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目 錄
第一部分 延風(fēng)中學(xué)2023年部門預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
第二部分 延風(fēng)中學(xué)2023年預(yù)算公開報表
1 單位收支總表
1-1 單位收入表
1-2 單位支出總表
2 財政撥款收支預(yù)算總表
2-1 財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
3 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2 一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-3 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
4 政府性基金支出預(yù)算表
4-1 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
5 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6 部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表
7 部門整體支出績效目標(biāo)申報表
8 政府采購預(yù)算表
樂山市金口河區(qū)延風(fēng)中學(xué)
2023年部門預(yù)算編制情況說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育工作的方針、政策及法律、法規(guī)，并對學(xué)生進行教育。
（二）做好初中營養(yǎng)餐工作，做好初中義務(wù)教育階段控掇保學(xué)工作。
（三）配合上級部門完成我校人事、勞資、社保、統(tǒng)計和專業(yè)技術(shù)評聘工作。
（四）對我校教職工的思想政治工作和學(xué)校德育工作；開展工會、共青團及少先隊工作；做好體育、衛(wèi)生、環(huán)保、民族教育、國防教育和法制教育、安全等工作，創(chuàng)建民族團結(jié)示范學(xué)校。
（五）協(xié)助招辦做好高考和中考工作 ，組織好校內(nèi)各種考試測試工作。
（六）管理全校教育經(jīng)費及上級撥付的教育?？?；做好全校的財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)控工作。
（八）做好全校教育信息、統(tǒng)計資料及信息系統(tǒng)工作。
（九）做好學(xué)校安全工作和學(xué)校維穩(wěn)工作。
（十）做好學(xué)校遷建前的準(zhǔn)備工作。
（十一）做好學(xué)校后勤服務(wù)工作，保障教學(xué)秩序正常進行。
二、部門概況
延風(fēng)中學(xué)部門（單位）下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。主要包括：
延風(fēng)中學(xué)部門（單位）總編制115名，其中：行政編制0名，工勤編制0名，事業(yè)編制115名。在職人員總數(shù)157名。其中財政預(yù)算供養(yǎng)人在編人員130人，特崗教師2人，編外聘用人員及勞務(wù)派遣人員24人，外聘校長1人；學(xué)生1439人（其中初中生1016人，高中學(xué)生423人）。遺屬4人，退休56名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，2023年延風(fēng)中學(xué)部門（單位）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2305.71萬元、事業(yè)收入0元；支出包括：教育支出1728.10萬元、社會保障和就業(yè)支出316.33萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出88.14萬元、住房保障支出173.15萬元。2023年延風(fēng)中學(xué)部門（單位）2022年收支總預(yù)算2305.71萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加130.02萬元，增長（下降）5.97%，主要是工資自然增長。
（一）收入預(yù)算情況
延風(fēng)中學(xué)部門（單位）2023年收入預(yù)算2305.71萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入2305.71萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
延風(fēng)中學(xué)部門（單位）2023年支出預(yù)算2305.71萬元，其中：基本支出2183.70萬元，占94.70%；項目支出122.01萬元，占5.30%。
2023年支出預(yù)算2305.71萬元包括：教育支出1728.10萬元，社會保障和就業(yè)316.33萬元，醫(yī)療衛(wèi)生88.14萬元，住房保障支出173.15萬元.
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
延風(fēng)中學(xué)部門（單位）2023 年財政撥款收支預(yù)算總數(shù) 2305.71萬元, 比 2022 年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)2175.69萬元增加130.02萬元，主要原因一是將教師慰問金例入預(yù)算，較上年增加201萬，
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2305.71萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；
支出包括：一般公共服務(wù)支出 1728.10萬元、社會保障和就業(yè)支出316.33萬元、 衛(wèi)生健康支出 88.14萬元、住房保障支出173.15萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
延風(fēng)中學(xué)部門（單位）2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2305.71萬元，比 2022年預(yù)算數(shù)增加（減少）130.02萬元，主要原因：一是本年度將教師慰問金納入2023年財政預(yù)算，較上年增加201.00萬元，二是退休人員增加，在編在職人員減少，基本支出減少70.98萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出0元，約占0%；國防支出0萬元，約占0%；教育支出 1728.10萬元，約占74.95%；社會保障和就業(yè)支出316.33萬元，約占13.72%；衛(wèi)生健康支出88.14萬元，約占3.82%；；農(nóng)林水支出0萬元，約占0%；住房保障支出173.15萬元，約占7.51%；其他支出0萬元，約占0%；債務(wù)還本支出0萬元，約占0%；債務(wù)付息支出0萬元，約占0%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項）。
1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為1728.10萬元，主要用于： 基本工資、津貼補貼、績效工資、勞務(wù)派遣人員工資等人員經(jīng)費
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出項: 2023年預(yù)算數(shù)為0.13萬元，主要用于：退休人員津貼補助支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為199.18萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為99.59萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為76.98萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為11.16萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為173.15萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
延風(fēng)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出2183.70萬元，其中：
人員經(jīng)費2183.70萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
延風(fēng)中學(xué)2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2023年延風(fēng)中學(xué)根據(jù)無安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2022年預(yù)算無變化。
（二）公務(wù)接待費
2023年延風(fēng)中學(xué)安排公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，預(yù)計接待0批，共0人，較2022年預(yù)算無變化
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2023年延風(fēng)中學(xué)安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，較2022年預(yù)算無變化。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年，延風(fēng)中學(xué)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年，延風(fēng)中學(xué)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年，延風(fēng)中學(xué)部門（單位）機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
（二）政府采購情況。
2023年，延風(fēng)中學(xué)部門（單位）安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，延風(fēng)中學(xué)部門（單位）共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價50萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求， 2023年預(yù)算開展績效目標(biāo)管理的項目4個，涉及預(yù)算122.01萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算 0萬元；特定目標(biāo)類項目4個，涉及預(yù)算122.01萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機關(guān)的管理費用支出。
18.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
22.……。
附件： 延風(fēng)中學(xué)2023年預(yù)算公開報表.xlsx
2023年2月17日
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