|
目 錄
第一部分 共青團樂山市金口河區(qū)委2023年部門預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
第二部分 共青團樂山市金口河區(qū)委2023年預(yù)算公開報表
1 部門收支總表
1-1 部門收入表
1-2 部門支出總表
2 財政撥款收支預(yù)算總表
2-1 財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
3 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2 一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-3 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
4 政府性基金支出預(yù)算表
4-1 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
5 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6 部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表
7 部門整體支出績效目標(biāo)申報表
8 政府采購預(yù)算表
共青團樂山市金口河區(qū)委
2023年部門預(yù)算情況說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：1、領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團工作；在區(qū)青聯(lián)中發(fā)揮核心作用；指導(dǎo)區(qū)學(xué)聯(lián)工作；受黨的委托領(lǐng)導(dǎo)本區(qū)少先隊工作；依法對區(qū)級青年社團和青少年教育、活動、服務(wù)陣地等進(jìn)行歸口管理或業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
2、教育、引導(dǎo)本區(qū)團員青年高舉鄧小平理論偉大旗幟，貫徹黨在社會主義初級階段的基本路線；按照“三個代表”的要求，在金口河兩個文明建設(shè)中培養(yǎng)和造就一代有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義事業(yè)建設(shè)者和接班人；積極為黨輸送新鮮血液。
3、適應(yīng)金口河經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要，圍繞黨的中心任務(wù)，組織開展形式多樣、適合青少年特點、健康有益的活動；充分發(fā)揮青少年在兩個文明建設(shè)中的生力軍和突擊隊作用，滿足青少年成長成才的需要。
4、調(diào)查研究本區(qū)青少年生存發(fā)展和青少年工作狀況；參與制定并實施本區(qū)青少年工作和青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；參與制定并實施本區(qū)有關(guān)青年和青年工作的政策；配合政府處理、協(xié)調(diào)和督辦與本區(qū)青少年權(quán)益相關(guān)有事務(wù)；積極發(fā)揮共青團在政府和社會事務(wù)管理中的民主參與、民主監(jiān)督作用。
5、協(xié)助黨和政府做好本區(qū)在校學(xué)生、職業(yè)青年的教育、引導(dǎo)工作；以社區(qū)為依托，整合各種資源，為社區(qū)各類青少年群體提供服務(wù)和幫助，切實維護社會的安定團結(jié)。
6、開展青年統(tǒng)戰(zhàn)工作，建立廣泛的青年愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結(jié)、教育工作，維護、促進(jìn)祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)。
7、堅持以黨建帶團建，按照群眾化、社會化、民主化和法治化的要求，加強本區(qū)基層團組織的建設(shè)，增強共青團組織的感召力、凝聚力和吸引力；積極運用信息技術(shù)，推動本區(qū)青少年工作手段的現(xiàn)代化。
8、加強機關(guān)建設(shè)，提高機關(guān)管理的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化和信息化水平；大力選拔、培養(yǎng)和輸送年輕干部。
9、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
2、2022年重點工作任務(wù)介紹：
1.加強廣大青少年的思想引領(lǐng)。認(rèn)真抓好青年大學(xué)習(xí)和青年講師團的作用發(fā)揮，著力提升共青團思想工作水平。
2.注重典型選樹、擴大宣傳。從身邊人、身邊事選樹青年典型，營造全區(qū)青年干事創(chuàng)業(yè)氛圍，正向激勵引導(dǎo)青年擔(dān)當(dāng)作為。
3.加強網(wǎng)絡(luò)輿情引導(dǎo)。加強“網(wǎng)上共青團”建設(shè)，做好青年網(wǎng)絡(luò)輿情引導(dǎo)工作，牢牢把握青年思想動向，積極引導(dǎo)青年健康成長。
4.助力脫貧攻堅。鞏固彝區(qū)“一村一支教”志愿服務(wù)、“走出大山看世界”扶智勵志公益活動，持續(xù)推進(jìn)“七彩假期”“種太陽”暑期夏令營、我要上大學(xué)等品牌項目。
5.助力鄉(xiāng)村振興。深入實施農(nóng)村電商培育工程、農(nóng)村青年致富帶頭人培育工程，依托銀團掛職，搭建青年創(chuàng)業(yè)金融支持平臺。持續(xù)開展“青春志愿”農(nóng)村人居環(huán)境整治活動，助力農(nóng)村形象新蛻變。
6.加強志愿服務(wù)活動。培育優(yōu)秀志愿服務(wù)項目，持續(xù)常態(tài)化開展文明勸導(dǎo)、環(huán)境整治、宣傳教育、旅游服務(wù)、青春志愿等志愿活動。
7.關(guān)注青少年維權(quán)。優(yōu)化青年心理健康教育和服務(wù)，保障未成年人的合法權(quán)益，預(yù)防未成年違法犯罪，持續(xù)開展“小海棠信箱”公益項目。
8.關(guān)愛特殊困難青少年。整合童伴之家、彝區(qū)青少年活動室、青年之家等資源，開展圓夢大行動、暖冬行動、我要上大學(xué)、關(guān)愛留守、困難青少年一對一幫扶等品牌團字號活動。
9.加強學(xué)校共青團和少先隊工作。強化“全團抓學(xué)?！币庾R，突出團支部政治引領(lǐng)作用，嚴(yán)格團員發(fā)展和教育管理。
10.擴大團組織有效覆蓋。穩(wěn)步推進(jìn)非公企業(yè)、小區(qū)、社會組織等領(lǐng)域團建，逐步擴大對新興青年群體的組織覆蓋。
二、部門概況
團區(qū)委預(yù)算單位1個，其中：行政單位1個，事業(yè)單位0個。
團區(qū)委總編制1名，其中：行政編制1名，工勤編制0名，事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)5名，其中：行政1名，工勤0名，事業(yè)0名。退休0名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，2023年共青團樂山市金口河區(qū)委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。共青團樂山市金口河區(qū)委2023年收支預(yù)算總數(shù)158.59萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)減少17.02萬元，主要是由于社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出預(yù)算減少28.63萬元。
（一）收入預(yù)算情況
共青團樂山市金口河區(qū)委2023年收入預(yù)算158.59萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入158.59萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
共青團樂山市金口河區(qū)委2023年支出預(yù)算158.59萬元，其中：基本支出108.59萬元，占68.47%；項目支出50萬元，占31.53%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
共青團樂山市金口河區(qū)委 2023 年財政撥款收支預(yù)算總數(shù) 158.59 萬元, 比 2022 年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)175.61萬元減少17.02萬元，主要原因是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少17.02萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入158.59萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出 66.91萬元、社會保障和就業(yè)支出89.21萬元、 衛(wèi)生健康支出 0.82萬元、住房保障支出1.65萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
共青團樂山市金口河區(qū)委2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款158.59萬元，比 2022年預(yù)算數(shù)減少17.02萬元，主要原因是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少17.02萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出66.91萬元，約占42.19%；國防支出0萬元，約占0%；教育支出 0萬元，約占0%；社會保障和就業(yè)支出89.21萬元，約占56.25%；衛(wèi)生健康支出0.82萬元，約占0.52%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，約占0%；農(nóng)林水支出0萬元，約占0%；住房保障支出1.65萬元，約占1.04%；其他支出0萬元，約占0%；債務(wù)還本支出0萬元，約占0%；債務(wù)付息支出0萬元，約占0%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項）。
1.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為16.91萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為50萬元，主要用于：群眾團體事務(wù)方面的支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為2萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為1萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為0.2萬元，主要用于：殘疾人就業(yè)方面的支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為86萬元，主要用于：社會保障和就業(yè)方面的支出。
7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為0.76萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
8. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為0.06萬元，主要用于：財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費支出。
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 2023年預(yù)算數(shù)為1.65萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
共青團樂山市金口河區(qū)委2023年一般公共預(yù)算基本支出108.59萬元，其中：
人員經(jīng)費105.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費2.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
共青團樂山市金口河區(qū)委2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2023年共青團樂山市金口河區(qū)委無出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2023年共青團樂山市金口河區(qū)委安排公務(wù)接待費預(yù)算1萬元，預(yù)計接待8批，共20人，較2022年預(yù)算增長100%，主要原因是我單位接待“微心愿”等愛心人士較多，接待次數(shù)多。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2023年共青團樂山市金口河區(qū)委安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，較2020年預(yù)算持平；2023年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年，共青團樂山市金口河區(qū)委沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年，共青團樂山市金口河區(qū)委沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年，共青團樂山市金口河區(qū)委機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2.9萬元，比上年減少2.48萬元，下降46.1%，主要原因是人員調(diào)出，經(jīng)費減少。
（二）政府采購情況。
2023年，共青團樂山市金口河區(qū)委安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日共青團樂山市金口河區(qū)委共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價0萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價0萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求， 2023年共青團樂山市金口河區(qū)委開展績效目標(biāo)管理的項目7個，涉及預(yù) 算50萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算 0萬元；特定目標(biāo)類項目 7個，涉及預(yù)算50萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機關(guān)的管理費用支出。
18.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：共青團樂山市金口河區(qū)委2023年預(yù)算公開報表
2023年2月17日
 共青團樂山市金口河區(qū)委2023年預(yù)算公開報表.xlsx
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
|
無障礙瀏覽
