|
目 錄
第一部分 金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
第二部分 金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)人民政府2023年預(yù)算公開報(bào)表
1 部門收支總表
1-1 部門收入表
1-2 部門支出總表
2 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4 政府性基金支出預(yù)算表
4-1 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6 部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
7 部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
8 政府采購預(yù)算表
金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)人民政府
2023年部門預(yù)算情況說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
（一）鄉(xiāng)黨委主要職責(zé)
1．全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，宣傳黨的主張、落實(shí)黨的決策部署，落實(shí)黨中央、上級(jí)黨組織及鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議，團(tuán)結(jié)并組織黨員、干部和群眾，推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)改革發(fā)展。
2．討論決定本鄉(xiāng)加強(qiáng)黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和鄉(xiāng)村振興、基層治理、公共服務(wù)、維護(hù)安全穩(wěn)定、指導(dǎo)基層自治等方面的重大事項(xiàng)。
3．領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證各類機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。
4．落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，加強(qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村（社區(qū)）黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設(shè)，強(qiáng)化基層黨組織的政治功能和服務(wù)功能。加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)，抓好黨員教育管理和發(fā)展黨員工作，發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律和遵守國家法律法規(guī)。
5．按照有關(guān)規(guī)定和干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的推薦、提名、教育、培訓(xùn)、選拔、考核、監(jiān)督等工作。研究決定黨員干部紀(jì)律處分有關(guān)事項(xiàng)。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鄉(xiāng)單位的干部。落實(shí)黨的人才政策，做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。
6．堅(jiān)持以黨建為引領(lǐng)，加強(qiáng)基層治理體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)政府治理和社會(huì)調(diào)節(jié)、村（居）民自治良性互動(dòng)，打造共建共治共享的基層治理格局。支持“兩代表一委員”和統(tǒng)一戰(zhàn)線成員在基層治理中積極發(fā)揮作用。
7．加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，培養(yǎng)和弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，創(chuàng)造良好社會(huì)環(huán)境。
8．加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城鄉(xiāng)管理、人口管理、社會(huì)管理、安全管理、住宅小區(qū)和房屋管理等工作以及社會(huì)治安綜合治理工作中的重大事項(xiàng)和難點(diǎn)問題，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧攻堅(jiān)、民族宗教等工作。
9．完成上級(jí)黨委交辦的其他任務(wù)。
（二）鄉(xiāng)人民政府主要職責(zé)
1．貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級(jí)黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鄉(xiāng)黨委和鄉(xiāng)人民代表大會(huì)的決議，加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。
2．組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃、村（社區(qū)）規(guī)劃等有關(guān)規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和各項(xiàng)公益事業(yè)發(fā)展，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
3．指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
4．加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化旅游、體育、衛(wèi)生健康等工作，做好民政事務(wù)、就業(yè)培訓(xùn)、社會(huì)保障、社會(huì)救助、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。
5．加強(qiáng)社會(huì)管理，負(fù)責(zé)或配合區(qū)級(jí)有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)管、統(tǒng)計(jì)、糧食安全、供銷合作、脫貧攻堅(jiān)等工作。
6．推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，加強(qiáng)普法依法治理，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。
7．承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)基層治理、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、公共安全、安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理等有關(guān)工作，處理群眾來信來訪，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。
8．負(fù)責(zé)制定完善權(quán)力清單、責(zé)任清單、公共服務(wù)清單等，建立清單動(dòng)態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)政府公信力。
9．負(fù)責(zé)國防教育、兵役征集、后備力量建設(shè)等有關(guān)工作。
10．承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)和上級(jí)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（三） 永勝鄉(xiāng)機(jī)關(guān)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1.黨政辦公室（安全生產(chǎn)管理辦公室）
主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)黨委、政府日常事務(wù)；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘檔案、信息調(diào)研、目標(biāo)績(jī)效、機(jī)要保密、內(nèi)部審計(jì)、史志編纂等工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)黨委、政府工作的統(tǒng)籌謀劃、綜合協(xié)調(diào)和后勤保障等工作；牽頭負(fù)責(zé)“心連心”服務(wù)熱線工作；牽頭負(fù)責(zé)制定完善權(quán)力清單、責(zé)任清單、公共服務(wù)清單等；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)安委會(huì)日常工作；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)工作；負(fù)責(zé)自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生等應(yīng)急突發(fā)事件和社會(huì)安全類突發(fā)事件的應(yīng)急管理和應(yīng)對(duì)處置工作；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
2.黨建辦公室
負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)，制定并實(shí)施基層組織建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)基層黨組織黨建工作; 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位干部人事、機(jī)構(gòu)編制、職稱評(píng)聘、教育培訓(xùn)及退休人員管理服務(wù)等人事工作；負(fù)責(zé)人才開發(fā)引進(jìn)、農(nóng)民工回引等工作；配合做好駐村幫扶相關(guān)工作；承擔(dān)鄉(xiāng)人大主席團(tuán)日常事務(wù)；承擔(dān)紀(jì)檢監(jiān)察、政法、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)等工作；承擔(dān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、殘聯(lián)等群團(tuán)工作；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
3.社會(huì)事務(wù)辦公室（社會(huì)治理辦公室）
主要承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)公共事務(wù)和綜合管理等職責(zé)；負(fù)責(zé)教育文化、衛(wèi)生健康、民政、人民武裝、民族宗教、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、殘疾人事業(yè)、體育、廣播電視等工作；承擔(dān)公益事業(yè)和社會(huì)服務(wù)事業(yè)相關(guān)工作；會(huì)同便民服務(wù)中心根據(jù)法定職能或受委托承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)行政審批、證照辦理、政策咨詢、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、勞動(dòng)關(guān)系調(diào)整、科技信息服務(wù)等事項(xiàng)。
牽頭負(fù)責(zé)基層治理相關(guān)工作；負(fù)責(zé)基層治理信息收集、分析研判、分流交辦、調(diào)度指揮、反饋督辦、績(jī)效評(píng)估等工作；牽頭負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化管理體系建設(shè)；負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)、信訪維穩(wěn)、法治宣傳教育、多元化解、司法調(diào)解、法律援助、外來人口管理以及綜治工作平臺(tái)建設(shè)和日常管理協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)基層社會(huì)治安綜合防控體系建設(shè)工作和社會(huì)治理綜合信息平臺(tái)運(yùn)行的管理保障；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
4.規(guī)劃建設(shè)管理辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室）
負(fù)責(zé)鄉(xiāng)國土空間總體規(guī)劃、鄉(xiāng)詳細(xì)規(guī)劃、鄉(xiāng)各類專項(xiàng)規(guī)劃、村（社區(qū)）規(guī)劃、村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃編制和管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村宅基地、設(shè)施農(nóng)業(yè)用地、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤等審批的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)園林綠化、人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)容鄉(xiāng)貌建設(shè)，指導(dǎo)村（社區(qū)）容村（社區(qū)）貌建設(shè)，牽頭負(fù)責(zé)農(nóng)村生活污水處理等工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)道、村道的規(guī)劃、建設(shè)、養(yǎng)護(hù)及管理工作；協(xié)調(diào)交通、電力、通信、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。
研究并制定全鄉(xiāng)項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)匯總?cè)l(xiāng)項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行發(fā)展情況；協(xié)助項(xiàng)目單位編制項(xiàng)目規(guī)劃、項(xiàng)目建議書及項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。
負(fù)責(zé)自然資源開發(fā)利用修復(fù)保護(hù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；負(fù)責(zé)植樹造林、林業(yè)資源管理等工作；負(fù)責(zé)野生動(dòng)植物保護(hù)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)森林防火、水旱災(zāi)害防御、地質(zhì)災(zāi)害防治等工作；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
5.綜合執(zhí)法辦公室
負(fù)責(zé)制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法清單；負(fù)責(zé)日常巡查、快速處置、協(xié)助調(diào)查取證等行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、配合區(qū)級(jí)執(zhí)法機(jī)構(gòu)及其派駐鄉(xiāng)執(zhí)法力量開展查處轄區(qū)內(nèi)行政違法案件和綜合行政檢查等工作；牽頭負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作；指導(dǎo)村做好秸稈焚燒管控工作；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
6.鄉(xiāng)村振興辦公室（脫貧攻堅(jiān)辦公室）
負(fù)責(zé)統(tǒng)籌脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村改革等工作；負(fù)責(zé)制定鄉(xiāng)村振興發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興平臺(tái)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織管理等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)田基本建設(shè)等工作。
負(fù)責(zé)制定鄉(xiāng)脫貧規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)宣傳、落實(shí)扶貧政策和措施；負(fù)責(zé)脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目落地、資金管理使用、人力調(diào)配、推進(jìn)實(shí)施、督導(dǎo)問責(zé)等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)移民后期扶持工作；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
7.財(cái)政所
負(fù)責(zé)抓好財(cái)源建設(shè)，做好預(yù)（決）算編制、預(yù)算執(zhí)行及管理、財(cái)政收支管理、政府采購、政府性債券債務(wù)管理、財(cái)政性資金使用管理、國有資產(chǎn)管理等工作；負(fù)責(zé)本級(jí)會(huì)計(jì)統(tǒng)一核算事務(wù)、工資福利發(fā)放工作；負(fù)責(zé)對(duì)村（社區(qū)）財(cái)政扶持資金、三資的日常監(jiān)管及財(cái)務(wù)審計(jì)工作；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
（四） 永勝鄉(xiāng)紀(jì)檢監(jiān)察、人大、人民武裝等機(jī)構(gòu)和群團(tuán)組織按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置。
（五） 永勝鄉(xiāng)設(shè)下列直屬公益一類事業(yè)機(jī)構(gòu)：
1.永勝鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測(cè)與防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等服務(wù)性工作；負(fù)責(zé)供銷合作工作，抓好基層組織及經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，加強(qiáng)指導(dǎo)和服務(wù)。負(fù)責(zé)小型水庫和水利工程設(shè)施的安全管理和運(yùn)行維護(hù)工作；協(xié)助落實(shí)動(dòng)物強(qiáng)制免疫以及動(dòng)物疫病防控計(jì)劃、方案；協(xié)助動(dòng)物疫情調(diào)查、監(jiān)測(cè)報(bào)告，協(xié)助處理突發(fā)動(dòng)物疫情；負(fù)責(zé)做好工業(yè)、農(nóng)業(yè)、投資、商貿(mào)服務(wù)業(yè)、基本單位名錄庫記憶住戶收支調(diào)查等統(tǒng)計(jì)工作；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
2.永勝鄉(xiāng)便民服務(wù)中心（農(nóng)民工服務(wù)中心）
負(fù)責(zé)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)集中受理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾密切相關(guān)的政務(wù)服務(wù)、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)；在職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)代發(fā)代辦轄區(qū)內(nèi)群眾日常生活中所需的各種證照，為申辦人初步審核需經(jīng)上級(jí)有關(guān)行政主管部門審批、核發(fā)的各類文件、證照；負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、民政救助等服務(wù)性工作；負(fù)責(zé)政務(wù)公開等事務(wù)性工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）便民服務(wù)點(diǎn)工作。
負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民就業(yè)促進(jìn)、勞動(dòng)保障等服務(wù)性工作；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行各級(jí)農(nóng)民工服務(wù)保障綜合性政策法規(guī)；組織農(nóng)民工參與全區(qū)農(nóng)民工技能培訓(xùn)；協(xié)調(diào)做好農(nóng)民工對(duì)外勞務(wù)協(xié)作和勞務(wù)輸出，促進(jìn)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)；負(fù)責(zé)做好農(nóng)民工回引和返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作；協(xié)助做好農(nóng)民工權(quán)益保障工作；統(tǒng)計(jì)上報(bào)農(nóng)民工基礎(chǔ)數(shù)據(jù)臺(tái)賬；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
3.永勝鄉(xiāng)社區(qū)治理服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）
協(xié)助構(gòu)建共建共治共享的村（社區(qū)）治理格局；規(guī)范村（社區(qū)）組織工作事務(wù)，切實(shí)減輕村（社區(qū)）組織負(fù)擔(dān)；指導(dǎo)村（居）民自治組織在公共事務(wù)和公益事業(yè)辦理等方面充分發(fā)揮作用；指導(dǎo)健全村（社區(qū)）議事協(xié)商制度，形成多層次基層協(xié)商格局；做好村（社區(qū)）信用體系建設(shè)服務(wù)工作；協(xié)助推進(jìn)法治鄉(xiāng)村（社區(qū)）、平安鄉(xiāng)村（社區(qū)）建設(shè)、培育文明新風(fēng)；加強(qiáng)網(wǎng)格化體系建設(shè)，負(fù)責(zé)綜治信息平臺(tái)運(yùn)行、管理與維護(hù)；引導(dǎo)并支持多方主體參與村（社區(qū)）治理。
負(fù)責(zé)退役軍人服務(wù)工作；負(fù)責(zé)退役軍人和軍屬來信來電來訪的接待辦理、權(quán)益咨詢、政策解答等工作；負(fù)責(zé)采集退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象信息數(shù)據(jù)、資料管理，及時(shí)掌握核對(duì)優(yōu)撫對(duì)象的變化情況；指導(dǎo)各村（社區(qū)）退役軍人服務(wù)站建設(shè)與工作規(guī)范；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
4.永勝鄉(xiāng)文化旅游服務(wù)中心
負(fù)責(zé)文化旅游、文物、廣播電視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等服務(wù)性工作；負(fù)責(zé)組織文化體育和旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化體育和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全域旅游；支持藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展；負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興；負(fù)責(zé)文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)與利用工作；推行全民健身計(jì)劃；指導(dǎo)村（社區(qū)）圖書室、文化室建設(shè)及維護(hù)等工作；協(xié)助相關(guān)部門（單位）完成控輟保學(xué)、掃盲等工作；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
（二）2021年我們將做好三個(gè)方面工作：
一是全力推動(dòng)鄉(xiāng)村振興。持續(xù)深化推行“一個(gè)引領(lǐng)、兩面旗幟、三項(xiàng)制度、四項(xiàng)革命”,走出“黨建+人居環(huán)境整治”的新路子，堅(jiān)持“書記抓、抓書記”，切實(shí)改善農(nóng)村人居環(huán)境，做好“一村一街一基地”建設(shè)工作，為全區(qū)鄉(xiāng)村振興樹立標(biāo)桿。
二是不斷鞏固脫貧成果。按照“四不摘”、“四不變”、“四著重”原則，開展做好駐村幫扶。加強(qiáng)駐村工作隊(duì)管理，保證駐村時(shí)間和幫扶成效。聚焦“兩不愁三保障”定期全覆蓋摸排，堅(jiān)決避免返貧現(xiàn)象的發(fā)生。
三是持續(xù)強(qiáng)化干部管理。干部嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)是工作能否落地生根的重要保障，本著嚴(yán)管厚愛的原則，加強(qiáng)日常監(jiān)督，加大對(duì)工作拖沓、效率低下、拖尾扯皮現(xiàn)象的處理，做到令行禁止、作風(fēng)優(yōu)良、比學(xué)趕超。
二、部門概況
金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)人民政府獨(dú)立核算的機(jī)構(gòu)1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)：主要包括農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、社區(qū)治理服務(wù)中心、文化旅游服務(wù)中心。
永勝鄉(xiāng)總編制29名，其中：行政編制14名，工勤編制2名，事業(yè)編制13名。在職人員總數(shù)24名，其中：行政15名，工勤3名，事業(yè)6名。退休6名，離休10名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，永勝鄉(xiāng)2023年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。永勝鄉(xiāng)2023年收支總預(yù)算895.5萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加276.39萬元，增長44.64%，主要原因：一是一般公共服務(wù)支出和社會(huì)保障和就業(yè)支出增加；二是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加；三是新增國防支出預(yù)算。
（一）收入預(yù)算情況
永勝鄉(xiāng)2023年收入預(yù)算895.5萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)13萬元，占1.45%；一般公共預(yù)算撥款收入882.5萬元，占98.55%；事業(yè)收入0萬元，占0%?！ ?/font>
（二）支出預(yù)算情況
永勝鄉(xiāng)2023年支出預(yù)算895.5萬元，其中：基本支出754.85萬元，占84.29%；項(xiàng)目支出140.65萬元，占15.71%。
2023年支出預(yù)算895.5萬元包括：一般公共服務(wù)427.99萬元，國防支出5萬元，社會(huì)保障和就業(yè)160.1萬元，衛(wèi)生健康支出18.23萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出33萬元，農(nóng)林水支出210.62萬元，住房保障支出37.57萬元，節(jié)能環(huán)保支出3萬元。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
永勝鄉(xiāng)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)895.5萬元, 比 2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)619.11萬元增加276.39萬元，主要原因一是較上年增加項(xiàng)目等30.43萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加245.96萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入882.5萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入13萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)427.99萬元，國防支出5萬元，社會(huì)保障和就業(yè)160.1萬元，衛(wèi)生健康支出18.23萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出33萬元，農(nóng)林水支出210.62萬元，住房保障支出37.57萬元，節(jié)能環(huán)保支出3萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
永勝鄉(xiāng)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款895.5萬元，比 2022年預(yù)算數(shù)增加276.39萬元，主要原因一是較上年增加項(xiàng)目等30.43萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加245.96萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出427.99萬元，約占47.79%；國防支出5萬元，約占0.56%；教育支出 0萬元，約占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出160.1萬元，約占17.88 %；衛(wèi)生健康支出18.23萬元，約占2.03%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，約占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出33萬元，約占3.69%；農(nóng)林水支出210.62萬元，約占23.52%；住房保障支出37.57萬元，約占4.20%；其他支出0萬元，約占0%；債務(wù)還本支出0萬元，約占0%；債務(wù)付息支出0萬元，約占0%；節(jié)能環(huán)保支出3萬元，約占0.34%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng)）
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為1萬元，主要用于：人大代表調(diào)研、選舉及日常工作等支出。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為260.74萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)?！?/font>
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理實(shí)務(wù)（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為27萬元，主要用于：未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為130.63萬元，主要用于：事業(yè)單位的基本支出。
5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為1.62萬元，主要用于：廉政網(wǎng)絡(luò)建設(shè)寬帶費(fèi)等支出。
6.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）民族專項(xiàng)工作（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為16萬元，主要用于：民族事務(wù)管理方面的支出。
7.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為7萬元，主要用于：除上述項(xiàng)目以外其他用于民族事務(wù)方面的支出。
8.國防支出（類）國防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于：主要用于武裝，民兵訓(xùn)練等工作支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為56萬元，主要用于：保障三支一扶人員經(jīng)費(fèi)支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為42.89萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為21.06萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為2.4萬元，主要用于：除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為4.21萬元，主要用于：殘保金支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為33.54萬元，主要用于：除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為10.08萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為6.41萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為1.74萬元，主要用于：財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為25萬元，主要用于：全鄉(xiāng)垃圾清運(yùn)與處理等支出。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為8萬元，主要用于：安全監(jiān)管工作、解決遺留問題及支持新的村級(jí)建設(shè)（新電紅利）、社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)等支出。
20.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為14.5萬元，主要用于：其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興等支出。
21.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于：自然生態(tài)保護(hù)方面的支出。
22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為196.12萬元，主要用于：村組干部補(bǔ)助等支出。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為37.57萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
永勝鄉(xiāng)2023年一般公共預(yù)算基本支出754.85萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)690.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)63.94萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
永勝鄉(xiāng)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)35.8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
永勝鄉(xiāng)2023年無出國計(jì)劃安排，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
永勝鄉(xiāng)2023年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.8萬元，預(yù)計(jì)接待16批，共160人，較2022年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
永勝鄉(xiāng)2023年安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)27萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，較2022年預(yù)算增長337.5%，主要原因：一是購置公務(wù)用車；二是金永路路途遙遠(yuǎn)，路況復(fù)雜。2023年將新購1輛車，其中：轎車0輛、越野車1輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到2輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年，永勝鄉(xiāng)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年，永勝鄉(xiāng)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年度，永勝鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出63.94萬元，比上年增加5.37萬元，增長9.17%，主要原因是人員增加。
（二）政府采購情況。
2023年度，永勝鄉(xiāng)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（三）、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，永勝鄉(xiāng)公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)保障用車1輛，垃圾車2輛；單價(jià)1萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)1萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)15個(gè)，涉及預(yù)算127.65萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目 15個(gè)，涉及預(yù)算127.65萬元，因項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：永勝鄉(xiāng)2023年預(yù)算公開報(bào)表
 永勝鄉(xiāng)2023年預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)人民政府
2023年3月2日
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
|
無障礙瀏覽
