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目 錄
第一部分樂山市公安局金口河區(qū)分局2023年部門預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
第二部分樂山市公安局金口河區(qū)分局2023年預(yù)算公開報表
1部門收支總表
1－1部門收入表
1－2部門支出總表
2財政撥款收支預(yù)算總表
2－1財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
3一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3－1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3－2一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3－3一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
4政府性基金支出預(yù)算表
4－1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
5國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6部門預(yù)算項目績效目標申報表
7部門整體支出績效目標申報表
8政府采購預(yù)算表
樂山市公安局金口河區(qū)分局
2023年部門預(yù)算情況說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
組織執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)。社會、政治、經(jīng)濟、文化領(lǐng)域情報信息搜集管理。偵查、調(diào)查違法犯罪活動，打擊違法犯罪人員。打擊毒品犯罪活動和拐賣人口犯罪活動。公安痕檢、法醫(yī)鑒定。對企業(yè)分局案件的審查、預(yù)審。公安法律監(jiān)督。征兵、招生政治審查。管理集會、游行、示威活動。管理戶證、國籍、入境、出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施。管理槍支彈藥、管理刀具、易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品，辦理勞動教養(yǎng)案件。管理旅店、文化市場，打擊“六害”違法犯罪活動。管理國家法律規(guī)定的特種行業(yè)。指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治保會等群眾防范組織工作。代表區(qū)人民政府對被處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯履行監(jiān)督、考察。對行政拘留人員施行看管。監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全工作。維護道路交通安全和交通秩序，處理交通事故。城區(qū)街面治安控制。部署森林公安工作，開展全區(qū)森林和陸生野生動植物刑事案件的調(diào)查、立案、偵查、采取強制措施、提請批準逮捕、移送審查起訴等工作，查處全區(qū)森林和涉及陸生野生動植物治安案件工作，掌握全區(qū)林區(qū)治安動態(tài)，提出對策。開展旅游市場和治安形勢分析研判，對策研究及法律宣傳，負責(zé)查辦涉及旅游市場的治安行政案件、刑事案件，配合旅、工商、交通等職能部門開展聯(lián)合執(zhí)法，共同維護旅游市場秩序，依法監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)各旅游景、景點的內(nèi)部安全保衛(wèi)工作，接受旅客的報警求助，指導(dǎo)各派出所對轄區(qū)景區(qū)、景點開展秩序維護、巡邏防范、服務(wù)游客等。依法履行組織、協(xié)調(diào)和指揮食品藥品等領(lǐng)域犯罪案件的偵辦，承辦中央、省和公安部交辦的大要案件的查處，組織指揮跨區(qū)域案件和集中專項整治行動，配合和協(xié)調(diào)工商、衛(wèi)生工作。公安財務(wù)管理、車輛、裝備、服裝及其他資產(chǎn)管理。公安黨建、思想、政治、宣傳、教育、干部培訓(xùn)。公安紀檢、監(jiān)察、控告、申訴工作。國家安全工作。法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。完成區(qū)委、區(qū)政府及市公安局交辦的其他事項。
（二）2023年重點工作任務(wù)
深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅決把思想和行動統(tǒng)一到黨中央決策部署和新時代新征程使命任務(wù)上來，圍繞公安部“1234”、省廳“1367”、市局“大建設(shè)、大會戰(zhàn)、大培訓(xùn)”工作思路，聚焦金口河區(qū)“1168”發(fā)展戰(zhàn)略，確定今年工作主題為“基層基礎(chǔ)提升年”，實施金口河公安“1234”工作舉措（聚焦一心忠誠、把握兩個方向、抓牢三大職責(zé)、做實四項保障），守正創(chuàng)新、勇毅前行，著力打造“四鐵”公安隊伍，奮力譜寫金口河公安工作現(xiàn)代化的嶄新篇章。一是聚焦一心忠誠，堅持政治建警增定力。二是把握兩個方向，提升整體效能促發(fā)展。以深化改革為動力，在構(gòu)建現(xiàn)代警務(wù)體系上再提升。以群眾滿意為宗旨，在提升政務(wù)服務(wù)質(zhì)量上再提升。三是抓牢三大職責(zé)，緊盯主責(zé)主業(yè)護穩(wěn)定。以源頭治理為手段，在化解重大涉穩(wěn)風(fēng)險上再提升。以基層基礎(chǔ)為支撐，在提升安全治理水平上再提升。以專項行動為牽引，在打防各類違法犯罪上再提升。四是做實四項保障，從嚴管黨治警強活力。以育苗鑄能為抓手，在提升隊伍效能上再提升。以機制鑄劍為引領(lǐng)，在規(guī)范執(zhí)法執(zhí)勤上再提升。以文化鑄魂為目標，在激發(fā)全警活力上再提升。以暖警鑄心為后盾，在落實關(guān)心關(guān)愛上再提升。
二、部門概況
樂山市公安局金口河區(qū)分局預(yù)算單位1個，其中：行政單位1個，事業(yè)單位0個。
樂山市公安局金口河區(qū)分局總編制81名，其中行政編制79名，工勤2名，事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)70名，其中：行政69名，工勤1名，事業(yè)0名。退休0名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，樂山市公安局金口河區(qū)分局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。樂山市公安局金口河區(qū)分局2023年收支預(yù)算總數(shù)2852．87萬元。比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加878．18萬元，主要原因：一是人員等基本支出經(jīng)費增長；二是開展了公安網(wǎng)信息網(wǎng)接入網(wǎng)建設(shè)，租賃費增加。開展了金口河區(qū)軍警實彈射擊靶場建設(shè)，增加了建設(shè)經(jīng)費；三是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的項目經(jīng)費納入了年初預(yù)算。
（一）收入預(yù)算情況
樂山市公安局金口河區(qū)分局2023年收入預(yù)算2852．87萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)85萬元，占29．79％；一般公共預(yù)算撥款收入2852．87萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
樂山市公安局金口河區(qū)分局2023年支出預(yù)算2852．87萬元，其中：基本支出2330．07萬元，占81．67％；項目支出522．8萬元，占18．33％。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
樂山市公安局金口河區(qū)分局2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)2852．87萬元，比2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)1974．69萬元增加878．18萬元，主要原因一是較上年增加項目等216．88萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加661．3萬元。
收入包括：一般公共服務(wù)支出6．03萬元、公共安全支出1878．94萬元、社會保障和就業(yè)支出778．16萬元、衛(wèi)生健康支出62．05萬元、農(nóng)林水支出3萬元、住房保障支出124．69萬元。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
樂山市公安局金口河區(qū)分局2023年一般公共預(yù)算當年撥款2852．87萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加878．18萬元，主要原因一是較上年增加項目等216．88萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加661．3萬元。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出6．03萬元，約占0．21％；公共安全支出1878．94萬元，約占65．86％；社會保障和就業(yè)支出778．16萬元，約占27．27％；衛(wèi)生健康支出62．05萬元，約占2．18％；農(nóng)林水支出3萬元，約占0．11％；住房保障支出124．69萬元，約占4．37％。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1．一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項（項）：2023年預(yù)算數(shù)為1萬元，主要用于：2022年市級民族專項資金。
2．一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為5．03萬元，主要用于：留置看護專職人員服裝經(jīng)費。
3．公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）：2023年預(yù)算數(shù)為1510．46萬元，主要用于：保障樂山市公安局金口河區(qū)分局正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及輔警經(jīng)費、辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
4．公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）：2023年預(yù)算數(shù)為89萬元，主要用于：領(lǐng)導(dǎo)基金、2022年中省政法轉(zhuǎn)移支付資金等。
5．公共安全支出（類）公安（款）信息化建設(shè)（項）：2023年預(yù)算數(shù)為235．29萬元，主要用于：雪亮工程租賃經(jīng)費、公安網(wǎng)信息網(wǎng)接入網(wǎng)建設(shè)租賃服務(wù)經(jīng)費、一二期“天網(wǎng)”升級改造租賃服務(wù)經(jīng)費。
6．公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為44．19萬元，主要用于：看守（拘留）所經(jīng)費、十項民生工程禁毒經(jīng)費、實有人口服務(wù)管理和流動人口信息登記常態(tài)化工作經(jīng)費、金口河區(qū)軍警實彈射擊靶場經(jīng)費。
7．農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于：脫貧攻堅駐村工作隊補助。
8．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為149．07萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為職工繳納基本養(yǎng)老保險。
9．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為74．54萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為職工繳納職業(yè)年金。
10．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為7．14萬元，主要用于：
11．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為547．41萬元，主要用于：輔警勞務(wù)費等包干經(jīng)費和按照規(guī)定標準為職工繳納的失業(yè)保險和工傷保險。
12．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2023年預(yù)算數(shù)為56．83萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2023年預(yù)算數(shù)為5．22萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
14．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2023年預(yù)算數(shù)124．69萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
樂山市公安局金口河區(qū)分局2023年一般公共預(yù)算基本支出2330．07萬元，其中：
人員經(jīng)費2023．41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、資金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費306．66萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
樂山市公安局金口河區(qū)分局2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費5萬元（公務(wù)用車購置0萬元、運行維護費5萬元）。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2023年樂山市公安局金口河區(qū)分局沒有因公出國（境）計劃，經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2023年樂山市公安局金口河區(qū)分局安排公務(wù)接待費預(yù)算3萬元，預(yù)計接待63批，共380人，較2022年預(yù)算下降40％，主要原因：一是是我局將本著厲行節(jié)約的原則，嚴格按照規(guī)定標準和程序，努力降低公安業(yè)務(wù)工作接待開支標準；二是接待人次預(yù)計比上年減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2023年樂山市公安局金口河區(qū)公局一般公務(wù)用車的購置和運行維護費5萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費5萬元，較2022年預(yù)算增長5萬元，主要原因是：上年未在基本經(jīng)費中預(yù)算車輛運行維護費，本年度根據(jù)實際需要在基本經(jīng)費中預(yù)算了車輛運行維護費；2023將新購0輛車。
2022年初樂山市公安局金口河區(qū)分局車輛保有量為22輛，與2022年22輛相比持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年，樂山市公安局金口河區(qū)分局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年，樂山市公安局金口河區(qū)分局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度，樂山市公安局金口河區(qū)分局機關(guān)運行經(jīng)費支出306．66萬元，與2022年302．29萬元相比，增加4．37萬元，增長1．45％。主要原因是人員增加。
（二）政府采購情況
2023年度，樂山市公安局金口河區(qū)分局政府采購支出總額44．1萬元，其中：政府采購貨物支出16．6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出27．5萬元。主要用于家具、臺式計算機、空調(diào)的購置支出，公安信息網(wǎng)接入網(wǎng)建設(shè)租賃服務(wù)費支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2022年12月31日，樂山市公安局金口河區(qū)分局公有車輛22輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤車輛16輛，特種執(zhí)法執(zhí)勤車輛5輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2023年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理，編制績效目標11個，涉及預(yù)算437．8萬元，覆蓋率達100％。其中：人員類項目1個，涉及預(yù)算145．3萬元；運轉(zhuǎn)類項目1個，涉及預(yù)算5．03萬元，特定目標類項目9個，涉及預(yù)算287．47萬元，項目內(nèi)容依法公開。
十一、名詞解釋
1．財政撥款收支情況：指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
3．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
6．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出
7．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
8．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：行政單位基本醫(yī)療保險繳費。
9．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
10．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11．基本支出：指為保障機構(gòu)正常支轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
14．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
15．一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項（項）：反映用于民族事務(wù)管理方面的專項支出。
16．一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
17．公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
18．公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
19．公共安全支出（類）公安（款）信息化建設(shè)（項）：反映各級公安機關(guān)用于非涉密的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運行維護相關(guān)支出。
20．公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。
21．農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
附件：樂山市公安局金口河區(qū)分局2023年預(yù)算公開報表
 樂山市公安局金口河區(qū)分局2023年預(yù)算公開報表．xlsx
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