|
—2022年10月21日在樂山市金口河區(qū)第十一屆人大常委會第九次會議上
區(qū)財(cái)政局局長 張玲
主任、副主任、各位委員：
我受區(qū)人民政府委托，向區(qū)第十一屆人大常委會第九次會議報(bào)告金口河區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的情況，請予審議。
一、2022年政府債務(wù)舉借規(guī)模
（一）債務(wù)限額、債務(wù)余額及風(fēng)險(xiǎn)情況。
（1）債務(wù)限額情況。
根據(jù)《四川省財(cái)政廳關(guān)于核定2021年地方政府債務(wù)限額的通知》（川財(cái)債〔2022〕10號）文件精神，省財(cái)政廳核定金口河區(qū)2021年末地方人民政府債務(wù)限額為57376萬元（其中一般債務(wù)限額29376萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額28000萬元）。
2022年，我區(qū)新增地方人民政府專項(xiàng)債務(wù)限額35000萬元，截至2022年9月30日，我區(qū)地方人民政府債務(wù)限額為92376萬元（其中一般債務(wù)限額29376萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額63000萬元）。
（2）債務(wù)余額及風(fēng)險(xiǎn)情況。
我區(qū)2021年底地方人民政府債務(wù)余額52243萬元（其中一般債券余額24243萬元，專項(xiàng)債券余額28000萬元），2022年省財(cái)政廳下達(dá)我區(qū)新增債券35385萬元(其中一般債券385萬元，專項(xiàng)債券35000萬元），再融資債券3640萬元，減少一般存量債務(wù)3640萬元，債務(wù)余額變動為87628萬元（其中一般債務(wù)余額24628萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額63000萬元），距我區(qū)地方人民政府債務(wù)限額尚有一定空間，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)處在可控范圍。
（二）新增債務(wù)情況。截至2022年9月30日，我區(qū)共新增政府債務(wù)35385萬元。
1.一般債務(wù)385萬元，安排用于自然災(zāi)害防治體系建設(shè)，其中：金口河區(qū)共安彝族鄉(xiāng)文店村1組鐘坪崩塌治理工程5萬元、金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)迎新村11組張老埂滑坡治理工程15萬元、金口河區(qū)永和鎮(zhèn)新樂村1組土墩上滑坡治理工程16萬元、金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)迎春村5組下白巖治理工程20萬元、金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)迎春村3組丁家槽滑坡治理工程102萬元、樂山市金口河區(qū)和平溝泥石流特大型地質(zhì)災(zāi)害治理工程227萬元。
2.專項(xiàng)債務(wù)35000萬元，主要安排用于：樂山市金口河區(qū)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目9000萬元、樂山市金口河區(qū)官村—和平片區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目5000萬元、四川省樂山市金口河區(qū)大瓦山旅游扶貧項(xiàng)目（第一期）2500萬元、金口河區(qū)為農(nóng)服務(wù)中心及道地中藥材現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目10000萬元、樂山市金口河區(qū)城鄉(xiāng)一體化水廠增效擴(kuò)能項(xiàng)目3000萬元、樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院傳染病區(qū)建設(shè)項(xiàng)目2500萬元、大渡河金口大峽谷景區(qū)擴(kuò)容項(xiàng)目3000萬元。
3.再融資債券3640萬元，全部用于歸還當(dāng)年到期政府一般債券本金。
二、一般公共預(yù)算收支調(diào)整方案
2022年我區(qū)地方一般公共預(yù)算收入調(diào)增19004萬元，上級補(bǔ)助收入調(diào)增27677萬元（一般轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增22879萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增4798萬元），地方人民政府一般債券收入調(diào)增385萬元，再融資債券收入調(diào)增3640萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)增102萬元，接受其他地區(qū)援助收入調(diào)增3900萬元，政府性基金調(diào)入公共預(yù)算調(diào)減9685萬元，一般公共預(yù)算收入增減品迭后凈增加 45023 萬元。按此調(diào)整后，我區(qū)一般公共預(yù)算總收入、總支出都由區(qū)第十一屆人民代表大會第二次會議審查通過的65564萬元相應(yīng)調(diào)整為110587萬元。預(yù)算調(diào)整后收支平衡。
上級一般轉(zhuǎn)移支付增量22879萬元主要安排用于以下方面：
（1）一般公共服務(wù)支出5046萬元；
（2）國防支出20萬元；
（3）公共安全支出242萬元；
（4）教育支出2365萬元；
（5）文化旅游體育與傳媒支出212萬元；
（6）社會保障和就業(yè)支出3330萬元；
（7）衛(wèi)生健康支出710萬元；
（8）節(jié)能環(huán)保支出159萬元；
（9）農(nóng)林水支出10103萬元；
（10）交通運(yùn)輸支出159萬元；
（11）自然資源海洋氣象等支出18萬元；
（12）住房保障支出407萬元；
（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出108萬元。
三、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整方案
2022年我區(qū)地方政府性基金預(yù)算收入調(diào)減10576萬元(國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)減10534萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入調(diào)減8萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入調(diào)減20萬元，污水處理費(fèi)調(diào)減14萬元)，地方人民政府專項(xiàng)債券收入調(diào)增35000萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增291萬元。政府性基金預(yù)算收入增減品迭后凈增加 24715萬元。按此調(diào)整后，2022年我區(qū)政府性基金預(yù)算總收入、總支出都由區(qū)第十一屆人民代表大會第二次會議審查通過的14564萬元調(diào)整為39279萬元。預(yù)算調(diào)整后收支平衡。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整方案
2022年我區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增10萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入、總支出都由區(qū)第十一屆人民代表大會第二次會議審查通過的20萬元相應(yīng)調(diào)整為30萬元。預(yù)算調(diào)整后收支平衡。
五、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支調(diào)整方案
2022年我區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入、總支出都由區(qū)第十一屆人民代表大會第二次會議審查通過的3466萬元，無任何調(diào)整。
以上2022年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，請予審查。
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
|
無障礙瀏覽
