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目 錄
第一部分 金口河區(qū)共安彝族鄉(xiāng)新河小學(xué)2023年部門預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
第二部分 金口河區(qū)共安彝族鄉(xiāng)新河小學(xué)2023年預(yù)算公開報表
1 單位收支總表
1-1 單位收入表
1-2 單位支出總表
2 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4 政府性基金支出預(yù)算表
4-1 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6 部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報表
7 部門整體支出績效目標(biāo)申報表
8 政府采購預(yù)算表
樂山市金口河區(qū)共安彝族鄉(xiāng)新河小學(xué)
2023年部門預(yù)算編制情況說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、基本職能：實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展及小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會服務(wù)）。
2、2023年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：是認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的教育方針，安全有序地組織全校基礎(chǔ)教育教學(xué)工作，加強(qiáng)安全工作和疫情防控，促進(jìn)基礎(chǔ)教育穩(wěn)定發(fā)展，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)行為，積極提高學(xué)校后勤服務(wù)保障水平。
二、部門概況
新河小學(xué)是金口河區(qū)教育局下屬二級單位，新河小學(xué)預(yù)算單位1個，其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個。新河小學(xué)編制21名，其中：行政編制0名，工勤編制0名，事業(yè)編制21名。在職人員總數(shù)33名，其中：行政0名，工勤0名，事業(yè)33名。退休11名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，新河小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。新河小學(xué)2023年收支預(yù)算總數(shù)615.42萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加113.61萬元，主要是由于工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加113.61萬元。
（一）收入預(yù)算情況
新河小學(xué)2023年收入預(yù)算615.42萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入615.42萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
新河小學(xué)2023年部門支出預(yù)算總額為615.42萬元，其中：基本支出605.42萬元, 占98.38%；項(xiàng)目支出10.00萬元，占1.62%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
新河小學(xué) 2023 年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)615.42萬元, 比 2022 年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加113.61萬元，主要原因一是項(xiàng)目支出較上年減少0.21萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加113.82萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入615.42萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出 0萬元、教育支出450.35萬元；社會保障和就業(yè)支出92.55萬元、 衛(wèi)生健康支出24.02萬元、住房保障支出48.50萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
新河小學(xué)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款615.42萬元，比 2022年預(yù)算數(shù)增加113.61萬元，主要原因一是項(xiàng)目支出較上年減少0.21萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加113.82萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出0萬元，約占0%；國防支出0萬元，約占0%；教育支出 450.32萬元，約占73.18%；社會保障和就業(yè)支出92.55萬元，約占15.04%；衛(wèi)生健康支出24.02萬元，約占3.90%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，約占0%；農(nóng)林水支出0萬元，約占0%；住房保障支出48.50萬元，約占7.88%；其他支出0萬元，約占0%；債務(wù)還本支出0萬元，約占0%；債務(wù)付息支出0萬元，約占0%。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng)）。
1.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為2.16萬元，主要用于：一村一幼幼兒園教師生活補(bǔ)助。
2.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為448.19萬元，主要用于：本事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為54.78萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為27.39萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
5、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為4.90萬元，要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的失業(yè)、工傷保險支出。
6、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為5.48萬元，要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的殘疾人就業(yè)保險。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為21.38萬元，主要用于：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
8.衛(wèi)生與健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為2.64萬元，主要用于：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為48.50萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
新河小學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出605.42萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)605.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
新河小學(xué)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2023年新河小學(xué)根據(jù)本單位經(jīng)費(fèi)支出安排的出國計(jì)劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2022年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2023年新河小學(xué)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，預(yù)計(jì)接待0批，共0人，較2022年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2023年新河小學(xué)安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較2022年預(yù)算持平；2023年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年，新河小學(xué)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年，新河小學(xué)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年，新河小學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，較2022年持平。
（二）政府采購情況。
2023年，新河小學(xué)安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，新河小學(xué)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求， 2023年共安小學(xué)開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個，涉及預(yù)算10.00萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目3個，涉及預(yù)算10.00萬元，因項(xiàng)目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
22.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指學(xué)前教育，主要用于一村一幼幼兒園教師生活補(bǔ)助。
23.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指小學(xué)教育，主要用于：本事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
附件： 新河小學(xué)2023年預(yù)算公開報表.xlsx
2023年2月17日
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