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目錄
第一部分樂山市金口河區(qū)水務(wù)局2023年部門預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
第二部分樂山市金口河區(qū)水務(wù)局2023年預(yù)算公開報(bào)表
1部門收支總表
1－1部門收入表
1－2部門支出總表
2財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2－1財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3－1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3－2一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3－3一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4政府性基金支出預(yù)算表
4－1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表
7部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
8政府采購預(yù)算表
樂山市金口河區(qū)水務(wù)局2023年部門預(yù)算情況說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：
樂山市金口河區(qū)水務(wù)局是區(qū)人民政府人民設(shè)置的水行政職能管理部門，主要依據(jù)《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)的規(guī)定行使職權(quán)，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)全區(qū)水利工程建設(shè)、防洪度汛、水資源保護(hù)、農(nóng)業(yè)用水、農(nóng)村人畜飲水等工作。
1．負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水行政管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)，起草有關(guān)地方規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用，擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，組織編制全區(qū)水利行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資建議，提出區(qū)內(nèi)水利建設(shè)投資安排建議并組織實(shí)施。
2．負(fù)責(zé)全區(qū)水資源的監(jiān)督管理。擬訂全區(qū)水資源中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)區(qū)域的水資源調(diào)度和組織實(shí)施水資源論證、防洪論證制度。負(fù)責(zé)水文水資源監(jiān)測和河湖生態(tài)流量水量監(jiān)管。
3．負(fù)責(zé)全區(qū)供水行業(yè)管理和節(jié)約用水工作。擬訂全區(qū)供水規(guī)劃，負(fù)責(zé)供水企業(yè)的監(jiān)督管理。擬定節(jié)約用水規(guī)范性文件，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
4．負(fù)責(zé)河湖管理工作。負(fù)責(zé)河道范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目，承擔(dān)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，落實(shí)河（湖）長工作制。
5．負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃，負(fù)責(zé)有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)水利行業(yè)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
6．負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作。承擔(dān)全區(qū)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)與監(jiān)管工作。
7．負(fù)責(zé)開展水利科技工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范貫徹執(zhí)行監(jiān)管。
8．負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
9．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
2、2023年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：
1．以水電設(shè)施補(bǔ)短板為重點(diǎn)，推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。圍繞鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接機(jī)遇，積極爭取更多上級(jí)資金，開工建設(shè)鯉魚浩、月兒壩、小河段防洪工程，同時(shí)完成檢金壩、關(guān)村壩二期防洪治理，金河鎮(zhèn)銅河段、吉豐段山洪溝治理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收；完成大渡河左岸流域水資源配置項(xiàng)目一期順?biāo)愚r(nóng)村水系治理工程建設(shè)任務(wù)，啟動(dòng)二期項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，力爭2023年初開工建設(shè)；鞏固農(nóng)村供水助力鄉(xiāng)村振興，健全水利工程管護(hù)機(jī)制，促進(jìn)工程良性運(yùn)行，完成集中供水收費(fèi)，突出抓好水管單位公益性、水利工程維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)的籌措和項(xiàng)目實(shí)施；以城鄉(xiāng)供水一體化區(qū)域規(guī)?；┧疄橹鳌⑿⌒图泄┧疄檩o、分散供水為有效補(bǔ)充，著力構(gòu)建城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、融合發(fā)展的一體化供水網(wǎng)絡(luò)。完成舊水廠收購，順利運(yùn)營日供水量為10000立方米每天的城鄉(xiāng)一體化水廠，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)居民3．8萬人喝上放心水，大力提升城市功能；全力推進(jìn)枕二、沙一水電站主體工程建設(shè)及征地移民工作，做好移民后扶人口動(dòng)態(tài)調(diào)整，及時(shí)發(fā)放后期扶持直發(fā)直補(bǔ)資金，做好后期扶持項(xiàng)目實(shí)施。
2．以人民生命安全為根本，抓好水旱災(zāi)害防御。立足防大汛、抗大旱、搶大險(xiǎn)、救大災(zāi)的“防范勝于救災(zāi)”意識(shí)，進(jìn)一步明確山洪災(zāi)害危險(xiǎn)區(qū)及險(xiǎn)工險(xiǎn)段防汛責(zé)任人，堅(jiān)持不懈地落實(shí)好防汛責(zé)任制；及時(shí)做好預(yù)案修編工作，大力抓好宣傳、培訓(xùn)和演練；做好防汛抗旱物資儲(chǔ)備和應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)伍建設(shè)，組織好汛前大檢查，調(diào)試維護(hù)好防汛指揮系統(tǒng)、山洪災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)，確保運(yùn)行正常，時(shí)刻準(zhǔn)備打大仗；落實(shí)汛期24小時(shí)防汛值班制度和水雨情會(huì)商制度；完成水旱災(zāi)害普查審核后續(xù)工作。在“防”字上做足功夫，做好其他各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，再奪2023年防汛抗旱工作新勝利。
3．以河長制湖長制為抓手，全面深化水生態(tài)環(huán)境。進(jìn)一步夯實(shí)黨政主導(dǎo)、部門聯(lián)動(dòng)、分級(jí)管理、責(zé)任明確、協(xié)調(diào)有序的管護(hù)組織領(lǐng)導(dǎo)體系，制定2023年河湖河長制湖長制工作“四張清單”；及時(shí)組織召開專題會(huì)議，研究所涉河湖管理和保護(hù)的重點(diǎn)工作、推進(jìn)措施，按照要求開展巡河問河工作。以強(qiáng)化河長辦綜合協(xié)調(diào)、督查考核職能為切入點(diǎn)，采取專項(xiàng)督查、明察暗訪等方式，加強(qiáng)河長制湖長制工作督導(dǎo)，確保河湖長制工作落地落實(shí)。同時(shí)進(jìn)一步圍繞“河暢、水清、岸綠、景美”目標(biāo)，深入、細(xì)致梳理危害源頭，形成“目標(biāo)、問題、任務(wù)、責(zé)任”清單，建立長效保護(hù)機(jī)制，抓好水資源保護(hù)、河湖水域岸線管護(hù)、水污染防治、水環(huán)境治理、水生態(tài)修復(fù)和執(zhí)法監(jiān)督等六大任務(wù)，持之以恒抓好河流管理、保護(hù)、治理等各項(xiàng)工作。加大執(zhí)法監(jiān)管力度，對(duì)流域存在的“亂占、亂采、亂堆、亂建”等突出“四亂”問題進(jìn)行清理整治。組織開展從流域到小溪溝的全面排查梳理、調(diào)查摸底，健全完善河道采砂、入河排污等各項(xiàng)水生態(tài)保護(hù)和監(jiān)管體系，對(duì)重點(diǎn)河湖、水域岸線進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，堅(jiān)持依法行政、嚴(yán)格執(zhí)法，嚴(yán)厲打擊破壞河流生態(tài)的違法行為。確保全區(qū)各流域主要河流持續(xù)穩(wěn)定達(dá)到并優(yōu)質(zhì)于Ⅱ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
二、部門概況
樂山市金口河區(qū)水務(wù)局預(yù)算單位1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。
樂山市金口河區(qū)水務(wù)局總編制21名，其中：行政編制6名，工勤編制1名，事業(yè)編制14名。在職人員總數(shù)19名，其中：行政7名，工勤1名，事業(yè)11名。退休7名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，樂山市金口河區(qū)水務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、其他支出。樂山市金口河區(qū)水務(wù)局2023年收支預(yù)算總數(shù)2072．76萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加1106．55萬元，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)支出、項(xiàng)目支出預(yù)算增加1106．55萬元。
（一）收入預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)水務(wù)局2023年收入預(yù)算2072．76萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1571萬元，占75．79％；一般公共預(yù)算撥款收入501．76萬元，占24．21％。
（二）支出預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)水務(wù)局2023年支出預(yù)算2072．76萬元，其中：基本支出406．86萬元，占19．63％；項(xiàng)目支出1665．9萬元，占80．37％。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
樂山市金口河區(qū)水務(wù)局2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)2072．76萬元，比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)966．21萬元增加1106．55萬元，主要原因一是較上年增加中央和省級(jí)大中型水庫移民后期扶持資金等項(xiàng)目975．15萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加131．4萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入501．76萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入69．22萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入1501．78萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出445．24萬元、衛(wèi)生健康支出15．04萬元、農(nóng)林水支出961．51萬元、住房保障支出29．97萬元、其他支出621萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
樂山市金口河區(qū)水務(wù)局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2072．76萬元，2022年預(yù)算數(shù)增加1106．55萬元，比主要原因一是較上年增加水利執(zhí)法監(jiān)督5萬元、增加河道砂石資源管理5萬元，減少防汛經(jīng)費(fèi)3．7萬元，增加水利發(fā)展資金67．19萬元，大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出2．03萬元，增加政府性基金899．63萬元。二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加131．4萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出445．24萬元，約占21．48％；衛(wèi)生健康支出15．04萬元，約占0．73％；農(nóng)林水支出961．51萬元，約占46．39％；住房保障支出29．97萬元，約占1．44％；其他支出621萬元，約占29．96％；。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（四）1．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為35．35萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（五）2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為17．67萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
3．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于：其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
4．社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為3．53萬元，主要用于：其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
5．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為6．34萬元，主要用于：其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
6．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為5．85萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為7．63萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為1．56萬元，主要用于：財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
9．農(nóng)林水（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為154．35萬元，主要用于：行政單位的基本支出。
10．農(nóng)林水（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為141．6萬元，主要用于：水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。
11．農(nóng)林水（類）水利（款）水利前期工作（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為20萬元，主要用于：水利規(guī)劃、勘測、設(shè)計(jì)、科研及相關(guān)管理辦法編制、資料整編、設(shè)備購置等基礎(chǔ)性前期工作的支出。
12．農(nóng)林水（類）水利（款）水利執(zhí)法監(jiān)督（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于：水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位開展水利執(zhí)法監(jiān)督活動(dòng)的支出。
13．農(nóng)林水（類）水利（款）水土保持（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出。
14．農(nóng)林水（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：水資源節(jié)約、監(jiān)管、配置、調(diào)度、保護(hù)和基礎(chǔ)管理工作的支出。
15．農(nóng)林水（類）水利（款）水質(zhì)監(jiān)測（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為4萬元，主要用于：水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水質(zhì)監(jiān)測事業(yè)單位的支出。
16．農(nóng)林水（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為26．4萬元，主要用于：防汛業(yè)務(wù)支出。
17．農(nóng)林水（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為18萬元，主要用于：江河湖庫水系綜合整治方面的支出。
18．農(nóng)林水（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為1．5萬元，主要用于：其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
19．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為29．97萬元，主要用于：行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
樂山市金口河區(qū)水務(wù)局2023年一般公共預(yù)算基本支出406．86萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)365．69萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)41．17萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
樂山市金口河區(qū)水務(wù)局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4．5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4．5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2023年樂山市金口河區(qū)水務(wù)局無出國計(jì)劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2022年預(yù)算無增減，與2022年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2023年樂山市金口河區(qū)水務(wù)局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4．5萬元，預(yù)計(jì)接待65批，共520人，較2022年預(yù)算無增減，與2022年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2023年樂山市金口河區(qū)水務(wù)局安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較2022年預(yù)算無增減，與2022年預(yù)算持平；2023年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到2輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年，樂山市金口河區(qū)水務(wù)局使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出1501．78萬元，主要用于：
1．社會(huì)保障和就業(yè)（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）：2023年預(yù)算安排支出數(shù)為76．15萬元，主要用于：大中型水庫移民后期扶持基金安排的支出。
2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）：2023年預(yù)算安排支出數(shù)為303．2萬元，主要用于：大中型水庫移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水庫移民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出等。
3．農(nóng)林水（類）大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）：2023年預(yù)算安排支出數(shù)為436．43萬元，主要用于：大中型水庫庫區(qū)基金安排用于改善庫區(qū)及移民安置區(qū)生產(chǎn)生活條件的基礎(chǔ)設(shè)施、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出。
4．農(nóng)林水（類）大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出（款）其他大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算安排支出數(shù)為65萬元，主要用于：其他大中型水庫庫區(qū)基金支出。
5．其他（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算安排支出數(shù)為621萬元，主要用于：其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年，樂山市金口河區(qū)水務(wù)局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年，樂山市金口河區(qū)水務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算41．17萬元，與上年持平，主要原因是無人員變化。
（二）政府采購情況。
2023年，樂山市金口河區(qū)水務(wù)局安排政府采購預(yù)算20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算20萬元。主要用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)前期工作。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，樂山市金口河區(qū)水務(wù)局共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)50萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，2023年樂山市金口河區(qū)水務(wù)局開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目10個(gè)，涉及預(yù)算94．9萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目10個(gè)，涉及預(yù)算94．9萬元，因項(xiàng)目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：指其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：指其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
13．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
14．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
15．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
16．農(nóng)林水（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。
17．農(nóng)林水（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：指水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。
18．農(nóng)林水（類）水利（款）水利前期工作（項(xiàng)）：指水利規(guī)劃、勘測、設(shè)計(jì)、科研及相關(guān)管理辦法編制、資料整編、設(shè)備購置等基礎(chǔ)性前期工作的支出。
19．農(nóng)林水（類）水利（款）水利執(zhí)法監(jiān)督（項(xiàng)）：指水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位開展水利執(zhí)法監(jiān)督活動(dòng)的支出。
20．農(nóng)林水（類）水利（款）水土保持（項(xiàng)）：指水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出。
21．農(nóng)林水（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）：指水資源節(jié)約、監(jiān)管、配置、調(diào)度、保護(hù)和基礎(chǔ)管理工作的支出。
22．農(nóng)林水（類）水利（款）水質(zhì)監(jiān)測（項(xiàng)）：指水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水質(zhì)監(jiān)測事業(yè)單位的支出。
23．農(nóng)林水（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：指防汛業(yè)務(wù)支出。
24．農(nóng)林水（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項(xiàng)）：指江河湖庫水系綜合整治方面的支出。
25．農(nóng)林水（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：指其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
26．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
27．社會(huì)保障和就業(yè)（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）：指大中型水庫移民后期扶持基金安排的支出。
28．社會(huì)保障和就業(yè)（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）：指大中型水庫移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水庫移民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出等。
29．農(nóng)林水（類）大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）：指大中型水庫庫區(qū)基金安排用于改善庫區(qū)及移民安置區(qū)生產(chǎn)生活條件的基礎(chǔ)設(shè)施、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出。
30．農(nóng)林水（類）大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出（款）其他大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出（項(xiàng)）：指其他大中型水庫庫區(qū)基金支出。
31．其他（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）：指其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出。
32．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
33．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
34．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
35．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
 附件：樂山市金口河區(qū)水務(wù)局2023年預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
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