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目錄
第一部分中共樂山市金口河區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
第二部分中共樂山市金口河區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年預(yù)算公開報(bào)表
1部門收支總表
1－1部門收入表
1－2部門支出總表
2財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2－1財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3－1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3－2一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3－3一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4政府性基金支出預(yù)算表
4－1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表
7部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
8政府采購預(yù)算表
中共樂山市金口河區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算情況說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能：
1．貫徹執(zhí)行中央和省、市關(guān)于行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革、機(jī)構(gòu)編制管理等方面的方針政策及法律法規(guī)規(guī)章，組織草擬機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。
2．?dāng)M訂全區(qū)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施，審核區(qū)級(jí)各部門“三定”規(guī)定和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革。
3．負(fù)責(zé)全區(qū)行政事業(yè)編制總量控制和機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作。對(duì)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)和區(qū)屬事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核準(zhǔn)、審批?？鐚蛹?jí)調(diào)整行政編制事項(xiàng)按規(guī)定報(bào)上級(jí)部門審批。
4．負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府各部門，區(qū)人大、區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)，區(qū)人民團(tuán)體的機(jī)構(gòu)編制管理工作。協(xié)調(diào)區(qū)級(jí)各部門之間以及與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。
5．?dāng)M訂全區(qū)事業(yè)單位改革總體方案并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)區(qū)屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理，審核區(qū)屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制方案，負(fù)責(zé)擬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職責(zé)的審核工作，審核各事業(yè)單位改革總體方案，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)事業(yè)單位改革工作。
6．監(jiān)督檢查全區(qū)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況，建立健全機(jī)構(gòu)編制考核評(píng)估制度，會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。
7．負(fù)責(zé)全區(qū)事業(yè)單位登記管理、黨政群機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼管理及其政務(wù)和公益中文域名注冊管理工作。
8．負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
9．完成區(qū)委和區(qū)委編委交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年重點(diǎn)工作任務(wù)：
持續(xù)深入貫徹落實(shí)《中國共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例》、省委《實(shí)施辦法》及機(jī)構(gòu)編制配套法規(guī)制度，深化“五位一體”機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理，加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制規(guī)范化管理，加強(qiáng)與組織、人社等部門協(xié)作配合，從嚴(yán)把好區(qū)級(jí)部門進(jìn)人用編審核關(guān)口，確保編制總量不突破紅線；按照省市要求推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革，統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域的改革工作；鞏固深化兩項(xiàng)改革“后半篇”文章，持續(xù)做好優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)編制資源配置；配合做好權(quán)責(zé)清單動(dòng)態(tài)調(diào)整；持續(xù)規(guī)范議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)管理和事業(yè)單位登記管理工作。
二、部門概況
區(qū)委編辦預(yù)算單位1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。
區(qū)委編辦總編制8名，其中：行政編制3名，工勤編制0名，參公事業(yè)編制5名。在職人員總數(shù)6名，其中：行政2名，工勤0名，參公事業(yè)4名。退休1名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)委編辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。區(qū)委編辦2023年收支預(yù)算總數(shù)114．47萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加32．03萬元，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加32．03萬元。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)委編辦2023年收入預(yù)算114．47萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入114．47萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)委編辦2023年支出預(yù)算114．47萬元，其中：基本支出102．97萬元，占89．95％；項(xiàng)目支出11．50萬元，占10．05％。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
區(qū)委編辦2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)114．47萬元，比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)82．44萬元增加32．03萬元，主要原因一是較上年增加項(xiàng)目等1．50萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加30．53萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入114．47萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出87．02萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出14．77萬元、衛(wèi)生健康支出3．68萬元、農(nóng)林水支出1．5萬元、住房保障支出7．49萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)委編辦2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款114．47萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加32．03萬元，主要原因一是較上年增加項(xiàng)目等1．50萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加30．53萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出87．02萬元，約占76．02％；社會(huì)保障和就業(yè)支出14．77萬元，約占12．91％；衛(wèi)生健康支出3．68萬元，約占3．22％；農(nóng)林水支出1．5萬元，約占1．31％；住房保障支出7．49萬元，約占6．54％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1．一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為77．02萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2．一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：開展其他財(cái)政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為8．71萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為4．35萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
5．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為0．40萬元，主要用于：其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
6．社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為0．87萬元，主要用于：殘疾人就業(yè)金。
7．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為0．44萬元，主要用于：支付其他社會(huì)保障工傷支出。
8．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為3．32萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為0．36萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
10．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為1．50萬元，主要用于：其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出。
11．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為7．49萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
區(qū)委編辦2023年一般公共預(yù)算基本支出102．97萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)89．70萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)13．27萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
區(qū)委編辦2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0．40萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0．40萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2023年區(qū)委編辦無出國計(jì)劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2023年區(qū)委編辦安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0．40萬元，預(yù)計(jì)接待10批，共70人，較2022年預(yù)算下降20％，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2023年區(qū)委編辦安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2022年預(yù)算持平；2023年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年，區(qū)委編辦沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年，區(qū)委編辦沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年，區(qū)委編辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算13．27萬元，比上年減少0．21萬元，下降1．56％，主要原因是人員增加。
（二）政府采購情況。
2023年，區(qū)委編辦安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，區(qū)委編辦共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)0．5萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)0．5萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，2023年區(qū)委編辦開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算11．50萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算11．5萬元，因項(xiàng)目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：中共樂山市金口河區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年預(yù)算公開報(bào)表
 中共樂山市金口河區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年預(yù)算公開報(bào)表．xlsx
2023年2月17日
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