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目錄
第一部分金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
第二部分金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年預(yù)算公開報表
1部門收支總表
1－1部門收入表
1－2部門支出總表
2財政撥款收支預(yù)算總表
2－1財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3－1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3－2一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3－3一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
4政府性基金支出預(yù)算表
4－1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
5國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表
7部門整體支出績效目標(biāo)申報表
8政府采購預(yù)算表
金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2023年部門預(yù)算情況說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能。
（一）統(tǒng)籌研究和組織實施全區(qū)“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草“三農(nóng)”有關(guān)規(guī)范性文件并組織實施。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化農(nóng)墾等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域工作的法律、法規(guī)、政策以及省市區(qū)關(guān)于“三農(nóng)”方面的決策部署。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險等政策制定。
（二）統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，牽頭組織改善全區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境。統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。組織、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)的保護(hù)傳承和開發(fā)利用。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。
（三）擬訂深化全區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策措施。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地管理和改革有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展、集體資產(chǎn)和財務(wù)管理工作。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實施。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。
（四）指導(dǎo)全區(qū)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)（產(chǎn)地初加工）休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作。指導(dǎo)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)建設(shè)和管理工作。組織擬訂現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的政策與規(guī)劃并組織實施，負(fù)責(zé)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)評定工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策和主要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口建議，制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，推動數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作。
（五）負(fù)責(zé)全區(qū)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。指導(dǎo)糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)建設(shè)和管理工作。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)。落實促進(jìn)糧油、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善，促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政、網(wǎng)具監(jiān)督管理。
（六）負(fù)責(zé)制定全區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化、智能化、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃并組織實施。組織開展農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)新技術(shù)和新機(jī)具引進(jìn)、示范和推廣，指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和管理工作指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)庫棚、機(jī)電提灌、機(jī)耕道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（七）負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。組織實施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。依法組織實施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認(rèn)定、產(chǎn)品認(rèn)證、農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記保護(hù)和監(jiān)督管理。
（八）負(fù)責(zé)全區(qū)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，承擔(dān)農(nóng)作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、飼草良種、種畜禽、水產(chǎn)苗種、農(nóng)藥、肥料、獸藥（漁藥）、飼料、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料及獸醫(yī)醫(yī)療器械的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)“瘦肉精”監(jiān)管工作。制定有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，會同有關(guān)部門監(jiān)督實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家標(biāo)準(zhǔn)并組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥（漁藥）藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
（九）負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作并牽頭起草動植物防疫和檢疫的規(guī)范性文件，會同有關(guān)部門制定動植物防疫檢疫政策并指導(dǎo)實施。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督區(qū)內(nèi)動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來農(nóng)業(yè)物種。監(jiān)測、核查、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)物資的儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。負(fù)責(zé)與有關(guān)氣象部門對接，確保天氣預(yù)報警報的發(fā)布和氣候資源的監(jiān)測與保護(hù)可持續(xù)。
（十）負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制中央、省級、市級和區(qū)級投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
（十一）負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)田建設(shè)管理。擬訂農(nóng)田建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，提出農(nóng)田建設(shè)項目需求建議。負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)田建設(shè)管理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和耕地質(zhì)量管理。編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)涉及農(nóng)田建設(shè)項目、農(nóng)田整治項目、農(nóng)田水利建設(shè)項目的計劃，并組織實施和管理。
（十二）制定全區(qū)農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策并組織實施，牽頭推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織農(nóng)作物、畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖等新品種育種攻關(guān)和農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、試驗、轉(zhuǎn)化、示范、推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
（十三）指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。制定農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。
（十四）牽頭開展全區(qū)農(nóng)業(yè)對外合作工作。參與擬訂農(nóng)業(yè)對外開放政策和外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展。組織開展農(nóng)業(yè)投資促進(jìn)活動，推動農(nóng)業(yè)開放合作。
（十五）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
（十六）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
（十七）職能轉(zhuǎn)變。
①統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
②加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)肅的問責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險，讓人民群眾吃得放心、安心。
③深入推進(jìn)簡政放權(quán)，加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項目審批范圍，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實提升支農(nóng)政策效果和資金使用效益。
（十八）有關(guān)職責(zé)分工。
①與區(qū)經(jīng)信局有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)經(jīng)信局負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品加工工業(yè)（精深加工）相關(guān)工作。區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)戶或農(nóng)民合作社等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主體對農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)地初加工工作。
②與區(qū)市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品從種植、養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)管。食用農(nóng)產(chǎn)品、進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后由區(qū)市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)農(nóng)藥、獸藥、魚藥、肥料、飼料、飼料添加劑和職責(zé)范圍內(nèi)的其他種植、養(yǎng)殖業(yè)投入品質(zhì)量及使用的監(jiān)管；負(fù)責(zé)動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場準(zhǔn)入和追溯機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。
2、2023年重點工作任務(wù)介紹
圍繞黨的二十大精神及黨中央國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府決策部署，我們將圍繞“五個抓”夯實農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)。持續(xù)抓好農(nóng)民增收工作，力爭2023年農(nóng)民人均可支配收入增幅達(dá)8％以上。
（一）抓現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系
一是穩(wěn)定糧豬生產(chǎn)。緊扣糧食生產(chǎn)推進(jìn)撂荒地整治，最大限度提高耕地利用率，保持糧食播種面積7．96萬畝以上，產(chǎn)量2．1萬噸以上。千方百計抓生豬復(fù)產(chǎn)保供，加快項目建設(shè)和補欄速度，力爭實現(xiàn)生豬存欄3．8萬頭、生豬出欄4．4萬頭、能繁母豬常年保持在0．36萬頭。二是扶持特色產(chǎn)業(yè)。圍繞川牛膝、烏天麻、黃柏、黃連等川產(chǎn)道地中藥材及高山蔬菜、高山藍(lán)莓等特色產(chǎn)業(yè)，籌措資金提升1．2萬畝川牛膝種植基地農(nóng)旅融合設(shè)施、通過東西部產(chǎn)業(yè)協(xié)作新建3．5萬畝高山藍(lán)莓種植基地、整合資金升級1萬畝黃柏種植基地基礎(chǔ)設(shè)施，扶持成規(guī)模、有效益、能帶動的產(chǎn)業(yè)。三是夯實農(nóng)田基礎(chǔ)建設(shè)。實施好2023－2024年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目任務(wù)，做好《樂山市金口河區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)規(guī)劃（2021－2030）》。推動浙川東西部協(xié)作金口河區(qū)產(chǎn)業(yè)園、高山藍(lán)莓觀光采摘園、同心村高山蔬菜集散中心等項目農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系建設(shè)，加快倉儲冷庫建設(shè)項目申報驗收，提升農(nóng)產(chǎn)品冷藏保鮮能力。四是加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)申報及園區(qū)項目建設(shè)。2023年力爭培育認(rèn)定縣級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)2個，市級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)1個，爭創(chuàng)金河黃栢中藥材現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)為省星級園區(qū)省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)。全面完成永勝川牛膝中藥材現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)和金口河區(qū)金河黃柏現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)項目建設(shè)，啟動2023年度園區(qū)項目建設(shè)。
（二）抓質(zhì)量興農(nóng)品牌強(qiáng)農(nóng)
一是強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管。加大農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測，擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品抽檢范圍與數(shù)量，部省級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測合格率≥97．5％。全面推行農(nóng)產(chǎn)品合格證制度，健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯機(jī)制，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力和水平。二是壓實綜合行政執(zhí)法。抓好農(nóng)藥管理及農(nóng)藥經(jīng)營許可發(fā)證，加大農(nóng)資打假、動植物防疫等執(zhí)法檢查，維護(hù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序。三是實施品牌提升計劃。加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品“三品一標(biāo)”“全國名特優(yōu)新”申報認(rèn)證，突出優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品和龍頭企業(yè)宣傳推介，擴(kuò)大“金口金品”區(qū)域公共農(nóng)產(chǎn)品品牌知名度，扶持壯大龍頭企業(yè)。
（三）抓農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展動能
一是扶持新型經(jīng)營主體。新培育農(nóng)民專合社2個、家庭農(nóng)場2家。完成2022年度中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金支持4家農(nóng)民合作社項目、2家家庭農(nóng)場項目實施，并完成資金撥付。完成上級下達(dá)的高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)任務(wù)。二是加強(qiáng)農(nóng)村承包地管理。推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證檔案數(shù)字化和合同管理信息化建設(shè)，規(guī)范農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易，加強(qiáng)仲裁機(jī)構(gòu)建設(shè)，加快土地承包糾紛案件仲裁效率，及時仲裁解決土地承包經(jīng)營權(quán)糾紛。三是牽頭完成樂山市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村體制改革專項小組關(guān)于印發(fā)《2023年農(nóng)業(yè)和農(nóng)村體制改革工作要點》及其工作臺賬的改革任務(wù)。用活村集體經(jīng)濟(jì)股份制改革成果，依托特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展實體經(jīng)營、資源開發(fā)、投資分紅、產(chǎn)業(yè)帶動四型集體經(jīng)濟(jì)，扶持壯大集體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增加農(nóng)民收入。四是做好宅基地備案。摸清農(nóng)村宅基地情況，嚴(yán)格“戶申請、村核查、鄉(xiāng)審批、相關(guān)部門審核、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局備案”的管控流程，穩(wěn)慎落實一戶一宅。
（四）抓現(xiàn)代農(nóng)業(yè)支撐保障
一是加大良種良法推廣。加強(qiáng)適宜山區(qū)地形條件農(nóng)機(jī)具的推廣，推進(jìn)新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)，重視農(nóng)村電子商務(wù)建設(shè)和信息服務(wù)進(jìn)村入戶。二是健全農(nóng)業(yè)支持保護(hù)。落實耕地地力保護(hù)補貼、農(nóng)機(jī)購置補貼、政策性涉農(nóng)保險等支農(nóng)政策，做好玉米、油菜、大豆、牛、生豬等涉農(nóng)保險參保工作。三是推進(jìn)農(nóng)旅融合建設(shè)。加快川牛膝、黃柏、老鷹茶、藍(lán)莓等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)提檔升級項目建設(shè)，以及順河村、新樂村、新河村等田園綜合體建設(shè)，增強(qiáng)農(nóng)旅融合發(fā)展后勁。四是加強(qiáng)資源開發(fā)保護(hù)。加強(qiáng)耕地保護(hù)與質(zhì)量提升，有序管控農(nóng)藥化肥減量增效，推進(jìn)畜禽糞污綜合利用，抓好外來生物防控，加強(qiáng)受污染耕地安全利用，鞏固長江流域十年禁捕成果，保護(hù)水生生物多樣性等。五是加強(qiáng)疫病防控。加強(qiáng)調(diào)運檢疫，防范疫病輸入。尤其嚴(yán)肅非洲豬瘟、草地貪夜蛾等疫病監(jiān)測與遏制擴(kuò)散蔓延。六是加強(qiáng)行政執(zhí)法。加大農(nóng)業(yè)投入品執(zhí)法檢查，打擊制假、售假等違法行為；整治農(nóng)村亂占耕地建房、假借設(shè)施農(nóng)用地之名改變耕地用途等行為。
（五）抓農(nóng)村人居環(huán)境整治
一是抓農(nóng)村“五清”行動。發(fā)揮農(nóng)辦統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，踐行“五清”行動抓農(nóng)村人居環(huán)境整治，健全聯(lián)席會議制度，加大部門聯(lián)動協(xié)調(diào)，確保農(nóng)村人居環(huán)境整治任務(wù)落實到位。完成新（改）建農(nóng)村無害化衛(wèi)生廁所120戶，92％以上的行政村生活污水得到有效治理，100％行政村實現(xiàn)農(nóng)村生活垃圾收轉(zhuǎn)運處置體系覆蓋。二是抓美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建。統(tǒng)籌整合資金、項目、人才、政策等資源，高質(zhì)高效完成鄉(xiāng)村振興示范單位創(chuàng)建，爭創(chuàng)省級鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個，市級鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個，省級示范村2個，市級示范村3個。
二、部門概況
樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局獨立編制（核算）機(jī)構(gòu)1個，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個：綜合辦公室。所屬下屬行政單位1個為區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊，事業(yè)單位4個：分別是區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展服務(wù)中心（共安彝族鄉(xiāng)畜牧業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、和平彝族鄉(xiāng)畜牧業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、永和鎮(zhèn)畜牧業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、金河鎮(zhèn)畜牧業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、永勝鄉(xiāng)畜牧業(yè)發(fā)展服務(wù)中心）。
樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局總編制54名，其中：行政編制12名，工勤編制2名，事業(yè)編制40名。在職人員總數(shù)51名，其中：行政11名，工勤2名，事業(yè)38名。退休21名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，2023年樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出。樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年收支預(yù)算總數(shù)2571．58萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)978．37萬元增加1593．21萬元，主要是由于政府性基金預(yù)算和上年結(jié)轉(zhuǎn)納入預(yù)算，預(yù)算增加1593．21萬元。
（一）收入預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年收入預(yù)算2571．58萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)626．96萬元，占24．38％；一般公共預(yù)算撥款收入1434．62萬元，占55．79％；事業(yè)收入0萬元，占0％，政府性基金預(yù)算撥款收入510萬元，占19．83％。
（二）支出預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年支出預(yù)算2571．58萬元，其中：基本支出1106．52萬元，占43．03％；項目支出1465．06萬元，占56．97％。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)2571．58萬元，比2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)978．37萬元增加1593．21萬元，主要原因一是較上年增加政府基金項目等1164．46萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加428．75萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1434．62萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入626．96萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入510萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3萬元、社會保障和就業(yè)支出170．02萬元、衛(wèi)生健康支出41．13萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出510萬元，農(nóng)林水支出1754．02萬元、自然資源海洋氣象等支出10萬元、住房保障支出83．4萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2061．58萬元，比2022年預(yù)算數(shù)978．37萬元增加1083．21萬元，主要原因一是較上年增加農(nóng)業(yè)種業(yè)振興經(jīng)費項目、2022年省級財政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展工程共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付資金等654．46萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加428．75萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出3萬元，約占0．15％；國防支出0萬元，約占0％；教育支出0萬元，約占0％；社會保障和就業(yè)支出170．02萬元，約占8．25％；衛(wèi)生健康支出41．13萬元，約占2％；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，約占0％；農(nóng)林水支出1754．02萬元，約占85．08％；自然資源海洋氣象等支出10萬元，約占0．49％；住房保障支出83．4萬元，約占4．05％；債務(wù)付息支出0萬元，約占0％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項）。
1．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為15．34萬元，主要用于：指除下述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出，如勞務(wù)派遣費用支出等。
2．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為96．39萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為48．2萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位在職職工職業(yè)年金繳費支出。
4．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）2023年預(yù)算數(shù)為9萬元，主要用于：主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位在職職工養(yǎng)老方面的繳費支出。
5．社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2023年預(yù)算數(shù)為1．09萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位病故人員家屬的定期撫恤金支出。
6．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為9．91萬元：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為26．84萬元：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2023年預(yù)算數(shù)為4．38萬元：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
7．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為303．54萬元；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為508．43萬元；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為10萬元；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）2023年預(yù)算數(shù)為26萬元；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）2023年預(yù)算數(shù)為10萬元；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）2023年預(yù)算數(shù)為20萬元，農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項）2023年預(yù)算數(shù)為50．5萬元農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為68．6萬元；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為3萬元；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)保險保費補貼（項）2023年預(yù)算數(shù)為130萬元；主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和農(nóng)業(yè)發(fā)展而安排的年度項目支出，主要包括：基層農(nóng)技推廣服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作、對村民委員會和村黨支部的補助、政策性農(nóng)業(yè)保險工作及保險、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧項目建設(shè)、村財鄉(xiāng)管工作、動物防控工作等。
8．自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象服務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于金口河區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)氣象預(yù)報預(yù)測評估、農(nóng)業(yè)與生態(tài)氣象、大氣成分預(yù)測評價、雷電以及空間天氣預(yù)警、地質(zhì)災(zāi)害等級預(yù)報等氣象情報方面的支出。
9．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為83．4萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年一般公共預(yù)算基本支出1106．52萬元，其中：
人員經(jīng)費1003．04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費103．48萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)4．2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費4．2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2023年樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局沒有安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2022年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2023年樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局安排公務(wù)接待費預(yù)算4．2萬元，預(yù)計接待80批，共420人，較2023年預(yù)算下降32．8％，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2023年樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局安排公車購置及運行維護(hù)費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護(hù)費0萬元，較2022年預(yù)算持平；2022年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達(dá)到2輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年，樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出510萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興專項債券利息支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年，樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
2023年，樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算103．48萬元，比上年增加6．3萬元，增長6．48％，主要原因是增加事業(yè)人員兩名。
（二）政府采購情況。
2023年，樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局安排政府采購預(yù)算19．5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算19．5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。主要用于長江流域十年禁捕執(zhí)法及動物疫病防控等工作。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價50萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況表6
按照預(yù)算績效管理要求，2023年樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開展績效目標(biāo)管理的項目17個，涉及預(yù)算838．1萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項目17個，涉及預(yù)算838．1萬元，按要求公開。
十一、名詞解釋
1．財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費用支出。
18．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件：樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年預(yù)算公開報表
2023年2月17日
 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年預(yù)算公開報表(1).xlsx
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