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目 錄
第一部分 金口河區(qū)交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十一、名詞解釋
第二部分 金口河區(qū)交通運(yùn)輸局2023年預(yù)算公開報(bào)表
1 部門收支總表
1-1 部門收入表
1-2 部門支出總表
2 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3 一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4 政府性基金支出預(yù)算表
4-1 政府性基金預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6 部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
7 部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
8 政府采購(gòu)預(yù)算表
樂(lè)山市金口河區(qū)交通運(yùn)輸局
2023年部門預(yù)算編制情況說(shuō)明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能。
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)管理的方針、政策和法律法規(guī)。
（二）負(fù)責(zé)擬定全區(qū)運(yùn)輸業(yè)和物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
（三）監(jiān)督、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站進(jìn)行鄉(xiāng)村道路及其設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、維護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)和管理。
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)道路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)督管理。
（五）負(fù)責(zé)交通建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管。
（六）承擔(dān)全區(qū)水上交通安全監(jiān)管職責(zé)。
（七）配合有關(guān)部門執(zhí)行交通行業(yè)的投資、價(jià)格、勞動(dòng)工資和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)政策。
（八）負(fù)責(zé)全區(qū)公路、水路的交通建設(shè)市場(chǎng)管理；執(zhí)行交通建設(shè)工程定額，組織工程質(zhì)量監(jiān)督。
（九）監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)經(jīng)營(yíng)性道路運(yùn)輸源頭安全、公路工程建設(shè)及養(yǎng)護(hù)安全和交通企事業(yè)單位內(nèi)部安全。
（十）指導(dǎo)交通行業(yè)的精神文明建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和職工隊(duì)伍建設(shè)。
（十一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)交通科技政策。
（十二）負(fù)責(zé)全區(qū)交通戰(zhàn)備、通信線路保護(hù)的有關(guān)協(xié)調(diào)工作。
（十三）承擔(dān)區(qū)政府公布的在關(guān)行政審批事項(xiàng)。
（十四）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作
2、2023年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
一、 進(jìn)一步切實(shí)抓好黨的二十大精神學(xué)習(xí)貫徹。
引導(dǎo)交通系統(tǒng)廣大干部職工，充分認(rèn)識(shí)學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神的重大意義，全面準(zhǔn)確學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的二十大精神，堅(jiān)持知行合一，貫徹落實(shí)好黨的二十大作出的重大決策部署，把思想統(tǒng)一到黨的二十大精神上來(lái)，把力量凝聚到黨的二十大確定的各項(xiàng)任務(wù)上來(lái)，奮力續(xù)寫交通強(qiáng)區(qū)建設(shè)新的篇章。
二、 深入落實(shí)"疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全"
堅(jiān)持不懈全面抓好疫情防控、森林防滅火、安全穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)保、黨風(fēng)廉政建設(shè)等各項(xiàng)工作。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作要求，以客貨運(yùn)輸安全、道路交通安全、交通項(xiàng)目施工、森林防滅火安全為重點(diǎn)，全面深入開展安全隱患排查治理，強(qiáng)化防汛減災(zāi)；以交通項(xiàng)目征拆、工程款支付、農(nóng)民工工資支付為重點(diǎn)，全面開展矛盾排查化解，確保交通運(yùn)輸行業(yè)安全穩(wěn)定。
三、全面提速交通強(qiáng)區(qū)建設(shè)。
一是持續(xù)加大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，力爭(zhēng)全年完成交通投資6億元。
二是繼續(xù)做好一高一鐵兩個(gè)重大交通項(xiàng)目建設(shè)后續(xù)工作，確保金口河至烏斯河段全面完成建設(shè)。
三是一站五路建設(shè)全面加速。（1）力爭(zhēng)完成共安客運(yùn)樞紐站建設(shè)，完成投資0.5億元；（2）加快推進(jìn)國(guó)道245線金口河段過(guò)境公路改建工程，全面完成隧道出口至高速連接線工程，確保累計(jì)完成投資2.5億元；（3）投資約13億元的245線高速大渡河大橋至白熊溝段改建工程前期工作全面提速，力爭(zhēng)開工建設(shè)，為大峽谷和鐵道兵博物館旅游發(fā)展提供更加良好的交通運(yùn)輸環(huán)境；（4）全面完成和共路改建，完成投資0.8億元；（5）全面完成ＰＰＰ項(xiàng)目建設(shè)，完成投資0.3億元；（6）盡快開工建永花路（花茨至瓦山坪）段幸福美麗鄉(xiāng)村路，完成投資0.5億元。
四是全面完成鄉(xiāng)村振興和兩次改革"后半篇"文章項(xiàng)目建設(shè)，完成投資0.6億元。
二、部門概況
金口河區(qū)交通運(yùn)輸局下屬二級(jí)預(yù)算單位2個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：公路建設(shè)服務(wù)中心,道路運(yùn)輸服務(wù)中心
金口河區(qū)交通運(yùn)輸局總編制30名，其中：行政編制7名，工勤編制2名，事業(yè)編制21名。在職人員總數(shù)34名，其中：行政8名，工勤1名，事業(yè)23名。退休0名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，金口河區(qū)交通運(yùn)輸局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出。金口河區(qū)交通運(yùn)輸局2023年收支預(yù)算總數(shù)2019.64萬(wàn)元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加956.21萬(wàn)元，主要是由于（人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)）預(yù)算增加956.21萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算情況
金口河區(qū)交通運(yùn)輸局2023年收入預(yù)算2019.64萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)947.46萬(wàn)元，占46.9%；一般公共預(yù)算撥款收入1072.18萬(wàn)元，占53.1%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
金口河區(qū)交通運(yùn)輸局2023年支出預(yù)算2019.64萬(wàn)元，其中：基本支出718.2萬(wàn)元，占35.5%；項(xiàng)目支出1301.44萬(wàn)元，占64.5%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
金口河區(qū)交通運(yùn)輸局 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù) 2019.64萬(wàn)元, 比 2022 年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1063.43萬(wàn)元增加956.21萬(wàn)元，主要原因一是較上年增加項(xiàng)目等749.64萬(wàn)元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加206.57萬(wàn)元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1072.18萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入893.81萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入53.65萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出134.07萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出35.43萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出20萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出53.65萬(wàn)元、農(nóng)林水支出1.5萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出1723.95萬(wàn)元、住房保障支出51.03萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
金口河區(qū)交通運(yùn)輸局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2019.64萬(wàn)元，比 2022年預(yù)算數(shù)增加956.21萬(wàn)元，主要原因一是較上年增加項(xiàng)目等749.64萬(wàn)元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加206.57萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出134.07萬(wàn)元，約占7%；衛(wèi)生健康支出35.43萬(wàn)元，約占2%，節(jié)能環(huán)保支出20萬(wàn)元，約占1%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出53.65萬(wàn)元，約占3%，農(nóng)林水支出1.5萬(wàn)元，約占1%，交通運(yùn)輸支出1723.95萬(wàn)元，約占83%，住房保障支出51.03萬(wàn)元，約占3%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng)）。
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為61.28萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2 .社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為30.64萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，主要用于：社會(huì)福利事業(yè)單位支出。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為4.56萬(wàn)元，主要用于：保障殘疾人就業(yè)支出。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為5.6萬(wàn)元，主要用于：保障單位按規(guī)定繳納其他社會(huì)保險(xiǎn)。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為6.9萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為7.02萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助繳費(fèi)支出
7. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)），主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
8. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，主要用于：大氣環(huán)保，灑水降塵支出。
9. 農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為1.5萬(wàn)元，主要用于：其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出。
10. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為117.4萬(wàn)元，主要用于：金口河區(qū)交通運(yùn)輸局行政基本支出。
11. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為320萬(wàn)元，主要用于：公路建設(shè)支出。
12. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為404.29萬(wàn)元，主要用于：公路養(yǎng)護(hù)、管理，縣鄉(xiāng)道小修保養(yǎng)支出。
13. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸安全（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為77萬(wàn)元，主要用于：道路交通運(yùn)輸安全支出。
14. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為156.49萬(wàn)元，主要用于：道路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)督管理支出。
15. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）海事管理（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為74.08萬(wàn)元，主要用于：海事機(jī)構(gòu)基本支出。
16. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款） 其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為573.69萬(wàn)元，主要用于：其他公路水路運(yùn)輸支出。
17. .交通運(yùn)輸支出（類） 其他交通運(yùn)輸支出（款） 其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，主要用于：其他交通運(yùn)輸支出。
18. 住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為51.03萬(wàn)元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
金口河區(qū)交通運(yùn)輸局（單位簡(jiǎn)稱）2023年一般公共預(yù)算基本支出718.2萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)670.82萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)47.38萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
金口河區(qū)交通運(yùn)輸局2023年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.3萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2023年金口河區(qū)交通運(yùn)輸局根據(jù)業(yè)務(wù)星期安排的出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2023年金口河區(qū)交通運(yùn)輸局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.3萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待20批，共230人，較2022年預(yù)算減少57%，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2023年金口河區(qū)交通運(yùn)輸局安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年預(yù)算持平；2023年將新購(gòu)0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年，金口河區(qū)交通運(yùn)輸局沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年，金口河區(qū)交通運(yùn)輸局沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年，金口河區(qū)交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算47.38萬(wàn)元，比上年減少6.49萬(wàn)元，下降12%，主要原因是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少。
（二）政府采購(gòu)情況。
2023年，金口河區(qū)交通運(yùn)輸局安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。（具體工作）。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，金口河區(qū)交通運(yùn)輸局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價(jià)10萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)50萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求， 2023年金口河區(qū)交通運(yùn)輸局開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目16個(gè)，涉及預(yù)算353.98萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算 0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目16個(gè)，涉及預(yù)算353.98萬(wàn)元，因項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：指除上述"一般公共預(yù)算撥款收入"、"事業(yè)收入"、"事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入"等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：其他殘疾人保障支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
17.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
18.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
19.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）：指其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出。
20.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）：指對(duì)大氣污染防治的支出。
21.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：對(duì)公路水路運(yùn)輸行政單位的經(jīng)費(fèi)支出。
22.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）：對(duì)公路基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)費(fèi)用支出。
23.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：對(duì)公路養(yǎng)護(hù)、管理、修復(fù)等費(fèi)用的支出。
24.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸安全（項(xiàng)）：對(duì)公路運(yùn)輸行業(yè)的安全監(jiān)管支出。
25.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）：對(duì)公路運(yùn)輸行業(yè)客運(yùn)、物流等管理費(fèi)用支出。
26.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）海事管理（項(xiàng)）：對(duì)海事機(jī)構(gòu)的基本經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)的支出。
27.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款） 其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：對(duì)其他公路水路運(yùn)輸支出。
28.交通運(yùn)輸支出（類） 其他交通運(yùn)輸支出（款） 其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：對(duì)其他交通運(yùn)輸?shù)南嚓P(guān)支出。
29.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
30.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
31. "三公"經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
32.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：金口河區(qū)交通局2023年預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
樂(lè)山市金口河區(qū)交通運(yùn)輸局
2023年2月22日
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