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樂山市金口河區(qū)道路運輸服務(wù)中心
2023年部門預(yù)算編制情況說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能。
承擔(dān)客貨運輸線路，營運車輛，客貨站場等服務(wù)工作。承擔(dān)機動車輛維修，機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)和駕駛員培訓(xùn)服務(wù)工作。協(xié)助城市公交車，出租車等服務(wù)工作。協(xié)助省，市際客運等道路運輸服務(wù)工作。負(fù)責(zé)港口和港航設(shè)施的建設(shè)，養(yǎng)護工作。
2、2023年重點工作任務(wù)介紹。
1. 根據(jù)上級工作部署，全面完成運服中心工作任務(wù)。
2. 持續(xù)加強作風(fēng)建設(shè)。
3. 繼續(xù)推進"金通工程"，全面提高建制村通客車成效。
4. 加快城市客運資源優(yōu)化配置工作，進一步優(yōu)化城市公交、出租車運力，提升行業(yè)服務(wù)水平。
5. 加大服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理，全面提升行業(yè)服務(wù)的廣度和深度，實現(xiàn)行業(yè)服務(wù)大提質(zhì)。
二、部門概況
樂山市金口河區(qū)道路運輸服務(wù)中心區(qū)道路運輸中心作為區(qū)交通運輸局下屬一類參公副科級事業(yè)單位下屬二級預(yù)算單位0個，主要包括：其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
樂山市金口河區(qū)道路運輸服務(wù)中心總編制5名，其中：行政2編制名，工勤編制0名，事業(yè)編制3名。在職人員總數(shù)6名，其中：行政3名，工勤0名，事業(yè)3名。退休0名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，金口河區(qū)道路運輸服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、交通運輸支出、住房保障支出。金口河區(qū)道路運輸服務(wù)中心2023年收支預(yù)算總數(shù)274.63萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加164.49萬元，主要是由于（人員經(jīng)費和項目經(jīng)費）預(yù)算增加164.49萬元。
（一）收入預(yù)算情況
金口河區(qū)道路運輸服務(wù)中心2023年收入預(yù)算274.63萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)73.69萬元，占26%；一般公共預(yù)算撥款收入200.94萬元，占74%；事業(yè)收入0萬元，占0%?！ ?
（二）支出預(yù)算情況
金口河區(qū)道路運輸服務(wù)中心2023年支出預(yù)算274.63萬元，其中：基本支出162.5萬元，占59%；項目支出112.13萬元，占41%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
金口河區(qū)道路運輸服務(wù)中心 2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù) 274.63萬元, 比 2022 年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)110.14萬元增加164.49萬元，主要原因一是較上年增加項目等73.13萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加91.36萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入274.63萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入73.69萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出25.35萬元、衛(wèi)生健康支出6.51萬元、交通運輸支出230.06萬元、住房保障支出12.71萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
金口河區(qū)道路運輸服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款274.63萬元，比 2022年預(yù)算數(shù)增加164.49萬元，主要原因一是較上年增加項目等73.13萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加91.36萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出25.35萬元，約占9%；衛(wèi)生健康支出6.51萬元，約占2%；交通運輸支出230.06萬元，約占84%；住房保障支出12.71萬元，約占5%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項）。
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為15.66萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為7.83萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
3. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為0.8萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
4. 社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為1.06萬元，主要用于：保障單位按規(guī)定繳納其他社會保險。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為3.13萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為0.54萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療保險補助繳費支出
7. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為2.84萬元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出
8. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為156.37萬元，主要用于：道路交通運輸市場監(jiān)督管理支出。
9. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款） 其他公路水路運輸支出（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為73.69萬元，主要用于：其他公路水路運輸支出。
10. 住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為12.71萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
金口河區(qū)道路運輸服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出162.5萬元，其中：
人員經(jīng)費153.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費8.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
金口河區(qū)道路運輸服務(wù)中心2023年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2023年金口河區(qū)道路運輸服務(wù)中心根據(jù)業(yè)務(wù)需求安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2023年金口河區(qū)道路運輸服務(wù)中心安排公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，預(yù)計接待0批，共0人，較2022年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2023年金口河區(qū)道路運輸服務(wù)中心安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，與2022年預(yù)算持平；2023年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年，金口河區(qū)道路運輸服務(wù)中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年，金口河區(qū)道路運輸服務(wù)中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年，金口河區(qū)道路運輸服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算8.9萬元，比上年增加1.9萬元，增長27%，主要原因是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加。
（二）政府采購情況。
2023年，金口河區(qū)道路運輸服務(wù)中心安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，金口河區(qū)道路運輸服務(wù)中心共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價10萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價50萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求， 2023年金口河區(qū)道路運輸服務(wù)中心開展績效目標(biāo)管理的項目6個，涉及預(yù)算38.44萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算 0萬元；特定目標(biāo)類項目6個，涉及預(yù)算38.44萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述"一般公共預(yù)算撥款收入"、"事業(yè)收入"、"事業(yè)單位經(jīng)營收入"等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：其他殘疾人保障支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
17.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
18.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機關(guān)的管理費用支出。
19.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（項）：指其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出。
20.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：指對大氣污染防治的支出。
21.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）：對公路水路運輸行政單位的經(jīng)費支出。
22.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）：對公路基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)費用支出。
23.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）：對公路養(yǎng)護、管理、修復(fù)等費用的支出。
24.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸安全（項）：對公路運輸行業(yè)的安全監(jiān)管支出。
25.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）：對公路運輸行業(yè)客運、物流等管理費用支出。
26.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）海事管理（項）：對海事機構(gòu)的基本經(jīng)費、人員經(jīng)費的支出。
27.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款） 其他公路水路運輸支出（項）：對其他公路水路運輸支出。
28.交通運輸支出（類） 其他交通運輸支出（款） 其他交通運輸支出（項）：對其他交通運輸?shù)南嚓P(guān)支出。
29.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
30.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
31. "三公"經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的"三公"經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
32.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件： 道路運輸服務(wù)中心2023年預(yù)算公開報表.xlsx
2023年2月22日
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