行發(fā)展—樂(lè)山市金口河區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社項(xiàng)目5000萬(wàn)元、樂(lè)山市金口河區(qū)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目5000萬(wàn)元），收入總計(jì)為14001萬(wàn)元。政府性基金支出13152萬(wàn)元，政府性基金調(diào)出0萬(wàn)元，支出總計(jì)為13152萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余849萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支完成及平衡情況。
2021年，我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成40萬(wàn)元，支出完成40萬(wàn)元，收支相抵后，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成及平衡情況。
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成1033萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的104．66％。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成761萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的98．7％。其中：基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出668萬(wàn)元，個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出92萬(wàn)元，其他城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1萬(wàn)元。上年度社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余2152萬(wàn)元，本年度基金收支結(jié)余272萬(wàn)元，基金滾存結(jié)余2424萬(wàn)元。
二、2021年財(cái)政重大事項(xiàng)情況
（一）2021年地方政府債務(wù)余額及限額情況。
2020年底，政府性債務(wù)余額39302萬(wàn)元，2021年新增債務(wù)12941萬(wàn)元（一般債券100萬(wàn)元、政府外債841萬(wàn)元、專項(xiàng)債券12000萬(wàn)元），再融資債券2318萬(wàn)元，償還債務(wù)2318萬(wàn)元。2021年底債務(wù)余額52243萬(wàn)元，距省財(cái)政廳核定我區(qū)2021年地方政府債務(wù)限額為57376萬(wàn)元尚有一定空間，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍。
（二）動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及預(yù)備費(fèi)情況。
在2021年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，全額動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9萬(wàn)元和預(yù)備費(fèi)1000萬(wàn)元，用于彌補(bǔ)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位津貼補(bǔ)貼（績(jī)效工資）、職級(jí)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、退休人員補(bǔ)發(fā)津補(bǔ)貼的增支缺口，以及區(qū)政府批復(fù)的自然災(zāi)害等突發(fā)事件增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。
（三）動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況。
2021年，按照各專項(xiàng)資金使用管理規(guī)定，全額動(dòng)用上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金129萬(wàn)元和政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元。
三、2021年預(yù)算工作開(kāi)展情況
（一）狠抓收入征管。
一是強(qiáng)化目標(biāo)管理。嚴(yán)格執(zhí)行收入任務(wù)目標(biāo)管理責(zé)任制，強(qiáng)化對(duì)征收部門的考核。及時(shí)分析掌握影響收入變化的相關(guān)因素，采取針對(duì)性舉措，千方百計(jì)確保收入平穩(wěn)均衡入庫(kù)。二是強(qiáng)化納稅評(píng)估和稅務(wù)稽查，繼續(xù)抓好重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的稅收征管。挖掘資源清理、耕占稅等領(lǐng)域稅收增長(zhǎng)潛力，強(qiáng)化欠稅征繳。三是強(qiáng)化非稅收入的征管，公開(kāi)拍賣為農(nóng)服務(wù)中心二期房屋及構(gòu)筑物，及時(shí)入庫(kù)枕頭壩半島基礎(chǔ)整理富余料公開(kāi)處置尾款，有效防止國(guó)有資產(chǎn)資源流失，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率。
一是優(yōu)先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆皡^(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)工作，嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約規(guī)定，大力壓縮行政成本，“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增。二是全力保障脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、教育、環(huán)保、抗擊疫情、社會(huì)保障等重點(diǎn)支出。加快推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，抓好民生工程和民生實(shí)事，努力解決人民群眾最直接最現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題，全年民生支出占比達(dá)到62．46％。2021年安排財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助地方配套資金2000萬(wàn)元。三是積極對(duì)上爭(zhēng)取，出臺(tái)《向上爭(zhēng)取資金獎(jiǎng)勵(lì)考核辦法》，調(diào)動(dòng)部門積極性，多渠道籌集建設(shè)資金。推動(dòng)專項(xiàng)債券爭(zhēng)取工作，全年?duì)幦〉轿凰拇ㄊ?lè)山市金口河區(qū)大瓦山旅游扶貧項(xiàng)目第一期專項(xiàng)債（續(xù)發(fā)）2000萬(wàn)元，2021年四川省支持中小銀行發(fā)展—樂(lè)山市金口河區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社項(xiàng)目專項(xiàng)債5000萬(wàn)元，樂(lè)山市金口河區(qū)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目專項(xiàng)債5000萬(wàn)元。推動(dòng)一般債券爭(zhēng)取，其中爭(zhēng)取世界銀行貸款四川長(zhǎng)江流域上游森林生態(tài)系統(tǒng)恢復(fù)項(xiàng)目政府外債841萬(wàn)元。推動(dòng)上級(jí)專項(xiàng)資金爭(zhēng)取，其中：車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金預(yù)算6057萬(wàn)元，爭(zhēng)取省級(jí)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣政策資金4000萬(wàn)元，中央和省級(jí)水利發(fā)展資金2182萬(wàn)元等。
（三）推進(jìn)財(cái)政國(guó)資系列改革
一是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。認(rèn)真執(zhí)行區(qū)人大審議通過(guò)的預(yù)算，依法理財(cái)。推進(jìn)新預(yù)算“一體化”管理系統(tǒng)應(yīng)用，完成初始設(shè)置、2021年預(yù)算數(shù)據(jù)復(fù)盤、資金支付、2022年預(yù)算編制等工作。印發(fā)《深化區(qū)級(jí)預(yù)算管理任務(wù)分工方案》，完成政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理、政府投資項(xiàng)目前期工作管理、編外人員管理等13個(gè)方面預(yù)算具體改革任務(wù)，出臺(tái)完善行政事業(yè)單位差旅費(fèi)管理、機(jī)關(guān)公務(wù)用車集中管理、辦公設(shè)備設(shè)施管理等方面制度。持續(xù)推進(jìn)財(cái)政信息公開(kāi)，公開(kāi)了2020年總決算、“三公”經(jīng)費(fèi)決算，2021年財(cái)政總預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，指導(dǎo)部門公開(kāi)部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，開(kāi)展2021年度全區(qū)預(yù)決算公開(kāi)專項(xiàng)檢查。二是持續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，所有資金納入財(cái)政信息系統(tǒng)管理，執(zhí)行國(guó)庫(kù)資金清算制度，資金支付各環(huán)節(jié)之間有效制衡，實(shí)行事前監(jiān)督、事中監(jiān)控和事后跟蹤檢查。推進(jìn)非稅收入征管方式改革，在全市率先開(kāi)出了第一張行政事業(yè)單位電子票據(jù)。三是深化績(jī)效預(yù)算改革。按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)定目標(biāo)”原則，將績(jī)效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件。開(kāi)展2021年度績(jī)效評(píng)價(jià)工作，全區(qū)所有預(yù)算部門開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，其中抽評(píng)4個(gè)部門，7個(gè)項(xiàng)目，涉及資金6590．96萬(wàn)元；對(duì)2020年度抗疫特別國(guó)債進(jìn)行事后績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金2400萬(wàn)元；協(xié)助省財(cái)政廳開(kāi)展事后績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金20409萬(wàn)元；對(duì)7個(gè)專項(xiàng)債開(kāi)展事前績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)，涉及金額138705．62萬(wàn)元。四是繼續(xù)抓好財(cái)政投資評(píng)審、政府采購(gòu)、政府購(gòu)買服務(wù)、政府與社會(huì)資本合作等各項(xiàng)改革。財(cái)政投資評(píng)審中心掛牌成立，招聘人員到崗6人，制定完善投資評(píng)價(jià)審核管理、人員考核薪酬等方面管理制度，形成以自評(píng)為主，重大項(xiàng)目、專業(yè)性較強(qiáng)的項(xiàng)目委托第三方機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)相結(jié)合的工作機(jī)制。全年財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目225個(gè)，送審金額47548萬(wàn)元，審增金額1萬(wàn)元，審減金額3501萬(wàn)元。全年政府采購(gòu)127宗，預(yù)算金額19175萬(wàn)元，節(jié)約資金828萬(wàn)元，節(jié)約率4．32％。深入推行政府與社會(huì)資本合作（PPP）模式，綠色生態(tài)宜居城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目于4月底轉(zhuǎn)入財(cái)政部綜合信息平臺(tái)管理庫(kù)執(zhí)行階段。五是深化國(guó)資國(guó)企改革，制定區(qū)國(guó)資國(guó)企“十四五”發(fā)展規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成三年行動(dòng)方案具體改革任務(wù)。切實(shí)做好鎮(zhèn)村改革“后半篇”文章盤活用好鎮(zhèn)村公有資產(chǎn)、深化政府采購(gòu)服務(wù)兩項(xiàng)改革。優(yōu)化國(guó)資國(guó)企資本布局，調(diào)整結(jié)構(gòu)體系，合理充實(shí)專業(yè)人才，加快實(shí)體化轉(zhuǎn)型，國(guó)有公司積極參與特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)和加工、三線街區(qū)紅色旅游民宿開(kāi)發(fā)、大瓦山景區(qū)建設(shè)等項(xiàng)目。統(tǒng)籌整合資源，支持國(guó)有企業(yè)做大做強(qiáng)，注入江溝、野牛河兩年砂石疏浚權(quán)到金潤(rùn)公司，完成金口河區(qū)河道堤防及環(huán)境綜合治理建設(shè)項(xiàng)目融資2．3億元。
（四）嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督
加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警，切實(shí)履行償債責(zé)任，保障償債資金來(lái)源，統(tǒng)籌一般公共預(yù)算、政府基金預(yù)算、盤活存量資金等償還債務(wù)。制定2021年度防范化解政府性債務(wù)和隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作計(jì)劃，加強(qiáng)對(duì)上級(jí)防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)精神的學(xué)習(xí)，召開(kāi)政府性債務(wù)專題會(huì)議研究債務(wù)化解和風(fēng)險(xiǎn)防范。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，抓好嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查、政府采購(gòu)專項(xiàng)巡視巡察、糧食購(gòu)銷領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)巡視巡察、規(guī)范公務(wù)員工資津貼補(bǔ)貼專項(xiàng)行動(dòng)、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量專項(xiàng)檢查等工作。在“一卡通”陽(yáng)光審批平臺(tái)完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的遷移，持續(xù)抓好“一卡通”日常監(jiān)控，清理補(bǔ)貼資金享受對(duì)象，梳理項(xiàng)目清單。強(qiáng)化內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、會(huì)計(jì)核算、新預(yù)算“一體化”管理系統(tǒng)、預(yù)決算管理、績(jī)效管理、資產(chǎn)管理等方面培訓(xùn)，培訓(xùn)人次1500余人次。
四、2022年預(yù)算草案
根據(jù)上級(jí)財(cái)政預(yù)算編制要求，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，2022年一般公共預(yù)算收入完成28000萬(wàn)元（同比增幅為8％）。
（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)算。
2022年地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算28000萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入27083萬(wàn)元，政府性基金收入（張村溝土地出讓收入）調(diào)入公共預(yù)算9685萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余758萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金38萬(wàn)元，收入總計(jì)預(yù)算65564萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出59024萬(wàn)元，上解支出2900萬(wàn)元，債務(wù)還本支出3640萬(wàn)元，支出總計(jì)預(yù)算65564萬(wàn)元。
（二）政府性基金收支預(yù)算。
2022年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算13715萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余849萬(wàn)元，收入總計(jì)預(yù)算14564萬(wàn)元；政府性基金支出預(yù)算4879萬(wàn)元，政府性基金調(diào)出9685萬(wàn)元，支出總計(jì)預(yù)算14564萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算。
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算20萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算20萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算。
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算1042萬(wàn)元，上年結(jié)余2424萬(wàn)元，收入總計(jì)預(yù)算3466萬(wàn)元。2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算710萬(wàn)元，本年度收支結(jié)余332萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余2756萬(wàn)元。
（五）需要說(shuō)明事項(xiàng)。
一是在本預(yù)算草案未經(jīng)本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)前，對(duì)于各預(yù)算單位2022年1月人員工資、離退休費(fèi)用按實(shí)直發(fā)，預(yù)撥相關(guān)部門1月運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。按照《預(yù)算法》五十四條規(guī)定，特別在此作出說(shuō)明。
二是按照中、省規(guī)定的“三?！北Ｕ戏秶捅Ｕ蠘?biāo)準(zhǔn)，“三?！敝С鲂枨?．04億元，預(yù)算安排4．15億元（保工資2．16億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)0．70億元、?；久裆?．29億元），“三保”預(yù)算安排符合相關(guān)政策規(guī)定。
三是“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算參照上年決算數(shù)和在上年預(yù)算基礎(chǔ)上只減不增的原則進(jìn)行預(yù)算，總額控制在532．53萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)276．44萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)256．09萬(wàn)元，公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)無(wú)安排。
四是項(xiàng)目支出預(yù)算必須以區(qū)委、區(qū)政府確定項(xiàng)目為依據(jù)，結(jié)合項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行編制。
五是預(yù)備費(fèi)安排900萬(wàn)元。按《預(yù)算法》規(guī)定提取，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。
六是2022年需要組織資金償還區(qū)級(jí)政府債務(wù)到期本息6290萬(wàn)元（本金3640萬(wàn)元、利息2650萬(wàn)元），其中：積極爭(zhēng)取再融資債券償還3640萬(wàn)元，用于債券還本。
五、2022年財(cái)政主要工作
2022年，我區(qū)財(cái)政運(yùn)行面臨的困難和挑戰(zhàn)仍然艱巨。受疫情常態(tài)化、落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策等多重因素沖擊，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，質(zhì)量偏低?！傲€(wěn)六保”、重點(diǎn)建設(shè)、鄉(xiāng)村振興等各類剛性支出壓力巨大，財(cái)政運(yùn)行將承受更為嚴(yán)峻復(fù)雜的“緊平衡”壓力。為此，全年財(cái)政工作要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持以深化改革為主線，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政資源配置等改革，進(jìn)一步強(qiáng)統(tǒng)籌、抓改革、強(qiáng)管理，更好地發(fā)揮積極財(cái)政政策逆周期調(diào)節(jié)作用，推動(dòng)財(cái)政資源進(jìn)一步向區(qū)委區(qū)政府重大決策部署集中，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）牢牢抓住收入中心，堅(jiān)持提質(zhì)增量。
科學(xué)預(yù)測(cè)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)走向，注重收入的組織協(xié)調(diào)，定期開(kāi)展收入形勢(shì)分析會(huì)，分析財(cái)政收支政策增減變化的原因，研判影響程度，制定對(duì)策。進(jìn)一步優(yōu)化完善減稅降費(fèi)、財(cái)政產(chǎn)業(yè)政策扶持體系，發(fā)揮財(cái)稅政策財(cái)政資金引導(dǎo)撬動(dòng)作用，利用銀政企對(duì)接平臺(tái)幫助企業(yè)解決融資難、貴、險(xiǎn)問(wèn)題，支持區(qū)屬骨干企業(yè)主動(dòng)適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展新變化，加大升級(jí)轉(zhuǎn)型投入，提高科技含量和附加值，強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)。優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，提高稅收收入占財(cái)政收入的比重，增加地方可用財(cái)力。探索非稅收入稅式征管新模式，強(qiáng)化源頭監(jiān)管，嚴(yán)格以票管費(fèi)，規(guī)范收繳程序，重點(diǎn)是做好礦產(chǎn)、行政性收費(fèi)、土地出讓金、國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入的征收，確保各項(xiàng)非稅收入應(yīng)收盡收。
（二）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，確保各項(xiàng)重點(diǎn)支出。
貫徹落實(shí)中央和省委、省政府“三保”工作決策部署，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，收入預(yù)計(jì)不能覆蓋“三保”支出和債務(wù)的情況下，暫緩撥付其他資金。堅(jiān)持勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，將有限的財(cái)政資金用在刀刃上，持續(xù)壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出。支持脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興、交通、生態(tài)環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域和補(bǔ)短板重大項(xiàng)目建設(shè)，繼續(xù)支持實(shí)施專項(xiàng)民生工程和民生實(shí)事。2022年安排交通運(yùn)輸支出863．02萬(wàn)元，農(nóng)林水支出4087．95萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4050．99萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)支出7055．99萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出572．67萬(wàn)元，財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興地方配套資金2000萬(wàn)元。繼續(xù)推進(jìn)涉農(nóng)資金整合，擴(kuò)大資金整合規(guī)模，不斷提高資金使用效率。積極對(duì)上爭(zhēng)取，強(qiáng)化對(duì)部門對(duì)上爭(zhēng)取資金的通報(bào)和考核，激發(fā)部門向上爭(zhēng)取資金的積極性。抓好債券項(xiàng)目包裝和已發(fā)行專項(xiàng)債項(xiàng)目的使用，嚴(yán)格債券資金用途，確保早撥付、早使用、早見(jiàn)效。
（三）聚焦績(jī)效，提升科學(xué)理財(cái)水平
一是深化全口徑預(yù)算管理，提高政府性基金預(yù)算編制的精準(zhǔn)性，注重四本預(yù)算完整性、功能性和有效銜接。對(duì)非剛性、非重點(diǎn)、非急需支出繼續(xù)從嚴(yán)從緊控制，對(duì)重大政策、重大項(xiàng)目開(kāi)展全生命周期績(jī)效管理，探索建立跨部門、跨行業(yè)、跨層級(jí)戰(zhàn)略性資金績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制。進(jìn)一步深化財(cái)政專項(xiàng)資金清理整合，統(tǒng)籌財(cái)力“保重點(diǎn)、保急需、保續(xù)建”，堅(jiān)決守牢“三保”和收支平衡底線。二是持續(xù)推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理一體化，實(shí)現(xiàn)政府預(yù)算管理、部門預(yù)算管理、預(yù)算全過(guò)程管理、項(xiàng)目全生命周期管理、預(yù)算數(shù)據(jù)管理等五個(gè)方面一體化，深入推進(jìn)財(cái)政數(shù)字化轉(zhuǎn)型。三是繼續(xù)深化政府與社會(huì)資本合作、財(cái)政投資評(píng)審、政府采購(gòu)等項(xiàng)改革。充分運(yùn)用市場(chǎng)化工具和手段，引導(dǎo)撬動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入公共服務(wù)領(lǐng)域。繼續(xù)做好牽頭的鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃和村級(jí)建制調(diào)整改革“后半篇”文章，盤活用好鎮(zhèn)村公有資產(chǎn)和加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府購(gòu)買服務(wù)力度改革。四是深化國(guó)資國(guó)企改革，推進(jìn)優(yōu)勢(shì)國(guó)有資產(chǎn)集中集聚，引導(dǎo)企業(yè)推進(jìn)內(nèi)部業(yè)務(wù)板塊整合，提高配置效率。最大限度支持企業(yè)依法取得土地、礦產(chǎn)、砂石等自然資源開(kāi)發(fā)權(quán)和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。持續(xù)做好投融資工作“組合拳”，創(chuàng)新融資模式，多措并舉降低融資成本，著力提升國(guó)有企業(yè)信用等級(jí)。對(duì)已建成的有收益性項(xiàng)目，通過(guò)資產(chǎn)證券化、政府和社會(huì)資本合作等方式，重新進(jìn)行資產(chǎn)盤活。
（四）防范風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化監(jiān)督
積極主動(dòng)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)憂患意識(shí)，清醒認(rèn)識(shí)面臨的形勢(shì)和挑戰(zhàn)，下好先手棋、打好主動(dòng)仗，以最堅(jiān)決的態(tài)度、最有力的措施確保財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)行。加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警，切實(shí)履行償債責(zé)任，保障償債資金來(lái)源，統(tǒng)籌一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、盤活存量資金等償還債務(wù)。加大對(duì)各項(xiàng)財(cái)政資金的監(jiān)督檢查力度，規(guī)范依法行政、依法理財(cái)行為。加強(qiáng)對(duì)部門財(cái)務(wù)人員經(jīng)常性管理和培訓(xùn)，加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。抓好審計(jì)、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查、政府采購(gòu)、糧食購(gòu)銷領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)巡視巡察等反饋問(wèn)題整改。深化政府采購(gòu)法制化建設(shè)，把依法監(jiān)督要求貫穿于政府采購(gòu)全過(guò)程。強(qiáng)化內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)控工作的基礎(chǔ)性、支撐性保障作用，規(guī)范監(jiān)管權(quán)力運(yùn)行，防范業(yè)務(wù)和管理風(fēng)險(xiǎn)。
名詞解釋：
一、一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
二、政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。
四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、公共財(cái)政預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。
五、公共財(cái)政預(yù)算支出：反映公共財(cái)政預(yù)算收入安排的支出。公共財(cái)政預(yù)算支出按照功能分類（按政府活動(dòng)的社會(huì)職能和政策目標(biāo)劃分），包括：一般公共服務(wù)、外交、公共安全、國(guó)防、農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、社會(huì)保障及就來(lái)支出和其他支出等。
六、一般性轉(zhuǎn)移支付：指上級(jí)政府對(duì)有財(cái)力缺口的下級(jí)政府，按照規(guī)范的辦法給予的補(bǔ)助，包括均衡性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付等，地方政府可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用。
七、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付：是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
八、財(cái)政收支平衡：主要分為公共財(cái)政預(yù)算收支平衡和政府性基金預(yù)算收支平衡。按照新《預(yù)算法》規(guī)定：“地方各級(jí)預(yù)算按照量入為出、收支平衡的原則編制，除本法另有規(guī)定外，不列赤字”。
九、預(yù)備費(fèi)：按照新《預(yù)算法》規(guī)定，各級(jí)公共財(cái)政預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出額的1％—3％設(shè)置預(yù)備費(fèi)，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。
十、政府一般債券：是指地方政府針對(duì)沒(méi)有收益的公益性事業(yè)發(fā)展舉債發(fā)行的債券，籌集資金安排的支出納入一般公共預(yù)算管理，本金以一般公共預(yù)算收入償還。
十一、政府專項(xiàng)債券：是指地方政府針對(duì)土地儲(chǔ)備、收費(fèi)公路等有一定收益的公益性事業(yè)發(fā)展舉債發(fā)行的債券，債券的發(fā)行要對(duì)應(yīng)相應(yīng)的政府性基金項(xiàng)目，籌集資金安排的支出納入政府性基金預(yù)算管理，本金通過(guò)對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ?xiàng)收入償還。
附件：金口河區(qū)2022年政府預(yù)算信息公開(kāi)表
 金口河區(qū)2022年政府預(yù)算信息公開(kāi)表 （定稿）.xls
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