目錄
第一部分金口河區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、部門(mén)概況
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十一、名詞解釋
第二部分金口河區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)2023年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
1單位收支總表
1－1單位收入表
1－2單位支出總表
2財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2－1財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
3一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3－1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3－2一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3－3一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4政府性基金支出預(yù)算表
4－1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
7部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
8政府采購(gòu)預(yù)算表
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1、貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于國(guó)民健康的政策、衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃，擬訂開(kāi)原市相關(guān)措施、規(guī)劃并組織實(shí)施，起草規(guī)范性文件。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，負(fù)責(zé)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，落實(shí)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
3、制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
4、協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5、組織實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，組織擬定全市藥物使用等制度措施，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警，落實(shí)國(guó)家基本藥物價(jià)格政策。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估，貫徹執(zhí)行食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)，做好全市食品生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作。
6、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。組織開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。
7、監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法，建立健全醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。貫徹落實(shí)衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
8、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)，落實(shí)人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策，組織實(shí)施計(jì)劃生育相關(guān)政策。
9、指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作。指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10、組織實(shí)施中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范，負(fù)責(zé)中醫(yī)類(lèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等監(jiān)督管理。組織實(shí)施中醫(yī)藥專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學(xué)研究。組織實(shí)施中醫(yī)藥健康服務(wù)相關(guān)工作，促進(jìn)中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展，開(kāi)展中醫(yī)藥防病治病知識(shí)宣傳普及，推動(dòng)中醫(yī)藥海外發(fā)展。參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，開(kāi)展中藥資源普查，促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開(kāi)發(fā)和合理利用。
11、負(fù)責(zé)特定保健對(duì)象的醫(yī)療保健管理工作。負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
12、負(fù)責(zé)依法實(shí)施行政許可。
13、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）主要工作
1、疫情防控常態(tài)化。全面貫徹落實(shí)中央和省、市、區(qū)統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作部署會(huì)議精神，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)防控措施，做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)，全力完成新冠疫苗大規(guī)模接種任務(wù)。
2、查漏補(bǔ)缺補(bǔ)齊短板。加快推進(jìn)東西部協(xié)作項(xiàng)目，確保高質(zhì)量完成區(qū)人民醫(yī)院發(fā)熱門(mén)診能力提升項(xiàng)目；持續(xù)推進(jìn)區(qū)人民醫(yī)院傳染病區(qū)建設(shè)項(xiàng)目前期工作，確保項(xiàng)目順利開(kāi)工；持續(xù)推進(jìn)大瓦山中醫(yī)藥健康旅游示范基地、慢病示范區(qū)及健康促進(jìn)區(qū)創(chuàng)建工作；推進(jìn)婦保院二級(jí)達(dá)標(biāo)建設(shè)；常態(tài)化推進(jìn)鞏衛(wèi)工作及健康扶貧工作。
3、進(jìn)一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。鞏固完善分級(jí)診療制度，優(yōu)化醫(yī)療資源區(qū)域布局，加強(qiáng)城市醫(yī)聯(lián)體和縣域醫(yī)共體建設(shè)，強(qiáng)化家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，促進(jìn)醫(yī)療服務(wù)供需平衡。健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，完善公立醫(yī)院財(cái)政投入、運(yùn)行管理、績(jī)效考核、人事薪酬、綜合監(jiān)管等機(jī)制，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院治理體系和管理能力現(xiàn)代化。深化藥械供應(yīng)保障制度改革，鞏固完善基本藥物制度，健全藥械采購(gòu)、價(jià)格形成和合理使用等機(jī)制，保障用藥需求和安全。
4、推進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì)工作。樹(shù)立“底線(xiàn)思維”，堅(jiān)守“紅線(xiàn)意識(shí)”，持之以恒強(qiáng)化衛(wèi)生健康領(lǐng)域作風(fēng)建設(shè)。定期開(kāi)展行風(fēng)作風(fēng)暗訪(fǎng)督查，嚴(yán)防“四風(fēng)”問(wèn)題反彈，嚴(yán)懲違反醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)建設(shè)“九不準(zhǔn)”行為，協(xié)調(diào)解決好醫(yī)患糾紛和信訪(fǎng)案件，不斷推進(jìn)醫(yī)患關(guān)系、干群關(guān)系和諧發(fā)展，不斷提升衛(wèi)生健康服務(wù)內(nèi)涵建設(shè)，著力打造群眾滿(mǎn)意的衛(wèi)生健康服務(wù)環(huán)境
二、部門(mén)概況
金口河區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)下屬二級(jí)預(yù)算單位9個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。主要包括：區(qū)疾控中心、區(qū)婦幼保健院、區(qū)人民醫(yī)院、和平鄉(xiāng)衛(wèi)生院、共安鄉(xiāng)衛(wèi)生院、永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院、金河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院、金河鎮(zhèn)吉星衛(wèi)生院。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，2023年衛(wèi)健系統(tǒng)部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、其他支出。2023年衛(wèi)健系統(tǒng)部門(mén)收支總預(yù)算6273．59萬(wàn)元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加2811．61萬(wàn)元，主要原因是包含上年結(jié)轉(zhuǎn)2143．99萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算情況
衛(wèi)生健康系統(tǒng)部門(mén)2023年收入預(yù)算6273．59萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)2143．99萬(wàn)元，占34％；一般公共預(yù)算撥款收入4129．6萬(wàn)元，占66％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
衛(wèi)健系統(tǒng)部門(mén)2023年支出預(yù)算6273．59萬(wàn)元，其中：基本支出3287．74萬(wàn)元，占52％；項(xiàng)目支出2985．85萬(wàn)元，占48％。
2023年支出預(yù)算6273．59萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出6萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出843．91萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支3245．16萬(wàn)元；農(nóng)林水支出26．65萬(wàn)元；住房保障支出235．61萬(wàn)元；其他支出1916．26萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
衛(wèi)生健康系統(tǒng)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)6273．59萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加2811．61萬(wàn)元，主要原因是包含上年結(jié)轉(zhuǎn)2143．99萬(wàn)元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4129．6萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收227．73萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入1916．26萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出6萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出843．91萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出3245．16萬(wàn)元、農(nóng)林支出26．65萬(wàn)元、住房保障支235．61萬(wàn)元、其他支出1916．26萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
衛(wèi)生健康系統(tǒng)部門(mén)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6273．59萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2811．61萬(wàn)元，主要原因是包含上年結(jié)轉(zhuǎn)2143．99萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出6萬(wàn)元，占0．09％；社會(huì)保障和就業(yè)支出843．91萬(wàn)元，占13．45％；衛(wèi)生健康支出3245．16萬(wàn)元，占51．73％；農(nóng)林水支出26．65萬(wàn)元，占0．43％；住房保障支235．61萬(wàn)元，占3．75％；其他支出1916．26，占30．55％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，主要用于：其他組織事務(wù)支出。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為129．53萬(wàn)元，主要用于：其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為264．55萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為127．14萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為19．4萬(wàn)元，主要用于：其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
6．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為130萬(wàn)元，主要用于：老年福利支出。
7．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為25．43萬(wàn)元，主要用于：殘疾人就業(yè)支出。
8．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為147．85萬(wàn)元，主要用于：殘疾人就業(yè)支出。
9．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為262．99萬(wàn)元，主要用于：行政運(yùn)行支出。
10．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為36．04萬(wàn)元，主要用于：其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出。
11．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為1200．77萬(wàn)元，主要用于：綜合醫(yī)院支出。
12．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為0．02萬(wàn)元，主要用于：婦幼保健醫(yī)院支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為2．96萬(wàn)元，主要用于：其他公立醫(yī)院支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為546．51萬(wàn)元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為121．88萬(wàn)元，主要用于：其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出。
16．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為352．17萬(wàn)元，主要用于：疾病預(yù)防控制支出。
17．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為6．04萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生監(jiān)督支出。
18．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為261．25萬(wàn)元，主要用于婦幼保健支出。
19．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為51．87萬(wàn)元，主要用于公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
20．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為75．8萬(wàn)元，主要用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
21．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為7．1萬(wàn)元，主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出。
22．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，主要用于中醫(yī)藥支出。
23．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為16．9萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育服務(wù)支出。
24．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為64．94萬(wàn)元，主要用于其他計(jì)劃生育支出。
25．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為7．34萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療支出。
26．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為97．76萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。
27．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為13．74萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
28．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為66．1萬(wàn)元，主要用于老齡衛(wèi)生健康支出。
29．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為35萬(wàn)元，主要用于其他衛(wèi)生健康支出。
30．農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為26．65萬(wàn)元，主要用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出。
31．住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為235．61萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
衛(wèi)生健康系統(tǒng)2023年一般公共預(yù)算基本支出3287．74萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3150．48萬(wàn)元，主要包括：基本工資、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)111．15萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)其他商品服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
衛(wèi)生健康系統(tǒng)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)49．8萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)11．8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38萬(wàn)元。
（一）、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2023年金口河區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)無(wú)出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2022年預(yù)算持平。
（二）、公務(wù)接待費(fèi)
2023年金口河區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算11．8萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待200批，共1400人，較2022年預(yù)算減少4．2萬(wàn)元，減少26％，主要原因是壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。
（三）、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2023年金口河區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)安排公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38萬(wàn)元，較2022年預(yù)算持平。2023年將新購(gòu)0輛車(chē)，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、客車(chē)0輛，單位車(chē)輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年，衛(wèi)生健康系統(tǒng)政府性基金預(yù)算支出1916．26萬(wàn)元，主要用于傳染病區(qū)項(xiàng)目修建。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年，衛(wèi)生健康系統(tǒng)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年衛(wèi)生健康系統(tǒng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算111．15萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。
（二）政府采購(gòu)情況。
2023年衛(wèi)生健康系統(tǒng)安排政府采購(gòu)預(yù)算3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，衛(wèi)健系統(tǒng)公有車(chē)輛16輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)2輛、特種車(chē)輛9輛、其他用車(chē)5輛；單價(jià)2萬(wàn)元以上通用設(shè)備12臺(tái)（套），單價(jià)5萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備25臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，衛(wèi)健系統(tǒng)對(duì)2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)73個(gè)，涉及財(cái)政資金867．96萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100％。
十一、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16．住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
 區(qū)衛(wèi)生健康局2023年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（部門(mén)）.xlsx
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
|
無(wú)障礙瀏覽
