|
目 錄
第一部分 樂山市金口河區(qū)婦女聯(lián)合會2023年部門預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
第二部分 樂山市金口河區(qū)婦女聯(lián)合會2023年預(yù)算公開報表
1 部門收支總表
1-1 部門收入表
1-2 部門支出總表
2 財政撥款收支預(yù)算總表
2-1 財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
3 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2 一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-3 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
4 政府性基金支出預(yù)算表
4-1 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
5 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6 部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表
7 部門整體支出績效目標(biāo)申報表
8 政府采購預(yù)算表
樂山市金口河區(qū)婦女聯(lián)合會
2023年部門預(yù)算情況說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：婦聯(lián)是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶。牢牢把握引領(lǐng)婦女聽黨話、跟黨走的政治任務(wù)，以代表和維護婦女權(quán)益、促進男女平等和婦女全面發(fā)展為基本職能。其主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策，團結(jié)動員婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，加強對女性社會組織的政治引領(lǐng)、示范帶動和聯(lián)系服務(wù)，指導(dǎo)基層婦聯(lián)工作。
（二）推動落實“男女平等”基本國策，維護婦女兒童合法權(quán)益，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。
（三）依托家庭建設(shè)，改進創(chuàng)建方式，拓展建設(shè)載體，引領(lǐng)廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，豐富和發(fā)展女性自尊、自信、自立、自強精神的時代內(nèi)涵，提高綜合素質(zhì)，實現(xiàn)全面發(fā)展。宣傳表揚優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。
（四）搭建平臺，提升婦女發(fā)展能力，組織開展婦女科學(xué)文化教育和生產(chǎn)勞動技能培訓(xùn)，全面提高婦女素質(zhì)，促進婦女居家靈活就業(yè)，為全區(qū)婦女增收服務(wù)。
（五）參與國家和社會事務(wù)管理和監(jiān)督;研究涉及婦女切身利益的熱點和難點問題，及時向區(qū)委、區(qū)政府和市婦聯(lián)反映社情，提出對策建議，切實維護婦女兒童的合法權(quán)益，推薦、輸送女性人才，促進婦女參政議政。
（六）加強對婦女的法治宣傳和民族團結(jié)教育，引導(dǎo)婦女群眾主動參與社會治理，依法理性表達利益訴求，提升婦女自身維權(quán)意識和依法維權(quán)能力。
（七）負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。
（八）承擔(dān)區(qū)政府婦女兒童工作委員會日常工作。
（九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
2、2023年重點工作任務(wù)：
（一）做深做實婦女思想引領(lǐng)工作，一是將學(xué)習(xí)貫徹黨的十大精神不斷二引向深入，精心安排大學(xué)習(xí)、大宣講、大宣傳、大調(diào)研活動；二是開展慶祝“三八”國際婦女節(jié)系列活動；
（二）繼續(xù)開展巾幗關(guān)愛行動，一是搞好“走基層、送溫暖”活動，為特困單親母親、失業(yè)婦女、空巢老年婦女、農(nóng)村留守婦女、患有重大特殊疾病等困難家庭解決生產(chǎn)、生活等方面的困難和需求；二是開展好“春蕾行動”不讓一個貧困女童輟學(xué)；三是繼續(xù)開展關(guān)愛女性保障計劃，盡力不讓婦女因病致貧、返貧。
（三）繼續(xù)推進婦女創(chuàng)業(yè)行動 ，一是繼續(xù)加大對婦女手工、家政、電商、種植、養(yǎng)殖等培訓(xùn)，努力為婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)搭建服務(wù)平臺。二是進一步深化“雙學(xué)雙比”“巾幗建功”活動，為全區(qū)城鄉(xiāng)婦女投身創(chuàng)業(yè)就業(yè)實踐提供建功立業(yè)發(fā)展平臺。
（四）繼續(xù)推進婦女維權(quán)行動。一是協(xié)調(diào)調(diào)動社會各方力量，實行綜合大維權(quán)服務(wù)。二是深入開展“兩綱”“兩法”宣傳教育，從更寬更廣的領(lǐng)域促進婦女兒童工作健康發(fā)展，維護婦女兒童權(quán)益。
（五）繼續(xù)推進巾幗文明行動，一是開展“家”字系列活動，深入推進“最美家庭”的評選、好家風(fēng)、好家訓(xùn)的征集；二是邀請講師和利用現(xiàn)有的講師資源在全區(qū)5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)鋪開“幸福使者、母親課堂”；三是繼續(xù)做好 “美麗庭院 鄉(xiāng)村振興”工作，通過多種形式開展活動，充分發(fā)揮婦聯(lián)組織和廣大婦女在宣傳活動中的特殊作用。
（六）開展貧困母親救助、春蕾行動計劃活動；
（七）推進民生實事工作，做好低收入婦女“兩癌”篩查工作；推動農(nóng)村婦女“兩癌”免費篩查、為已脫貧適齡婦女購買“女性安康保險”繼續(xù)納入政府民生實事并全面完成
（八）婦女兒童生存發(fā)展環(huán)境調(diào)研工作；
（九）婦聯(lián)組織換屆工作；
（十）抓好全國文明城市創(chuàng)建工作；
（十一）做好新“兩綱”宣傳和實施。以實施新“兩綱”為契機，加大宣傳力度，全面推進重難點指標(biāo)實施，進一步優(yōu)化婦女兒童生存發(fā)展環(huán)境。
二、部門概況
金口河區(qū)婦聯(lián)是全額撥款的事業(yè)單位，參公編制4名。設(shè)主席1名，副主席1名。中層職數(shù)1名。2022年末財政供養(yǎng)人數(shù)4人，退休2人。
區(qū)婦聯(lián)設(shè)1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合辦公室:承擔(dān)區(qū)婦聯(lián)的內(nèi)外協(xié)調(diào)、事務(wù)管理工作，動員和組織婦女參與經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展。負責(zé)公文（電）運轉(zhuǎn)、秘書事務(wù)、簡報、檔案、史志編纂等管理工作及婦女宣傳平臺的日常運行和維護；建立健全單位內(nèi)部審計制度；承擔(dān)黨建工作；組織搞好婦女技能培訓(xùn)工作；處理日常群眾來信來訪；為受害婦女提供法律援助和社會服務(wù)；參與有關(guān)的普法工作；依法維護婦女兒童權(quán)益工作。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。區(qū)婦聯(lián)2023年收支預(yù)算總數(shù)99.56萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加29.02萬元，主要是由于人員經(jīng)費預(yù)算增加29.02萬元。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)婦聯(lián)2023年收入預(yù)算99.56萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占100%；一般公共預(yù)算撥款收入99.56萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)婦聯(lián)2023年支出預(yù)算99.56萬元，其中：基本支出88.56萬元，占89%；項目支出11萬元，占11%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
區(qū)婦聯(lián) 2023 年財政撥款收支預(yù)算總數(shù) 99.56 萬元, 比 2022 年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)70.54萬元增加29.02萬元，主要原因一是較上年增加（減少）項目等0萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加29.02萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入99.56萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出 76.33萬元、社會保障和就業(yè)支出13.55萬元、 衛(wèi)生健康支出 3.28萬元、住房保障支出6.39萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)婦聯(lián)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款99.56萬元，比 2022年預(yù)算數(shù)增加29.02萬元，主要原因一是較上年增加項目等0萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加29.02萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出76.33萬元，約占77%；社會保障和就業(yè)支出13.55萬元，約占14%；衛(wèi)生健康支出3.28萬元，約占3%；住房保障支出6.39萬元，約占6%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）。
1.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為65.33萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為11萬元，主要用于：單位開展圍繞履行部門職能所需，經(jīng)金口河區(qū)人民政府審批同意列入預(yù)算的項目支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為7.67萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為3.83萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為0.9萬元，主要用于：項目以外單位用于單位退休人員春節(jié)慰問金支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為0.77萬元，主要用于：財政預(yù)算單位繳納大殘疾人就業(yè)保障金。
7.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為0.38萬元，主要用于：單位職工體檢支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為2.92萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為0.36萬元，主要用于：財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為6.39萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
區(qū)婦聯(lián)2023年一般公共預(yù)算基本支出88.56萬元，其中：
人員經(jīng)費77.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
區(qū)婦聯(lián)2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2023年區(qū)婦聯(lián)無安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2023年區(qū)婦聯(lián)安排公務(wù)接待費預(yù)算0.2萬元，預(yù)計接待8批，共60人，較2022年預(yù)算下降33%，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2023年區(qū)婦聯(lián)安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，較2022年預(yù)算持平；2023年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年，區(qū)婦聯(lián)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年，區(qū)婦聯(lián)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年，區(qū)婦聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算11萬元，與上年持平。
（二）政府采購情況。
2023年，區(qū)婦聯(lián)安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，區(qū)婦聯(lián)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價50萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求， 2023年區(qū)婦聯(lián)開展績效目標(biāo)管理的項目6個，涉及預(yù) 算11萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目6個，涉及預(yù)算 11萬元；特定目標(biāo)類項目 0個，涉及預(yù)算0萬元。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機關(guān)的管理費用支出。
18.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：區(qū)婦聯(lián)2023年預(yù)算公開報表
 婦聯(lián)2023年預(yù)算公開報表.xlsx
2023年2月17日
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
|
無障礙瀏覽
