|
目 錄
第一部分 樂山市金口河區(qū)糧食和物資儲備中心2023年部門預算情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
第二部分 樂山市金口河區(qū)糧食和物資儲備中心2023年預算公開報表
1 部門收支總表
1-1 部門收入表
1-2 部門支出總表
2 財政撥款收支預算總表
2-1 財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
3 一般公共預算支出預算表
3-1 一般公共預算基本支出預算表
3-2 一般公共預算項目支出預算表
3-3 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
4 政府性基金支出預算表
4-1 政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
5 國有資本經(jīng)營預算支出預算表
6 部門預算項目績效目標申報表
7 部門整體支出績效目標申報表
8 政府采購預算表
樂山市金口河區(qū)糧食和物資儲備中心
2023年部門預算情況說明
一、基本職能及主要工作
1、組織執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)。
2、貫徹國務院頒布的《糧食流通管理條例》。
3、負責全區(qū)糧食流通的行政執(zhí)法和監(jiān)督檢查，保護糧食生產(chǎn)者的積極性，維護經(jīng)營者和消費者權益，保障全區(qū)糧食安全，維護糧食市場秩序。
4、負責全區(qū)糧食流通行政監(jiān)督，行業(yè)指導，加強糧食宏觀調(diào)控，發(fā)揮糧食部門的主渠道作用。
5、負責監(jiān)管區(qū)級儲備糧油，保障儲備糧油的安全，建立糧食應急機制，應對突發(fā)事件。
6、2023年重點工作是2000噸糧食、10噸油的安全保管工作。
二、部門概況
糧食和物資儲備中心下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。主要包括：
金口河糧食和物資儲備中心，其中：行政編制2名，工勤編制0名，事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)5名，其中：行政2名，工勤0名，事業(yè)0名。退休0名，離休0名，參公人員3名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，2023年金口河區(qū)糧食和物資儲備中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、公務員醫(yī)療補助、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、其他糧油物資事務支出、 物資保管保養(yǎng)、信息統(tǒng)計、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、儲備糧油補貼。2023年糧食和物資儲備中心，2023年收支總預算342.14萬元。比上年收支預算總數(shù)增加122.63萬元，增長34%，主要是新增了項目支出。
（一） 收入預算情況
金口河區(qū)糧食和物資儲備中心2023年收入預算342.14萬元，其中：上年結轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入342.14萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%?！ ?/font>
（二）支出預算情況
金口河區(qū)糧食和物資儲備中心2023年支出預算342.14萬元，其中：基本支出130.64萬元，占38%；項目支211.5萬元，占62%。
四、財政撥款收支預算情況說明
樂山市金口河區(qū)糧食和物資儲備中心2023年財政撥款收支預算總數(shù)342.14萬元,比2022年財政撥款收支預算總數(shù)219.5萬元增加122.64萬元，主要原因是新增了項目。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入342.14萬元、上年結轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入0萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、上年結轉(zhuǎn)政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)22.53萬元，衛(wèi)生健康支出4.87萬元，糧油物資儲備支出305.15萬元，住房保障支出9.59萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
樂山市金口河區(qū)糧食和物資儲備中心2023年一般公共預算當年撥款342.14萬元，比2022年預算數(shù)219.5增加122.64萬元，主要原因是新增了項目。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出0萬元，約占0%；國防支出0萬元，約占0%；教育支出0萬元，約占0%；社會保障和就業(yè)支出22.53萬元，約占6.5%；衛(wèi)生健康支出4.87萬元，約占1.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，約占0%；住房保障支出22.53萬元，約占6.5%；糧油物資儲備支出305.15萬元，約占89%；債務還本支出0萬元，約占0%；住房保障支出9.59萬元，約占2.8%
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）。
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2023年預算數(shù)為11.5萬元，主要用于：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2023年預算數(shù)為5.75萬元，主要用于：機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:2023年預算數(shù)為4.7萬元，主要用于：其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2023年預算數(shù)為0.58萬元，主要用于：其他社會保障和就業(yè)支出。
5.醫(yī)療健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2023年預算數(shù)為4.39萬元，主要用于：行政單位醫(yī)療支出。
6.醫(yī)療健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:2023年預算數(shù)為0.48萬元，主要用于：公務員醫(yī)療補助。
7.糧油物資儲備支出（類）其他糧油物資事務支出（款）100噸大米輪換采購資金、庫區(qū)租金（項）:2023年預算數(shù)為85萬元，主要用于：100噸大米輪換采購資金和庫區(qū)租金。
8.糧油物資儲備支出（類）物資保管保養(yǎng)（款）物資儲備保管費用（項）:2023年預算數(shù)為3萬元，主要用于：全區(qū)應急救災物資的保管。
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2023年預算數(shù)為9.59萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
10.糧油物資儲備支出（類）設施建設（款）糧食購銷領域信息化建設資金及運維費用（項）:2023年預算數(shù)為26.7萬元，主要用于：新建智能化糧倉系統(tǒng)。
11.糧油物資儲備支出（類）儲備糧油補貼（款）儲備糧油費用補貼、10噸成品油輪換采購資金及保管費（項）:2023年預算數(shù)為87.1萬元，主要用于：2000噸稻谷和10噸菜籽油費用補貼、10噸成品油輪換采購資金及保管費。
12.糧油物資儲備支出（類）行政運行（款）人員類支出（項）:2023年預算數(shù)為103.35萬元，主要用于：單位的正常運轉(zhuǎn)。
六、一般公共預算基本支出情況說明
樂山市金口河區(qū)糧食和物資儲備中心2023年一般公共預算基本支出130.64萬元，其中：
人員經(jīng)費115.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費14.78萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
樂山市金口河區(qū)糧食和物資儲備中心2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)1萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2023年 樂山市金口河區(qū)糧食和物資儲備中心根據(jù)單位安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預算0萬元，較2022年預算持平。
（二）公務接待費
2023年樂山市金口河區(qū)糧食和物資儲備中心安排公務接待費預算1萬元，預計接待50批，共100人，較2022年預算數(shù)1萬元持平。
（三）公務用車購置及運行維護費
2023年樂山市金口河區(qū)糧食和物資儲備中心排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，較2022年預算持平；2023年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預計達到0輛。
八、政府性基金預算支出情況說明
2023年，樂山市金口河區(qū)糧食和物資儲備中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2023年，樂山市金口河區(qū)糧食和物資儲備中心沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2023年，樂山市金口河區(qū)糧食和物資儲備中心機關運行經(jīng)費財政撥款預算14.78萬元，比上年14.78萬元持平。
（二）政府采購情況。
2023年，樂山市金口河區(qū)糧食和物資儲備中心安排政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，樂山市金口河區(qū)糧食和物資儲備中心共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求，2023年樂山市樂山市金口河區(qū)糧食和物資儲備中心開展績效目標管理的項目9個，涉及預算211.5萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目9個，涉及預算211.5萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
2.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7.上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：指反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
17.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）:指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
18.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）扶貧事業(yè)機構（項）:指反映扶貧事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。
19.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和精貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
21.基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
22.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
23.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
24.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：金口河區(qū)糧食和物資儲備中心2023年預算公開表
 金口河區(qū)糧食和物資儲備中心2023年預算公開報表.xlsx
2023年2月17日
掃一掃在手機打開當前頁
|
無障礙瀏覽
