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目錄
第一部分金口河區(qū)共安彝族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋？
第二部分金口河區(qū)共安彝族鄉(xiāng)人民政府2023年預(yù)算公開報(bào)表
1部門收支總表
1－1部門收入表
1－2部門支出總表
2財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2－1財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3－1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3－2一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3－3一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4政府性基金支出預(yù)算表
4－1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表
7部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
8政府采購預(yù)算表
金口河區(qū)共安彝族鄉(xiāng)人民政府
2023年部門預(yù)算情況說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）鄉(xiāng)黨委主要職責(zé)及主要工作
1．全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，宣傳黨的主張、落實(shí)黨的決策部署，落實(shí)黨中央、上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議，團(tuán)結(jié)并組織黨員、干部和群眾，推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)改革發(fā)展。
2．討論決定本鄉(xiāng)加強(qiáng)黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和鄉(xiāng)村振興、基層治理、公共服務(wù)、維護(hù)安全穩(wěn)定、指導(dǎo)基層自治等方面的重大事項(xiàng)。
3．領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證各類機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。
4．落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，加強(qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設(shè)，強(qiáng)化基層黨組織的政治功能和服務(wù)功能。加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)，抓好黨員教育管理和發(fā)展黨員工作，發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律和遵守國家法律法規(guī)。
5．按照有關(guān)規(guī)定和干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的推薦、提名、教育、培訓(xùn)、選拔、考核、監(jiān)督等工作。研究決定黨員干部紀(jì)律處分有關(guān)事項(xiàng)。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)單位的干部。落實(shí)黨的人才政策，做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。
6．堅(jiān)持以黨建為引領(lǐng)，加強(qiáng)基層治理體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)政府治理和社會(huì)調(diào)節(jié)、村民自治良性互動(dòng)，打造共建共治共享的基層治理格局。支持“兩代表一委員”和統(tǒng)一戰(zhàn)線成員在基層治理中積極發(fā)揮作用。
7．加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，培養(yǎng)和弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，創(chuàng)造良好社會(huì)環(huán)境。
8．加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城鄉(xiāng)管理、人口管理、社會(huì)管理、安全管理、住宅小區(qū)和房屋管理等工作以及社會(huì)治安綜合治理工作中的重大事項(xiàng)和難點(diǎn)問題，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧攻堅(jiān)、民族宗教等工作。
9．完成上級黨委交辦的其他任務(wù)。
（二）鄉(xiāng)人民政府主要職責(zé)及主要工作
1．貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鄉(xiāng)黨委和鄉(xiāng)人民代表大會(huì)的決議，加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。
2．組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃、村規(guī)劃等有關(guān)規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和各項(xiàng)公益事業(yè)發(fā)展，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
3．指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
4．加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化旅游、體育、衛(wèi)生健康等工作，做好民政事務(wù)、就業(yè)培訓(xùn)、社會(huì)保障、社會(huì)救助、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。
5．加強(qiáng)社會(huì)管理，負(fù)責(zé)或配合區(qū)級有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市場監(jiān)管、統(tǒng)計(jì)、糧食安全、供銷合作、脫貧攻堅(jiān)等工作。
6．推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，加強(qiáng)普法依法治理，指導(dǎo)村民委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。
7．承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)基層治理、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、公共安全、安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理等有關(guān)工作，處理群眾來信來訪，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。
8．負(fù)責(zé)制定完善權(quán)力清單、責(zé)任清單、公共服務(wù)清單等，建立清單動(dòng)態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)政府公信力。
9．負(fù)責(zé)國防教育、兵役征集、后備力量建設(shè)等有關(guān)工作。
10．承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)和上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（三）2023年工作計(jì)劃
一是突出政治引領(lǐng)，建強(qiáng)基層組織堡壘
抓好黨的二十大精神學(xué)習(xí)宣傳。借助“三會(huì)一課”“主題黨日”、讀書班等學(xué)習(xí)方式，對黨員干部開展集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)，做到全員大學(xué)習(xí)、培訓(xùn)全覆蓋；以“共安先鋒大講堂”“壩壩會(huì)”“生態(tài)共安”公眾號等為載體，組織開展內(nèi)容豐富、形式多樣的宣傳宣講活動(dòng)，讓黨的二十大精神家喻戶曉、深入人心。夯實(shí)基層組織戰(zhàn)斗堡壘。著眼于解決基層黨組織軟弱渙散突出問題，以建設(shè)“五星三強(qiáng)”黨支部為目標(biāo)，以支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)為抓手，常態(tài)化開展“黨員雙報(bào)到”“聯(lián)村包戶進(jìn)萬家·黨群干群一家親”等活動(dòng)，做好我為群眾辦實(shí)事“百日攻堅(jiān)”專項(xiàng)行動(dòng)成果鞏固。壯大基層組織隊(duì)伍。做好在青年和產(chǎn)業(yè)工人、農(nóng)民、知識分子中發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)和改進(jìn)黨員特別是流動(dòng)黨員教育管理。
二是突出廉政監(jiān)督，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)
開展“清廉鄉(xiāng)村”行動(dòng)，完善基層公權(quán)力監(jiān)督體系，進(jìn)一步明確基層干部作風(fēng)“負(fù)面清單”。大力推行村“廉潔公約”制度，深入開展“家風(fēng)助廉”主題活動(dòng)，有效治理農(nóng)村基層“微腐敗”。常態(tài)化開展黨性教育、紀(jì)法教育，用好談話提醒、約談等手段，強(qiáng)化對正面典型的宣傳，加強(qiáng)典型案例警示教育，借助黨委中心組學(xué)習(xí)、會(huì)前學(xué)紀(jì)學(xué)法、陽光問廉壩壩會(huì)等平臺，加大對反面典型的通報(bào)曝光力度，用身邊事教育身邊人。
三是突出基礎(chǔ)建設(shè)，助力鄉(xiāng)村高質(zhì)量發(fā)展
做好“唯一通道”建設(shè)保障工作，加緊推進(jìn)和共路新村至象鼻公路改善工程，2023年預(yù)計(jì)完成路基擋防、橋涵等，實(shí)現(xiàn)建造三級路瀝青砼路面。積極配合推進(jìn)共安樞紐二級客運(yùn)站建設(shè)工程，使鐵路客運(yùn)與城鄉(xiāng)交通整合形成綜合交通運(yùn)輸系統(tǒng)，切實(shí)解決群眾出行問題。持續(xù)修建“通組公路”“產(chǎn)業(yè)路”等鄉(xiāng)村基本道路，加快全鄉(xiāng)公路“道路安防工程”設(shè)施配置，深入推進(jìn)“四好農(nóng)村路”高質(zhì)量發(fā)展，注重鄉(xiāng)村公路建設(shè)與特色產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村旅游等相結(jié)合。調(diào)整優(yōu)化幼兒園、小學(xué)等教育機(jī)構(gòu)，衛(wèi)生室、衛(wèi)生院等公共服務(wù)的布局，抓好共安彝族鄉(xiāng)小學(xué)綜合樓、宿舍樓改擴(kuò)建工程。
四是突出產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)
聚焦三產(chǎn)融合協(xié)同發(fā)展，打造三產(chǎn)農(nóng)旅融合發(fā)展樣板，積極推進(jìn)新河村鄉(xiāng)村振興農(nóng)旅綜合體項(xiàng)目，計(jì)劃2023年底在新河村5組、6組完成建設(shè)觀光步道、景觀構(gòu)筑物、特色民宿、研學(xué)基地、觀景小品及附屬設(shè)施等工程，努力實(shí)現(xiàn)打造國家級集體產(chǎn)權(quán)制度改革示范村的目標(biāo)。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，做大做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步推動(dòng)藍(lán)莓現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，將藍(lán)莓種植試點(diǎn)推廣到象鼻村、文店村、林豐村，力爭2025年象鼻村實(shí)現(xiàn)新種植藍(lán)莓1500畝、文店村新種植藍(lán)莓4000畝、林豐村新種植藍(lán)莓2000畝。引進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，合理配套分揀包裝、冷藏保鮮、倉儲(chǔ)運(yùn)輸、初加工等設(shè)施，促進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平的提升，抓好生態(tài)食品加工廠建設(shè)工程。
五是突出鄉(xiāng)村振興，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果
嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，健全防止返貧監(jiān)測機(jī)制，針對排查發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)安排督促各村進(jìn)一步強(qiáng)化落實(shí)舉措，通過集中摸排、每月走訪等方式進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)測，做到應(yīng)納盡納。抓好新河村積分制、清單制推廣試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，完善村務(wù)公開欄（村規(guī)民約）等標(biāo)識標(biāo)牌和宣傳櫥窗、積分超市設(shè)施設(shè)備等建設(shè)內(nèi)容。深入推進(jìn)“農(nóng)村家庭能人”培養(yǎng)計(jì)劃，進(jìn)一步建設(shè)培訓(xùn)實(shí)訓(xùn)基地，圍繞“四得”能人培養(yǎng)扎實(shí)開展主題培訓(xùn)。
六是突出生態(tài)本底，發(fā)展美麗鄉(xiāng)村新面貌
以農(nóng)村基層治理為突破口，以生活垃圾治理、廁所革命、污水治理、村容村貌為重點(diǎn)，不斷健全鄉(xiāng)村治理體系，加快公廁建設(shè)，優(yōu)化垃圾車配置，持續(xù)完善農(nóng)村生活污水收集管網(wǎng)及配套設(shè)施改造運(yùn)行，2023年完成城鄉(xiāng)一體化水廠小河集中式飲用水水源地保護(hù)區(qū)劃定及規(guī)范化建設(shè)，新建飲用水在線監(jiān)測系統(tǒng)2套。深入開展道路工地?fù)P塵、秸稈燃燒等專項(xiàng)整治行動(dòng)，打好“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”。全面落實(shí)河長制、田長制、林長制，堅(jiān)持日常監(jiān)管巡查制度，實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管。
七是突出社會(huì)民生，提高人民群眾幸福感
認(rèn)真執(zhí)行“分類施保”、低保提標(biāo)擴(kuò)面，及時(shí)將低收入家庭中的重病、重殘等人員納入低保。做好農(nóng)村新型保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳工作，2023年努力實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)全覆蓋。利用“春風(fēng)行動(dòng)”等就業(yè)平臺，擴(kuò)展就業(yè)信息，立足需求，強(qiáng)化就業(yè)技能培訓(xùn)，持續(xù)提供公益性崗位。做好記賬戶指導(dǎo)培訓(xùn)提醒，提高記賬戶記賬能力，確保按時(shí)記、全面記、準(zhǔn)確記，為上級政府制定民生政策，研究高質(zhì)量發(fā)展、鄉(xiāng)村振興等提供重要數(shù)據(jù)支持。進(jìn)一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）便民服務(wù)體系，積極對標(biāo)補(bǔ)短，加強(qiáng)鄉(xiāng)村兩級代辦人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，積極開展代辦服務(wù)。
八是突出和諧穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)安全水平大提升
切實(shí)抓好基層重點(diǎn)人群健康服務(wù)十大行動(dòng)，健全重點(diǎn)人群臺賬，加快提升老年人加強(qiáng)針接種率，有序推進(jìn)重點(diǎn)人群第二劑次加強(qiáng)針免疫接種。全面加強(qiáng)信訪維穩(wěn)。深入開展矛盾糾紛排查化解工作，把重點(diǎn)從事后處置轉(zhuǎn)到事前預(yù)防，努力實(shí)現(xiàn)小事不出村、大事不出鄉(xiāng)。防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，抓好森林防滅火、防汛、道路交通安全等工作，以安全隱患治理為抓手，繼續(xù)全面、深入、細(xì)致的開展安全隱患排查治理，杜絕重大安全事故發(fā)生。
二、部門概況
（一）共安彝族鄉(xiāng)下屬二級預(yù)算單位5個(gè)，其中行政單位1個(gè)（設(shè)黨政辦公室、黨建辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室（脫貧攻堅(jiān)辦公室）等6個(gè)黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)及財(cái)政所，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)，主要包括農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心（農(nóng)民工服務(wù)中心）、社區(qū)治理服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、文化旅游服務(wù)中心。
（二）共安彝族鄉(xiāng)總編制31名，其中：行政編制16名，工勤編制2名，事業(yè)編制13名。在職人員總數(shù)24名，其中：行政16名，工勤0名，事業(yè)8名。退休3名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，共安彝族鄉(xiāng)2023年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。共安彝族鄉(xiāng)2023年收支總預(yù)算1109．07萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加342．03萬元，增長44．59％，主要原因：一是一般公共服務(wù)支出和社會(huì)保障和就業(yè)支出增加；二是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加；三是新增國防支出預(yù)算。
（一）收入預(yù)算情況
共安彝族鄉(xiāng)2023年收入預(yù)算1109．07萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)196．52萬元，占17．72％；一般公共預(yù)算撥款收入912．55萬元，占82．28％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
共安彝族鄉(xiāng)2023年支出預(yù)算1109．07萬元，其中：基本支出808．91萬元，占72．94％；項(xiàng)目支出300．17萬元，占27．06％。
2023年支出預(yù)算1109．07萬元包括：一般公共服務(wù)496．48萬元，國防支出5萬元，社會(huì)保障和就業(yè)176．89萬元，衛(wèi)生健康支出18．79萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出52．50萬元，農(nóng)林水支出318．99萬元，住房保障支出40．43萬元。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
共安彝族鄉(xiāng)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1109．07萬元，比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)767．04萬元增加342．03萬元，主要原因一是較上年增加項(xiàng)目等58．17萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加283．86萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入912．55萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入196．52萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)496．48萬元，國防支出5萬元，社會(huì)保障和就業(yè)176．89萬元，衛(wèi)生健康支出18．79萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出52．50萬元，農(nóng)林水支出318．99萬元，住房保障支出40．43萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
共安彝族鄉(xiāng)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1109．07萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加342．03萬元，主要原因一是較上年增加項(xiàng)目等58．17萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加283．86萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出496．48萬元，約占44．76％；國防支出5萬元，約占0．45％；教育支出0萬元，約占0％；社會(huì)保障和就業(yè)支出176．89萬元，約占15．95％；衛(wèi)生健康支出18．79萬元，約占1．69％；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，約占0％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出52．50萬元，約占4．74％；農(nóng)林水支出318．99萬元，約占28．76％；住房保障支出40．43萬元，約占3．65％；其他支出0萬元，約占0％；債務(wù)還本支出0萬元，約占0％；債務(wù)付息支出0萬元，約占0％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng)）。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng)）。
1．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為1萬元，主要用于：人大代表調(diào)研、選舉及日常工作等支出。
2．一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為293．06萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3．一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為124．79萬元，主要用于：事業(yè)單位的基本支出。
4．一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為1．62萬元，主要用于：廉政網(wǎng)絡(luò)建設(shè)寬帶費(fèi)等支出。
5．一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）民族專項(xiàng)工作（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為16萬元，主要用于：民族事務(wù)管理方面的支出。
6．一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為60萬元，主要用于：除上述項(xiàng)目以外其他用于民族事務(wù)方面的支出。
7．國防支出（類）國防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于：主要用于武裝，民兵訓(xùn)練等工作支出。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為72萬元，主要用于：保障三支一扶人員經(jīng)費(fèi)支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為45．82萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為22．52萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為1．2萬元，主要用于：除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為4．5萬元，主要用于：殘保金支出。
13．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為30．85萬元，主要用于：除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為11．73萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為5．44萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
16．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為1．62萬元，主要用于：財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
17．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為20萬元，主要用于：全鄉(xiāng)垃圾清運(yùn)與處理等支出。
18．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為32．5萬元，主要用于：安全監(jiān)管工作、解決遺留問題及支持新的村級建設(shè)（新電紅利）、社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)等支出。
19．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為48萬元，主要用于：其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興等支出。
20．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為74．52萬元，主要用于：新河村、象鼻村兩個(gè)一事一議項(xiàng)目支出。
21．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為196．47萬元，主要用于：村組干部補(bǔ)助等支出。
22．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為40．43萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
共安彝族鄉(xiāng)2023年一般公共預(yù)算基本支出808．91萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)743．63萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)65．28萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
共安彝族鄉(xiāng)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5．3萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0．3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5．0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
共安彝族鄉(xiāng)2023年無出國計(jì)劃安排，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
共安彝族鄉(xiāng)2023年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0．3萬元，預(yù)計(jì)接待6批，共38人，較2022年預(yù)算減少0．2萬元，主要原因是接待減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
共安彝族鄉(xiāng)2023年安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，較2022年預(yù)算下降16．67％，主要原因：一是愛護(hù)公務(wù)用車；二是和共路路況有所改善。2023年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到3輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年，共安彝族鄉(xiāng)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年，共安彝族鄉(xiāng)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年度，共安彝族鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65．28萬元，比上年增加2．27萬元，增長3．60％，主要原因是人員增加。
（二）政府采購情況。
2023年度，共安彝族鄉(xiāng)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（三）、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，共安彝族鄉(xiāng)公有車輛3輛，其中：一般公務(wù)保障用車1輛（藥監(jiān)局撤并無法調(diào)撥到我單位），垃圾車2輛；單價(jià)1萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)1萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，2023年共安彝族鄉(xiāng)開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目12個(gè)，涉及預(yù)算103．65萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目12個(gè)，涉及預(yù)算103．65萬元，因項(xiàng)目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出
14．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件： 共安彝族鄉(xiāng)2023年預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
2023年2月17日
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