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目錄
第一部分金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
第二部分金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心2023年預(yù)算公開報表
1部門收支總表
1－1部門收入表
1－2部門支出總表
2財政撥款收支預(yù)算總表
2－1財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
3一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3－1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3－2一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3－3一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
4政府性基金支出預(yù)算表
4－1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
5國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表
7部門整體支出績效目標(biāo)申報表
8政府采購預(yù)算表
金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心部門（單位）
2023年部門預(yù)算情況說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能。
（一）貫徹執(zhí)行國務(wù)院和省、市有關(guān)防震減災(zāi)工作的方針、政策和法規(guī)。
（二）擬訂本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)服務(wù)事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃，制定防震減災(zāi)服務(wù)工作年度計劃并組織實施。
（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的地震監(jiān)測預(yù)報工作。
（四）會同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)宣傳教育工作，普及防震減災(zāi)知識，提高全社會的防震減災(zāi)意識。
（五）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的震情通報和地震災(zāi)害速報，配合上級防震減災(zāi)工作業(yè)務(wù)主管部門提出震后趨勢判斷意見，參與地震災(zāi)害損失評估，參與擬訂地震災(zāi)區(qū)的重建規(guī)劃。
（六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護工作。
（七）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
2、2023年重點工作任務(wù)介紹。
1．抓地震監(jiān)測基礎(chǔ)提升。一是做好地震監(jiān)測臺站（點）管理和地震監(jiān)測設(shè)施、觀測環(huán)境保護工作，確保觀測數(shù)據(jù)傳輸正常。二是積極配合完成中國地震科學(xué)實驗場金口河點的建設(shè)項目，努力拓展地震監(jiān)測應(yīng)用業(yè)務(wù)。
2．抓預(yù)測預(yù)報能力提升。一是加強區(qū)域內(nèi)地震日常監(jiān)測，積極爭取本級財政資金購置新水氡監(jiān)測設(shè)備1臺，恢復(fù)金口河水氡監(jiān)測工作。二是加強科技協(xié)作。加強與北京大學(xué)深圳研究生院合作，推進AETA多分量科研項目應(yīng)用。三是加強震情會商視頻系統(tǒng)日常運行維護，確保視頻會商系統(tǒng)正常運行。四是定期組織召開年度、專題、緊急震情和震后趨勢會商，密切與市防震減災(zāi)服務(wù)中心和周邊區(qū)（縣）聯(lián)系，加強震情跟蹤工作協(xié)作、資源共享與信息交流。五是配合開展地震預(yù)警信息服務(wù)“村村響”試點工作。
3．抓地震預(yù)警終端應(yīng)用。一是強化地震預(yù)警知識宣傳，積極推廣地震預(yù)警和烈度速報緊急信息接收應(yīng)用技術(shù)，擴大公眾掌握使用地震預(yù)警信息獲取渠道。二是做好“春節(jié)”“五一”“國慶”等重點時段和重大社會活動期間地震安全保障服務(wù)。三是積極爭取本級財政資金購置地震預(yù)警終端2臺，安裝在區(qū)人民醫(yī)院和區(qū)婦幼保健院，提高我區(qū)地震預(yù)警終端安裝覆蓋面。
4．抓群防群測體系。深化“1＋N＋X”地震群測群防體系建設(shè)，加強地震宏觀觀測知識欄管理使用，加強對15個宏觀觀測點規(guī)范建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行宏微觀異?！傲銏蟾妗敝贫龋袑嵓訌娬鹎榉治龊彤惓笏凸ぷ?，組織開展1期“三網(wǎng)一員”和宏觀觀測員專題培訓(xùn)。
二、部門概況
金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心屬一級預(yù)算單位，是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心部門（單位）總編制3名，其中：行政編制3名，參公編制0名，工勤編制0名，事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)3名，其中：行政3名，參公1名，工勤0名，事業(yè)0名。退休0名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心2023年收支預(yù)算總數(shù)113．82萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加34．75萬元，主要是由于（人員經(jīng)費）預(yù)算增加34．75萬元。
（一）收入預(yù)算情況
金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心部門（單位）2023年收入預(yù)算113．82萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入113．82萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心部門（單位）2023年支出預(yù)算113．82萬元，其中：基本支出102．32萬元，占89．8％；項目支出11．5萬元，占10．1％。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心部門（單位）2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)113．82萬元，比2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)79．07萬元增加34．75萬元，主要原因是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加34．75萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入113．82萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出18．49萬元、衛(wèi)生健康支出3．65萬元、住房保障支出7．24萬元、農(nóng)林水支出1．5萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出82．94萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心部門（單位）2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款113．82萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加34．75萬元，主要原因是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加34．75萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出18．49萬元，約占16％；衛(wèi)生健康支出3．65萬元，約占4％；住房保障支出7．24萬元，約占6％；農(nóng)林水支出1．5萬元，約占1％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出82．94萬元，約占73％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項）。
1．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為8．93萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為4．47萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
3．社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為0．89萬元，主要用于：保障殘疾人就業(yè)支出。
4．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為4．2萬元，主要用于：保障單位按規(guī)定繳納其他社會保險。
5．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2023年預(yù)算數(shù)為3．41萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
6．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2023年預(yù)算數(shù)為0．24萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療保險補助繳費支出
7．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（項）：2023年預(yù)算數(shù)為1．5萬元，主要用于：脫貧攻堅成果鞏固及鄉(xiāng)村振興支出。
8．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：2023年預(yù)算數(shù)為7．24萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
9．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）行政運行（項）：2023年預(yù)算數(shù)為72．94萬元，主要用于：防震減災(zāi)服務(wù)中心人員基本工資支出，公用經(jīng)費基本運行。
10．災(zāi)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）防震減災(zāi)信息管理（項）：2023年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于：防震減災(zāi)的日常監(jiān)測預(yù)報、儀器維修維護等工作支出。
11．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理（項）：2023年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于：對“三網(wǎng)一員”“宏觀觀測員”業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。
12．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）其他地震事務(wù)支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為2萬元，主要用于：本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)的宣傳教育工作、普及防震減災(zāi)知識。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心（單位簡稱）2023年一般公共預(yù)算基本支出102．32萬元，其中：
人員經(jīng)費90．78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費11．54萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心部門（單位）2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0．24萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0．24萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2023年金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心部門（單位）根據(jù)業(yè)務(wù)星期安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2023年金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心部門（單位）安排公務(wù)接待費預(yù)算0．24萬元，預(yù)計接待5批，共24人，較2022年預(yù)算減少20％，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2023年金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心部門（單位）安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，與2022年預(yù)算持平；2023年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年，金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年，金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年，金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心部門（單位）機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算11．54萬元，比上年增加0．54萬元，增長4．9％，主要原因是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加。
（二）政府采購情況。
2023年，金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心部門（單位）安排政府采購預(yù)算2．07萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2．07萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。主要用于辦公業(yè)務(wù)設(shè)備更新（具體工作）。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心部門（單位）共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價0萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價0萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，2023年金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心部門（單位）開展績效目標(biāo)管理的項目4個，涉及預(yù)算11．5萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項目4個，涉及預(yù)算11．5萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：其他殘疾人保障支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
16．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機關(guān)的管理費用支出。
18．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（項）：指其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出。
19．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）行政運行（項）：地震事務(wù)行政運行的基本支出。
20．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）防震減災(zāi)信息管理（項）：地震事務(wù)防震減災(zāi)信息管理支出。
21．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理（項）：地震事務(wù)防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理支出。
22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）其他地震事務(wù)支出（項）：地震事務(wù)其他地震事務(wù)支出。
23．基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
25．“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
26．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心部門（單位）2023年預(yù)算公開報表
 防震減災(zāi)服務(wù)中心2023年預(yù)算公開報表.xlsx
2023年2月22日
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