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目 錄
第一部分 區(qū)政協(xié)2023年部門預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
第二部分 區(qū)政協(xié)2023年預(yù)算公開報(bào)表
1部門收支總表
1-1 部門收入表
1-2 部門支出總表
2財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4政府性基金支出預(yù)算表
4-1 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表
7部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
8政府采購預(yù)算表
區(qū)政協(xié)部門
2023年部門預(yù)算情況說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：政協(xié)樂山市金口河區(qū)委員會(huì)辦公室是區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)的綜合協(xié)調(diào)辦事機(jī)構(gòu)，屬于財(cái)政全額撥款的行政單位，負(fù)責(zé)承辦區(qū)政協(xié)全會(huì)、常委會(huì)、主席會(huì)議、黨組會(huì)議和其他會(huì)議的會(huì)務(wù)后勤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)行政、事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的管理、機(jī)關(guān)辦公用品和車輛的管理；負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、衛(wèi)生、值班安排及服務(wù)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)舉辦的重大活動(dòng)以及省市、兄弟區(qū)（縣）政協(xié)來區(qū)的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和接待工作；承擔(dān)區(qū)政協(xié)委員會(huì)、常委會(huì)、黨組、辦公室文件的起草、審核、印發(fā)工作；負(fù)責(zé)完成區(qū)委和政協(xié)常委會(huì)、主席會(huì)交辦的其它工作。
2、2023年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是疫情防控進(jìn)入新階段的重要一年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年。區(qū)政協(xié)工作的指導(dǎo)思想是：高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，以習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代人民政協(xié)工作的重要思想為根本遵循，牢牢把握團(tuán)結(jié)和民主量大主題，堅(jiān)持“堅(jiān)決維護(hù)核心，傾力服務(wù)中心、堅(jiān)守為民初心、廣泛凝聚人心”總體工作思路，積極踐行全過程人民民主，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊扣“1168”發(fā)展思路，圍繞“重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目提升年”經(jīng)濟(jì)工作主題，聚焦“234”特色產(chǎn)業(yè)體系，認(rèn)真履行整治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政只能，不斷提高建言資政和凝聚共識(shí)水平，為推進(jìn)金口河現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)智慧和力量。
二、部門概況
區(qū)政協(xié)是區(qū)政協(xié)委員會(huì)綜合辦事機(jī)構(gòu)，下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。主要包括：
區(qū)政協(xié)辦總編制9名，其中：行政編制8名，工勤編制1名，事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)31名，其中：行政30名，工勤1名，事業(yè)0名。編外1名。退休22名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，2023年區(qū)政協(xié)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、農(nóng)林水支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。2023年區(qū)政協(xié)辦公室收支總預(yù)算991.3萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加308.96萬元，增長45.28％，主要是增加了人員目標(biāo)績效考核獎(jiǎng)的預(yù)算及個(gè)別項(xiàng)目增加。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)政協(xié)2023年收入預(yù)算991.3萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0.65萬元，占0.07％；一般公共預(yù)算撥款收入990.65萬元，占99.93％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)政協(xié)2023年支出預(yù)算991.3萬元，其中：基本支出924.15萬元，占93.2％；項(xiàng)目支出67.5萬元，占6.8％。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
區(qū)政協(xié) 2023 年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)991.3萬元, 比 2022 年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)682.34萬元增加308.96萬元，主要原因一是較上年增加“有事來協(xié)商”星級(jí)評(píng)定統(tǒng)籌工作經(jīng)費(fèi)及上年結(jié)轉(zhuǎn)（市政協(xié)委員調(diào)研經(jīng)費(fèi)）5.65萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加303.31萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入990.65萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0.65萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)750.29萬元，社會(huì)保障和就業(yè)136.03萬元，衛(wèi)生健康33.9萬元，住房保障支出68.08萬元，農(nóng)林水支出3．00萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)政協(xié)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款991.3萬元，比 2022年預(yù)算數(shù)增加308.96萬元，主要原因一是較上年增加項(xiàng)目等5.65萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加303.31萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出750.29萬元，約占75.69%；國防支出0萬元，約占0%；教育支出 0萬元，約占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出136.03萬元，約占13.72%；衛(wèi)生健康支出33.9萬元，約占3.42%；農(nóng)林水支出3萬元，約占0.3%；住房保障支出68.08萬元，約占6.87%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng)）
1.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為686.14萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為25.65萬元（其中0.65萬元為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金），主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
3.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：召開整治協(xié)商會(huì)議等專門會(huì)議的支出
4. 一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）： 2023年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于：政協(xié)委員開展各類視察的支出。
5. 一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）： 2023年預(yù)算數(shù)為23.5萬元，主要用于：政協(xié)為參政議政進(jìn)行調(diào)研、檢查等方面的支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為80.11萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為0.04萬元，主要用于：保障離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為40.06萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為8.01萬元，主要用于：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)方面支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為7.82萬元，主要用于：行政人員和事業(yè)人員工傷和失業(yè)保險(xiǎn)相關(guān)支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為30.54萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
12. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為3.36萬元，主要用于：反映財(cái)政部門安排公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
13.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)），2023年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于：其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興方面支出。
14.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為68.08萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
區(qū)政協(xié)2023年一般公共預(yù)算基本支出924.15萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)821.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)102.86萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
區(qū)政協(xié)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2023年區(qū)政協(xié)未安排的出國計(jì)劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2023年區(qū)政協(xié)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4萬元，預(yù)計(jì)接待45批，共400人，與2022年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2023年區(qū)政協(xié)安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較2022年預(yù)算增加2萬元，主要原因是區(qū)政協(xié)辦公室下村幫扶用車的運(yùn)行費(fèi)。2023年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年，區(qū)政協(xié)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年，區(qū)政協(xié)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支102.86出萬元，比上年增加0.9萬元，增長0.88％，主要原因基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整。
（二）政府采購情況
2023年，區(qū)政協(xié)安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，區(qū)委共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)0.1萬元以上通用設(shè)備64臺(tái)（套），單價(jià)0.05萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求， 2023年區(qū)政協(xié)開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè)，涉及預(yù)算66.5萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目 8個(gè)，涉及預(yù)算66.5萬元，因項(xiàng)目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件： 政協(xié)2023年預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
2023年2月17日
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