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目錄
第一部分區(qū)司法局2023年部門預算情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
第二部分區(qū)司法局2023年預算公開報表
1部門收支總表
1－1部門收入表
1－2部門支出總表
2財政撥款收支預算總表
2－1財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
3一般公共預算支出預算表
3－1一般公共預算基本支出預算表
3－2一般公共預算項目支出預算表
3－3一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
4政府性基金支出預算表
4－1政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
5國有資本經(jīng)營預算支出預算表
6部門預算項目績效目標申報表
7部門整體支出績效目標申報表
8政府采購預算表
區(qū)司法局部門2023年部門預算情況說明
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：一是制定并組織實施普法教育規(guī)劃；指導、協(xié)調并開展依法治理工作。
二是指導、管理、監(jiān)督并組織開展律師公證工作。
三是指導、管理并開展人民調解和法律服務工作。
四是監(jiān)督、管理并組織實施法律援助工作。
五是協(xié)調、指導并組織開展社區(qū)矯正和刑釋解教人員幫教安置工作。
六是參與社會治安綜合治理。
七是協(xié)助開展司法鑒定業(yè)務，并進行執(zhí)業(yè)監(jiān)督管理工作。
2、2023年重點工作任務介紹：
一是全面推廣應用示范試點成果、制定法治賬圖。加強各部門法治信息交流，形成法治思維，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、助推構建新發(fā)展格局，積極開創(chuàng)全面依法治區(qū)工作新局面。
二是持續(xù)開展普法宣傳教育活動，吸納更多優(yōu)秀人士加入“法律明白人”參與基層依法治理。
三是持續(xù)落實“一月一主題”及重大節(jié)日法治宣傳工作，組織干部職工開展形式多樣的法治宣傳活動，形成普法的規(guī)模效應，并深入做好“金口河普法”微信公眾號的推廣工作
四是召開社區(qū)矯正委員會第三次全體會議，有序推進信息化建設，完善場所條件，進一步深化社矯一體化平臺、政法跨部門辦案平臺運用，“天網(wǎng)”“雪亮”工程聯(lián)通，著手研究“智慧矯正中心”創(chuàng)建申報前期工作。
五是加強對驥志律師事務所的指導檢查力度，提升律師事務所的工作水平，計劃完成律師事務所專項檢查1期。
六是加強對司法所規(guī)范化建設的后期完善工作，爭創(chuàng)1個司法所為省級“楓橋式司法所”。
七是加大對人民調解工作的指導檢查力度，提高全區(qū)人民調解工作水平，計劃完成業(yè)務培訓1期，力爭調解率達100％，調解成功率達98％以上。
八是做好全區(qū)行政執(zhí)法監(jiān)督、行政執(zhí)法考試、制證和年審工作，計劃開展行政執(zhí)法檢查和執(zhí)法人員培訓工作各1次。
九是服務保障，建立健全法律援助便民服務窗口，完善便民措施，使困難群眾就近、及時申請法律援助，得到便捷周到的援助服務。完善法律援助受理、審批、指派、承辦各個環(huán)節(jié)的工作程序、工作制度和服務標準，提高規(guī)范化水平。
二、部門概況
區(qū)司法局預算單位1個，其中：行政單位1個，事業(yè)單位0個。
金口河區(qū)司法局總編制24名，其中：行政編制23名，工勤編制1名，事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)18名，其中：行政17名，工勤1名，事業(yè)0名。退休5名，離休0名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，2023年區(qū)司法局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出。2023年區(qū)司法局收支總預算545．98萬元。比上年收支預算總數(shù)增加158．98萬元，增長的原因是增加了基礎績效及目標獎的預算及上級?？钏痉ň戎?。
（一）收入預算情況
區(qū)司法局2023年收入預算545．98萬元，其中：一般公共預算撥款收入508．98萬元，占93．22％，上年結轉37萬元，占6．78％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預算情況
區(qū)司法局2023年支出預算545．98萬元，其中：基本支出458．48萬元，占83．97％；項目支出87．5萬元，占16．03％。
四、財政撥款收支預算情況說明
區(qū)司法局2023年財政撥款收支預算總數(shù)545．98萬元，比2022年財政撥款收支預算總數(shù)387萬元增加158．98萬元，主要原因一是較上年增加項目上級轉移支付資金37萬元，二是基本支出結構調整增加121．98萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入508．98萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入37萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、上年結轉政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出1萬元，公共安全支出398．1萬元，社會保障和就業(yè)99．03萬元，衛(wèi)生健康支出15．44萬元，住房保障支出30．91萬元，農(nóng)林水支出1．5萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)司法局2023年一般公共預算當年撥款545．98萬元，比2023年預算數(shù)增加158．98萬元，主要原因一是較上年增加項目等37萬元，二是基本支出結構調整增加121．98萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出1萬元，約占0．18％；國防支出0萬元，約占0％；教育支出0萬元，約占0％；社會保障和就業(yè)支出99．03萬元，約占18．14％；衛(wèi)生健康支出15．44萬元，約占2．83％；農(nóng)林水支出1．5萬元，約占0．27％；住房保障支出30．91萬元，約占5．66％；公共安全支出398．1萬元，約占72．92％。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）。
1．一般公共服務（類）民族事務（款）民族工作專項（項）：2023年預算數(shù)為1萬元（上年結轉），主要用于：民族事務管理方面專項支出。
2．一般公共服務（類）司法（款）一般行政管理事務（項）：2023年預算數(shù)為36萬元（上年結轉），主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
3．公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）：2023年預算數(shù)為313．1萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
4．公共安全支出（類）司法（款）機關服務（項）：2023年預算數(shù)為30萬元，主要用于：提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。
5．公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務（項）：2023年預算數(shù)為15萬元，主要用于：反映各級司法行政部門用于基層業(yè)務支出，包括基層工作指導費、調節(jié)費、安置幫教費、司法所經(jīng)費和公共法律服務平臺相關支出。
6．公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）：2023年預算數(shù)為4萬元，主要用于：司法行政部門用于社區(qū)矯正相關支出。
7．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2023年預算數(shù)為38．69萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：2023年預算數(shù)為2．1萬元，主要用于：保障離退休人員經(jīng)費支出。
9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2023年預算數(shù)為18．44萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
10．社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：2023年預算數(shù)為3．69萬元，主要用于：反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)方面支出。
11．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2023年預算數(shù)為37．91萬元，主要用于：行政人員和事業(yè)人員工傷和失業(yè)保險相關支出。
12．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2023年預算數(shù)為14．06萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2023年預算數(shù)為1．38萬元，主要用于：反映財政部門安排公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
14．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項），2023年預算數(shù)為1．5萬元，主要用于：其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興方面支出。
15．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2023年預算數(shù)為30．91萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
區(qū)司法局2023年一般公共預算基本支出458．48萬元，其中：
人員經(jīng)費407．68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費50．8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
區(qū)司法局2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)2．2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費0．2萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2023年區(qū)司法局未安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預算0萬元，與2022年預算持平。
（二）公務接待費
2023年區(qū)司法局安排公務接待費預算2萬元，預計接待15批，共60人，與2022年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費
2023年區(qū)司法局安排公車購置及運行維護費0．2萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0．2萬元，與2022年預算下降96％，原因是厲行節(jié)約，降低車輛運行費。2023年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預計達到0輛。
八、政府性基金預算支出情況說明
2023年，區(qū)司法局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2023年，區(qū)司法局沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2023年，區(qū)司法局機關運行經(jīng)費支出50．8萬元，比2022年收支預算總數(shù)減少2．9萬元，下降5．4％，主要原因是人員的變動。
（二）政府采購情況。
2023年，區(qū)司法局安排政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，區(qū)司法局共有車輛1輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤車1輛；單價0．1萬元以上通用設備169臺（套），單價0．05萬元以上專用設備1臺（套）。
（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求，2023年區(qū)司法局開展績效目標管理的項目4個，涉及預算50．5萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目4個，涉及預算50．5萬元，因項目內容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
2．一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7．上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準用于住房公積金管理機關的管理費用支出。
18．基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21．機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：2023年區(qū)司法局預算公開報表
 2023年區(qū)司法局預算公開報表．xlsx
2023年2月17日
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