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目錄
第一部分金口河區(qū)紅十字會(huì)2023年部門預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
第二部分金口河區(qū)紅十字會(huì)2023年預(yù)算公開報(bào)表
1單位收支總表
1－1單位收入表
1－2單位支出總表
2財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2－1財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3－1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3－2一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3－3一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4政府性基金支出預(yù)算表
4－1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
7部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
8政府采購預(yù)算表
金口河區(qū)紅十字會(huì)
2023年部門預(yù)算情況說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能：
1．傳播國際紅十字運(yùn)動(dòng)知識(shí)和國際人道主義法，宣傳、執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會(huì)法》和《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》等法律、法規(guī)，遵循《中國紅十字會(huì)章程》，依法建會(huì)、治會(huì)、興會(huì)，依法糾正濫用紅十字標(biāo)志現(xiàn)象。
2．開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，開展救戶和救助工作；根據(jù)自然災(zāi)害和突發(fā)事件的具體情況，在轄區(qū)內(nèi)發(fā)出呼吁，依法接受組織和個(gè)人的捐贈(zèng)，及時(shí)向?yàn)?zāi)區(qū)和受難者提供急需的人道主義救援。
3．開展人道領(lǐng)域的社會(huì)公益服務(wù)活動(dòng)和衛(wèi)生救護(hù)、防病常識(shí)的宣傳普及，組織社會(huì)捐助，進(jìn)行初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)，組織群眾參加現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；推動(dòng)無償獻(xiàn)血和非血緣關(guān)系骨髓移植工作及推動(dòng)遺體（器官）捐獻(xiàn)工作；開展預(yù)防控制艾滋病宣傳，關(guān)系愛護(hù)艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；開展其他人道救助工作。
4．開展公民特別是青少年的人道主義和社會(huì)主義精神文明教育等紅十字活動(dòng)。
5．宣傳國際紅十字與新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書。
6．根據(jù)中國紅十字會(huì)總會(huì)和省、市紅十字會(huì)的部署，參加國際和國內(nèi)人道主義救援工作，開展其他人道救助工作。
7．負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康，生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。
8．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：
1．積極履行“三救”職責(zé)，提升人道工作水平。加強(qiáng)備災(zāi)救災(zāi)應(yīng)急能力建設(shè)，加強(qiáng)應(yīng)急救援隊(duì)伍的組織和建設(shè)，開展經(jīng)常性的應(yīng)急演練，不斷提高應(yīng)急管理水平和快速反應(yīng)能力。開展“博愛送萬家?溫暖你我他”活動(dòng)，加大對(duì)弱勢(shì)群體的救助力度。深入開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)。主動(dòng)協(xié)調(diào)有關(guān)行業(yè)和部門，扎實(shí)推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)人群的培訓(xùn)工作。
2．扎實(shí)做好“三獻(xiàn)”工作，弘揚(yáng)人道博愛奉獻(xiàn)精神。繼續(xù)做好造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作。大力營造志愿捐獻(xiàn)者“個(gè)人志愿、家庭支持、單位重視、社會(huì)贊譽(yù)”的良好社會(huì)氛圍。做好人體器官捐獻(xiàn)工作。大力開展無償獻(xiàn)血法的宣傳，不斷壯大無償獻(xiàn)血志愿者隊(duì)伍，推進(jìn)無償獻(xiàn)血工作的開展。
3．加強(qiáng)公信力建設(shè)，提高籌資能力。開發(fā)企業(yè)公益潛能，深化會(huì)企合作，與各類企業(yè)、商會(huì)、協(xié)會(huì)等建立穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系。推進(jìn)“2021年中國紅十字會(huì)博愛家園助力鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”等項(xiàng)目工程實(shí)施工作，落實(shí)好項(xiàng)目收益分成比例，為籌資增添新途徑，增加區(qū)紅十字會(huì)人道基金，確保紅十字人道事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
二、部門概況
金口河區(qū)紅十字會(huì)預(yù)算單位1個(gè)，其中：行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。
金口河區(qū)紅十字會(huì)總編制5名，其中：行政編制0名，工勤編制0名，事業(yè)編制5名。在職人員總數(shù)4名，其中：行政0名，工勤0名，事業(yè)4名。退休0名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，金口河區(qū)紅十字所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。金口河區(qū)紅十字會(huì)2023年收支預(yù)算總數(shù)107．89萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加37．44萬元，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)等預(yù)算增加37．44萬元。
（一）收入預(yù)算情況
金口河區(qū)紅十字會(huì)2023年收入預(yù)算107．89萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入107．89萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
金口河區(qū)紅十字會(huì)2023年支出預(yù)算107．89萬元，其中：基本支出87．89萬元，占81％；項(xiàng)目支出20萬元，占19％。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
金口河區(qū)紅十字會(huì)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)107．89萬元，比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)70．45萬元增加37．44萬元，主要原因一是較上年減少項(xiàng)目等10萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加47．44萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入107．89萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出107．89萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出97．89萬元、衛(wèi)生健康支出3．27萬元、住房保障支出6．72萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
金口河區(qū)紅十字會(huì)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款107．89萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加37．44萬元，主要原因一是較上年減少項(xiàng)目等10萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加47．44萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出107．89萬元，約占100％；國防支出0萬元，約占0％；教育支出0萬元，約占0％；社會(huì)保障和就業(yè)支出97．89萬元，約占91％；衛(wèi)生健康支出3．27萬元，約占3％；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，約占0％；農(nóng)林水支出0萬元，約占0％；住房保障支出6．72萬元，約占6％；其他支出0萬元，約占0％；債務(wù)還本支出0萬元，約占0％；債務(wù)付息支出0萬元，約占0％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng)）。
1．一般公共服務(wù)（類）紅十字事業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為64．47萬元，主要用于：事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2．一般公共服務(wù)（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字會(huì)事業(yè)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為20萬元，主要用于：事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
3．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為7．96萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為3．98萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
5．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為3．03萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為6．72萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
7．社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為0．8萬元，主要用于：用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為0．24萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為0．7萬元，主要用于：其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
金口河區(qū)紅十字會(huì)2023年一般公共預(yù)算基本支出107．89萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)80．49萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)7．4萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
金口河區(qū)紅十字會(huì)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0．5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0．5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2023年金口河區(qū)紅十字會(huì)根據(jù)政府未安排的出國計(jì)劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2022年預(yù)算增長(zhǎng)/下降0％，主要原因是未出國（境）。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2023年金口河區(qū)紅十字會(huì)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0．5萬元，預(yù)計(jì)接待10批，共50人，較2022年預(yù)算增長(zhǎng)100％，主要原因是2022年沒預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2023年金口河區(qū)紅十字會(huì)安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較2022年預(yù)算持平；2023年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛……，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年，金口河區(qū)紅十字會(huì)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年，金口河區(qū)紅十字會(huì)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年，金口河區(qū)紅十字會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7．4萬元，比上年增加7．4萬元，增長(zhǎng)100％，主要原因是2022年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）政府采購情況。
2023年，金口河區(qū)紅十字會(huì)安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，金口河區(qū)紅十字會(huì)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)0萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)0萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，2023年金口河區(qū)紅十字會(huì)開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算20萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算20萬元，因項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：金口河區(qū)紅十字會(huì)2023年預(yù)算公開報(bào)表
 金口河區(qū)紅十字會(huì)2023年預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
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