目 錄
第一部分 樂山市金口河區(qū)發(fā)展和改革局2023年部門預算情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
第二部分 樂山市金口河區(qū)發(fā)展和改革局2023年預算公開報表
1 部門收支總表
1-1 部門收入表
1-2 部門支出總表
2 財政撥款收支預算總表
2-1 財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
3 一般公共預算支出預算表
3-1 一般公共預算基本支出預算表
3-2 一般公共預算項目支出預算表
3-3 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
4 政府性基金支出預算表
4-1 政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
5 國有資本經(jīng)營預算支出預算表
6 部門預算項目績效目標申報表
7 部門整體支出績效目標申報表
8 政府采購預算表
樂山市金口河區(qū)發(fā)展和改革局
2023年部門預算情況說明
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能：
1、貫徹實施國家和省有關國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革、科學技術的方針、政策和法律、法規(guī)。負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作?！ ?/font>
2、負責擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌推進全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展，研究分析宏觀經(jīng)濟形勢，提出全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展、經(jīng)濟結構優(yōu)化、價格總水平調(diào)控目標和政策建議；受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交年度國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告?！ ?/font>
３、負責監(jiān)測宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展預測預警和信息引導的工作，研究宏觀調(diào)控重大問題并提出政策建議，搞好總量平衡，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展中的重大問題。
4、負責財經(jīng)、金融運行情況信息收集、分析，提出多渠道融資的政策建議，綜合協(xié)調(diào)財政、金融、價格和產(chǎn)業(yè)政策等經(jīng)濟杠桿，保證全區(qū)國民經(jīng)濟計劃和發(fā)展規(guī)劃的實施。
５、負責全區(qū)投資宏觀管理和重大項目建設協(xié)調(diào)推進；擬訂全社會固定資產(chǎn)投資計劃、目標和任務，建立完善項目儲備庫。按規(guī)定權限審批、核準、備案或轉(zhuǎn)報固定資產(chǎn)投資項目（企業(yè)技術改造項目除外）和資源開發(fā)利用、外資、境外投資項目；引導民間投資方向，研究提出利用社會資金和其他資金的政策、建議。
6、貫徹實施國家和省、市價格管理和行政事業(yè)性收費、經(jīng)營服務性收費管理法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；執(zhí)行價格調(diào)整改革規(guī)劃；管理全區(qū)商品、服務價格和行政事業(yè)性收費、經(jīng)營服務性收費；審批、制定、調(diào)整管理權限內(nèi)商品、服務價格和經(jīng)營服務性收費；負責價格成本監(jiān)審、成本調(diào)查、價格監(jiān)測、價格信息服務、價格認證、價格調(diào)整聽證、協(xié)調(diào)有關價格爭議等工作。
7、組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題，銜接平衡相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題，銜接農(nóng)村專項規(guī)劃和政策；擬訂重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，引導全區(qū)重大生產(chǎn)力合理布局，協(xié)調(diào)推進全區(qū)重大技術裝備推廣應用和重大產(chǎn)業(yè)基地建設；組織擬訂高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術進步的規(guī)劃和重大政策，指導全區(qū)自主創(chuàng)新體系建設發(fā)展。
8、負責全區(qū)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，參與擬訂人口和計劃生育、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進社會事業(yè)建設；研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和政策中的重大問題。
9、負責全區(qū)節(jié)能的綜合協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)實施全區(qū)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作。
10、指導、協(xié)調(diào)并綜合管理全區(qū)招標投標工作，對國家和省、市重大建設項目建設過程中的工程招標投標活動實施監(jiān)督檢查。
11、承擔指導推進和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)經(jīng)濟體制改革的有關工作，研究經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關專項經(jīng)濟體制改革方案，會同有關部門搞好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接。
12、貫徹執(zhí)行國家糧食流通領域和儲備糧管理的方針、政策，負責全區(qū)糧食流通的行政管理和行業(yè)指導。擬訂全區(qū)糧食流通體制改革方案，提出發(fā)展現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略建議；負責全區(qū)糧油購、銷、存行業(yè)管理。
13、組織擬訂科學技術普及規(guī)劃和提出政策措施建議，負責科學技術普及工作，指導協(xié)調(diào)科普活動和科技宣傳工作，推進全區(qū)科普能力建設。管理全區(qū)發(fā)展改革、科技經(jīng)費及上級撥付的發(fā)展改革、科技?？?。負責本部門預算中的科技經(jīng)費預決算及經(jīng)費使用的監(jiān)督管理，會同有關部門提出強化科技投入及優(yōu)化科技資源配置的政策措施建議。負責高新技術項目的開發(fā)、引進和管理。
14、統(tǒng)籌管理全區(qū)科技工作，研究提出科技工作優(yōu)先發(fā)展的領域和重大研究課題；制定和實施全區(qū)科技發(fā)展的中長期規(guī)劃，并組織實施；負責民營科技企業(yè)的引導、扶持、發(fā)展及相關管理工作；指導和幫助企業(yè)開展業(yè)務技術創(chuàng)新活動；會同有關部門推廣應用工業(yè)和農(nóng)業(yè)科技成果。管理全區(qū)科學技術成果的登記、評審及組織鑒定工作，負責科學技術進步獎的評審和推薦。管理全區(qū)技術市場交易及專利工作，協(xié)調(diào)和指導科技開發(fā)服務機構的業(yè)務工作。 負責農(nóng)業(yè)先進適用技術的集中示范和推廣工作。組織實施科技項目庫和科技人才庫的建設和管理。
15、負責組織實施重要物資和應急儲備物資收儲、輪換和日常管理。承擔職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和環(huán)境保護工作。
16、會同有關部門研究全區(qū)以工代賑扶貧開發(fā)中的重大問題，編制全區(qū)以工代賑中長期規(guī)劃和年度計劃，負責建立全區(qū)以工代賑項目庫，審核、轉(zhuǎn)報和下達以工代賑項目資金計劃；負責做好以工代賑項目的監(jiān)督實施和資金的監(jiān)管工作。
17、負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和生態(tài)環(huán)境保護；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關要求，做好有關工作。
18、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
19、有關職責分工。
1.與衛(wèi)生健康局有關職責分工。區(qū)衛(wèi)生健康局負責開展全區(qū)人口監(jiān)測預警工作，擬訂生育配套政策，研究提出與生育相關的人口數(shù)量、素質(zhì)、結構、分布方面的政策建議，促進生育政策和相關經(jīng)濟社會政策配套銜接，參與制定全區(qū)人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實人口發(fā)展規(guī)劃中的有關任務。區(qū)發(fā)改局負責全區(qū)人口結構及變化趨勢分析，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，研究提出全區(qū)人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。
2.在救災物資儲備方面的職責分工。
（1）區(qū)發(fā)改局負責擬訂區(qū)級救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準、年度購置計劃。負責區(qū)級救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)區(qū)應急管理局的動用指令按程序組織調(diào)出。
（2）區(qū)應急管理局負責提出區(qū)級救災物資的儲備需求和動用決策，組織編制區(qū)級救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準，會同區(qū)發(fā)改局等部門確定年度購置計劃，根據(jù)需要下達動用指令。
3.在煤炭、電力行業(yè)管理方面的職責分工。
（1）區(qū)發(fā)改局作牽頭擬訂全區(qū)煤炭、電力等能源行業(yè)規(guī)劃。
（2）區(qū)應急管理局承擔煤炭生產(chǎn)安全監(jiān)管工作，承擔煤炭發(fā)展計劃、投資審批初審、煤礦生產(chǎn)能力核定、淘汰落后產(chǎn)能、復產(chǎn)驗收職責、煤礦瓦斯等級鑒定等煤炭生產(chǎn)相關管理職責。
（3）區(qū)經(jīng)信局負責煤炭、電力運行調(diào)度管理工作，起草煤炭、電力運行調(diào)度管理相關政策并組織實施，協(xié)調(diào)運行中的重大問題。
（二）2023年重點工作任務介紹：
2023年堅持以穩(wěn)字當頭，穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以“重大產(chǎn)業(yè)項目提升年”為經(jīng)濟主題年，2023年經(jīng)濟和社會發(fā)展主要預期目標：地區(qū)生產(chǎn)總值增長6.5%，全社會固定資產(chǎn)投資增長9%，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長6.5%，社會消費品零售總額增長6%，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長7.5%，農(nóng)村居民人均可支配收入增長8.5%。
1、當好參謀助手。主動發(fā)揮參謀助手作用，加強對宏觀經(jīng)濟分析研究，加強經(jīng)濟運行調(diào)度管理。深入貫徹中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟工作會議精神，進一步完善高質(zhì)量經(jīng)濟運行監(jiān)測工作機制，堅持“旬監(jiān)測、月調(diào)度、季盤點”，及時研究解決經(jīng)濟運行中的傾向性、苗頭性問題，采取針對性措施熨平經(jīng)濟波動，著力解決我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展短板指標問題，針對可能出現(xiàn)落后的指標和問題，深入剖析原因，提出應對策略，確保各項經(jīng)濟指標運行合理。
發(fā)揮績效考核“指揮棒”作用，加強跟蹤問效，壓緊壓實各地各部門責任。嚴格兌現(xiàn)獎懲，聚焦奮斗目標推出激勵措施，激發(fā)干事活力。
2、加強立項爭資。抓住經(jīng)濟回暖復蘇機遇，強化項目全生命周期管理服務，落實支持民間投資政策措施，鼓勵和吸引更多民間投資參與重大工程和補短板項目建設。圍繞國省投向抓好項目包裝儲備，加大向上匯報爭取力度，力爭更多項目納入國省盤子。搶抓新一輪國家政策紅利，做好中省預算內(nèi)投資、地方政府專項債券、政策性開發(fā)性金融工具（基金）等項目資金申報工作，持續(xù)向上對接爭取超長期特別國債。實施“百億項目儲備計劃”，按季度謀劃、論證、審定、入庫，力爭全年儲備項目總投資300億元以上，一季度儲備項目投資50億元以上。落實項目前期工作經(jīng)費500萬元，加強項目指導，提升項目成熟度，確保項目有序推進。
3、強化項目推進。全力做好項目要素保障工作，加快推進能引領全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的枕沙電站、大渡河左岸流域水資源配置、G245線過境段公路改建等在建重大項目建設進度。力爭和共路改建、大峽谷景區(qū)擴容項目、大瓦山旅游扶貧項目、黃柏現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)基礎設施提升項目、永和鎮(zhèn)新樂村鄉(xiāng)村振興農(nóng)旅綜合體項目等一批重點項目竣工投產(chǎn)。做好“一高一鐵”兩個重大交通項目建設后續(xù)工作，力爭高速公路出口連接線開工建設，加快G245線高速大渡河大橋至白熊溝段改建工程相關工作，確保全年全社會固定資產(chǎn)投資完成51億元以上。確保重點項目早完工、早見效，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展筑牢項目支撐。
二、部門概況
區(qū)發(fā)改局預算單位1個，其中：行政單位1個，事業(yè)單位0個。
區(qū)發(fā)改局總編制12名，其中：行政編制6名，工勤編制1名，事業(yè)編制5名。在職人員總數(shù)13名，其中：行政8名，工勤1名，事業(yè)4名。退休10名，離休0名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，區(qū)發(fā)改局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。區(qū)發(fā)改局2023年收支預算總數(shù)372.33萬元，比2022年收支預算總數(shù)增加119.52萬元，主要是由于人員經(jīng)費和上年結轉(zhuǎn)項目經(jīng)費預算增加119.52萬元。
（一）收入預算情況
區(qū)發(fā)改局2023年收入預算372.33萬元，其中：上年結轉(zhuǎn)20萬元，占5.37%；一般公共預算撥款收入352.33萬元，占94.63%；事業(yè)收入0萬元，占0%。
（二）支出預算情況
區(qū)發(fā)改局2023年支出預算372.33萬元，其中：基本支出300.83萬元，占80.8%；項目支出71.5萬元，占19.2%。
四、財政撥款收支預算情況說明
區(qū)發(fā)改局 2023年財政撥款收支預算總數(shù) 372.33萬元, 比 2022年財政撥款收支預算總數(shù)252.81萬元增加119.52萬元，主要原因一是較上年增加項目等20萬元，二是基本支出結構調(diào)整增加99.52萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入352.33萬元、上年結轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入20萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、上年結轉(zhuǎn)政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出 251.77萬元、科學技術支出30萬元、社會保障和就業(yè)支出57.28萬元、 衛(wèi)生健康支出 10.78萬元、農(nóng)林水支出1.5萬元、住房保障支出21萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)發(fā)改局2023年一般公共預算當年撥款372.33萬元，比 2022年預算數(shù)增加119.52萬元，主要原因一是較上年增加項目等20萬元，二是基本支出結構調(diào)整增加99.52萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出251.77萬元，約占67.62%；科學技術支出30萬元，約占8.06%；社會保障和就業(yè)支出57.28萬元，約占15.38%；衛(wèi)生健康支出10.78萬元，約占2.9%；農(nóng)林水支出1.5萬元，約占0.4%；住房保障支出21萬元，約占5.64%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）。
1.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）: 2023年預算數(shù)為160.02萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）: 2023年預算數(shù)為40萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
3.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）事業(yè)運行（項）: 2023年預算數(shù)為51.75萬元，主要用于：事業(yè)人員的基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。
4.科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴散（項）: 2023年預算數(shù)為22萬元，主要用于：促進科技轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力的應用、推廣和引導性支出，以及基本建設支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。
5.科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項）: 2023年預算數(shù)為8萬元，主要用于：除上述項目以外其他用于技術研究與開發(fā)方面的支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 2023年預算數(shù)為24.67萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 2023年預算數(shù)為12.33萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 2023年預算數(shù)為5萬元，主要用于：除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）: 2023年預算數(shù)為2.47萬元，主要用于：除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 2023年預算數(shù)為12.81萬元，主要用于：除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 2023年預算數(shù)為6.77萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 2023年預算數(shù)為2.64萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）: 2023年預算數(shù)為1.38萬元，主要用于：財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
14.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）: 2023年預算數(shù)為1.5萬元，主要用于：其他鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
15.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 2023年預算數(shù)為21萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
區(qū)發(fā)改局2023年一般公共預算基本支出300.83萬元，其中：
人員經(jīng)費269.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費31.27萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
區(qū)發(fā)改局2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)10萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費7萬元，公務用車購置及運行維護費3萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2023年區(qū)發(fā)改局無安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預算0萬元，與2022年預算持平。
（二）公務接待費
2023年區(qū)發(fā)改局安排公務接待費預算7萬元，預計接待60批，共700人，較2022年預算下降30%，主要原因是本部門厲行節(jié)約，盡量節(jié)減相關支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
2023年區(qū)發(fā)改局安排公車購置及運行維護費3萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費3萬元，較2022年預算增長100%，主要原因是單位租賃了一輛車，將發(fā)生的有關費用納入預算；2023年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛……，單位車輛保有量預計達到1輛。
八、政府性基金預算支出情況說明
2023年，區(qū)發(fā)改局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2023年，區(qū)發(fā)改局沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2023年，區(qū)發(fā)改局機關運行經(jīng)費財政撥款預算31.27萬元，與2022年持平。
（二）政府采購情況。
2023年，區(qū)發(fā)改局安排政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。主要用于…（具體工作）：無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，區(qū)發(fā)改局共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求， 2023年區(qū)發(fā)改局開展績效目標管理的項目6個，涉及預算51.5萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目 6個，涉及預算51.5萬元。因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開：無。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
2.一般公共預算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7.上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）: 指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）: 指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
10.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）事業(yè)運行（項）: 指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
11.科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴散（項）: 指反映促進科技轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力的應用、推廣和引導性支出，以及基本建設支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。
12.科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項）: 指反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發(fā)方面的支出。
13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 指反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
16.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）: 指反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
17.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）: 指反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
21.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）:反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
22.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
23.基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
25. “三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
26.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
樂山市金口河區(qū)發(fā)展和改革局2023年預算公開報表.xlsx
2023年2月17日
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