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目錄
第一部分樂山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預算情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
第二部分樂山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年預算公開報表
1單位收支總表
1－1單位收入表
1－2單位支出總表
2財政撥款收支預算總表
2－1財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
3一般公共預算支出預算表
3－1一般公共預算基本支出預算表
3－2一般公共預算項目支出預算表
3－3一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
4政府性基金支出預算表
4－1政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
5國有資本經(jīng)營預算支出預算表
6部門預算項目績效目標申報表
7部門整體支出績效目標申報表
8政府采購預算表
樂山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院
2023年部門預算情況說明
按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：（1）提供公共衛(wèi)生服務（2）提供基本醫(yī)療服務（3）承擔公共衛(wèi)生管理
2、2023年重點工作任務介紹：普及保健衛(wèi)生常識，在重點人群和重點場所開展健康教育工作；對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導；對轄區(qū)重度精神病患者進行登記管理、治療隨訪和健康指導；負責轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；提供家庭醫(yī)生簽約服務；貧困人口、65歲以上老年人健康體檢；0－6歲兒童預防接種及兒童保健，孕產(chǎn)婦隨訪；類風濕和慢阻肺患者健康體檢及隨訪；新冠疫苗接種。
二、部門概況
和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院下屬二級預算單位0個，其中：行政單位0個，事業(yè)單位0個。
和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院總編制14名，其中：行政編制0名，工勤編制0名，事業(yè)編制9名。在職人員總數(shù)17名，其中：行政0名，工勤0名，事業(yè)9名，編外人員4人，員額制1人，三支一扶2人，特別服務崗1人，遺屬2人，退休0名，離休0名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出。和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年收支預算總數(shù)197．59萬元，比2022年收支預算總數(shù)增加34．43萬元，主要是由于人員經(jīng)費預算增加30．23萬元，殘疾人就業(yè)金預算增加1．2萬元，中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項資金預算增加3萬元。
（一）收入預算情況
樂山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年收入預算197．59萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)5．27萬元，占2．67％；一般公共預算撥款收入192．31萬元，占97．33％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預算情況
樂山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年支出預算197．59萬元，其中：基本支出176．52萬元，占89．34％；項目支出21．07萬元，占10．66％。
四、財政撥款收支預算情況說明
樂山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年財政撥款收支預算總數(shù)197．59萬元，比2022年財政撥款收支預算總數(shù)163．16萬元增加34．43萬元，主要原因一是較上年增加項目12．32萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加22．11萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入192．31萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入5．27萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出37．24萬元、衛(wèi)生健康支出146．63萬元、住房保障支出13．72萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
樂山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年一般公共預算當年撥款192．31萬元，比2022年預算數(shù)增加29．15萬元，主要原因一是較上年增加項目12．32萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加16．83萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出0萬元，約占0％；國防支出0萬元，約占0％；教育支出0萬元，約占0％；社會保障和就業(yè)支出37．27萬元，約占18．85％；衛(wèi)生健康支出146．63萬元，約占74．21％；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，約占0％；農(nóng)林水支出0萬元，約占0％；住房保障支出13．72萬元，約占6．94％；其他支出0萬元，約占0％；債務還本支出0萬元，約占0％；債務付息支出0萬元，約占0％。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）。
1．社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：2023年預算數(shù)為16．95萬元，主要用于：除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
2．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2023年預算數(shù)為11．96萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2023年預算數(shù)為5．98萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
4．社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：2023年預算數(shù)為1．2萬元，主要用于：殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
5．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2023年預算數(shù)為1．15萬元，主要用于：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
6．衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：2023年預算數(shù)為130．67萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
7．衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）：2023年預算數(shù)為6．75萬元，主要用于：反映除上述項目以外其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的支出。
8．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生院服務（項）：2023年預算數(shù)為0．35萬元，主要用于：反映基本公共衛(wèi)生服務支出。
9．衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：2023年預算數(shù)為3萬元，主要用于：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出。
10．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2023年預算數(shù)為5．32萬元，主要用于：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
11．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2023年預算數(shù)為0．54萬元，主要用于：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
12．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2023年預算數(shù)為13．72萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
樂山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年一般公共預算基本支出176．52萬元，其中：
人員經(jīng)費172．52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
樂山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)4萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2023年和樂山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院無出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預算0元，較2022年預算增長/下降0％，與2022年預算持平。
（二）公務接待費
2023年樂山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院安排公務接待費預算0萬元，預計接待0批，共0人，較2022年預算增長/下降0％，與2022年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費
2023年樂山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院安排公車購置及運行維護費4萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費4萬元，較2022年預算增長/下降0％，與2022年預算持平；2023年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛、特種車3輛，單位車輛保有量預計達到3輛。
八、政府性基金預算支出情況說明
2023年，樂山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2023年，樂山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年，樂山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算4萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0％。
（二）政府采購情況。
2023年，樂山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院安排政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，樂山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院共有車輛3輛，其中：一般公務用車0、輛特種車輛3輛；；單價1萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單價5萬元以上專用設(shè)備25臺（套）。
（四）（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求，2023年樂山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院開展績效目標管理的項目5個，涉及預算17．72萬元。其中：人員類項目1個，涉及預算8．97萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目4個，涉及預算8．75萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
2．一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準用于住房公積金管理機關(guān)的管理費用支出。
18．基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件： 樂山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年預算公開報表.xlsx
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