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目錄
第一部分2023年部門預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
第二部分2023年預(yù)算公開報表
1單位收支總表
1－1單位收入表
1－2單位支出總表
2財政撥款收支預(yù)算總表
2－1財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
3一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3－1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3－2一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3－3一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
4政府性基金支出預(yù)算表
4－1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
5國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表
7部門整體支出績效目標(biāo)申報表
8政府采購預(yù)算表
樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會
2023年部門預(yù)算情況說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
1、堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強對科技工作者的政治引領(lǐng)，搭建區(qū)委、區(qū)政府和科技工作者的橋梁和紐帶，推動全區(qū)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展。
2、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進學(xué)科發(fā)展，推動決策的科學(xué)化和民主化。
3、推動貫徹實施《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》，弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。推廣先進技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育互動，提高全民科學(xué)文化素質(zhì)。
4、維護科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才，促進尊重知識、尊重人才社會風(fēng)氣的形成。
5、協(xié)助開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。
6、開展咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化。
7、開展民間科學(xué)技術(shù)的交流活動，發(fā)展同科學(xué)技術(shù)團體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往。
8、對所屬區(qū)級學(xué)會、協(xié)會、研究會進行管理，對全區(qū)科協(xié)組織進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
9、開展科技扶貧，大力推廣農(nóng)村實用技術(shù)，提高農(nóng)村黨員、基層干部和廣大農(nóng)民的科學(xué)文化素質(zhì)。提升科普信息化水平、科技助力鄉(xiāng)村振興，以及服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動、院士專家工作站建設(shè)。
10、負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康，生態(tài)環(huán)境保護等工作。
11、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）2023年重點工作任務(wù)介紹
2023年區(qū)科協(xié)將繼續(xù)圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，著力在引智融智上有新突破，在科普工作上有新成效，在服務(wù)科技工作者上有新舉措，在組織和隊伍建設(shè)上有新加強。
1、繼續(xù)推進“天府科技云服務(wù)”工作
一是進一步加強對“天府科技云”平臺的宣傳力度，按照省市科協(xié)相關(guān)精神，認真開展各項工作，確保市下目標(biāo)任務(wù)順利開展。
2、抓好科普宣傳工作
繼續(xù)貫徹落實《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》（2021－2035年），廣泛開展群眾性、社會性、經(jīng)常性科普活動。針對科學(xué)素質(zhì)重點人群的需求和特點，開展貼近實際、貼近生活、貼近群眾的特色亮點活動，進一步提高全民科學(xué)素質(zhì)。
3、抓好鄉(xiāng)村振興工作
一是繼續(xù)開展社區(qū)聯(lián)系工作，幫助協(xié)調(diào)解決社區(qū)治理相關(guān)工作。二是做好鄉(xiāng)村人才振興工作，加大科技普及培訓(xùn)力度，依托我區(qū)已建成的專家工作站、聯(lián)合培養(yǎng)農(nóng)業(yè)創(chuàng)新人才，廣聚農(nóng)業(yè)專業(yè)人才，建立完善鄉(xiāng)土人才信息庫。
4、繼續(xù)推進青少年科技教育工作
一是組織參加樂山市第二十二屆青創(chuàng)大賽工作、樂山市第九屆機器人大賽，加強對學(xué)校科技輔導(dǎo)員的培訓(xùn)，組織各中小學(xué)校科技輔導(dǎo)員參加省市舉辦的專題培訓(xùn)，提高科技輔導(dǎo)員的教學(xué)水平。二是制定金口河區(qū)第二十屆青創(chuàng)大賽活動方案，明確活動時間、內(nèi)容、任務(wù)及相關(guān)要求。
5、加強科協(xié)組織自身建設(shè)
一是努力加強“開放型、樞紐型、平臺型”科協(xié)組織建設(shè)，真正把科協(xié)組織建設(shè)成黨領(lǐng)導(dǎo)下的、具有強大生機和活力的、團結(jié)聯(lián)系廣大科技工作者的人民團體。二是加強科協(xié)干部隊伍能力素質(zhì)提升和工作作風(fēng)轉(zhuǎn)變，加大干部培訓(xùn)力度，不斷提高科協(xié)干部隊伍的綜合素質(zhì)和能力。
二、部門概況
區(qū)科協(xié)屬于一級預(yù)算單位，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。
區(qū)科協(xié)總編制3名，其中：行政編制3名，工勤編制0名，事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)4名，其中：行政3名，工勤0名，事業(yè)0名，編外用工1名。退休0名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，2023年區(qū)科協(xié)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2023年區(qū)科協(xié)年收支總預(yù)算99．37萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加31．93萬元，增長47．35％，主要原因是：增加基礎(chǔ)績效獎和事業(yè)人員慰問金。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)科協(xié)2023年收入預(yù)算99．37萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)2．26萬元；一般公共預(yù)算撥款收入97．11萬元，占97．73％；事業(yè)收入0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)科協(xié)2023年支出預(yù)算99．37萬元，其中：基本支出86．61萬元，占87．16％；項目支出12．76萬元，占12．84％。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
區(qū)科協(xié)2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)97．11萬元，比2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加29．67萬元，主要原因是公務(wù)員基礎(chǔ)績效和事業(yè)人員慰問金納入預(yù)算。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入97．11萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入2．26萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出77．79萬元，社會保障和就業(yè)支出11．60萬元，衛(wèi)生健康支出2．84萬元，農(nóng)林水支出1．5萬元，住房保障支出5．64元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)科協(xié)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款97．11萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加29．67萬元，主要原因是公務(wù)員基礎(chǔ)績效和事業(yè)人員慰問金納入預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
科學(xué)技術(shù)支出77．79萬元，約占78．28％；社會保障和就業(yè)支出11．60萬元，約占11．67％；衛(wèi)生健康支出2．84萬元，約占2．86％；農(nóng)林水支出1．5萬元，約占1．51％；住房保障支出5．64元，約占5．68％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
區(qū)科協(xié)預(yù)算安排支出主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)科普事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障區(qū)科協(xié)機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
1、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)管理事務(wù)（款）行政運行（項），2023年預(yù)算數(shù)66．53萬元，主要用于支付單位人員工資、保障單位日常運轉(zhuǎn)。
2、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項），2023年預(yù)算數(shù)9萬元，主要用于開展科普業(yè)務(wù)工作。
3、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項），2023年預(yù)算數(shù)2．26萬元，主要用于開展天府科技云服務(wù)工作。
4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），2023年預(yù)算數(shù)為7．76萬元，主要用于單位按照規(guī)定標(biāo)準為職工繳納養(yǎng)老保險支出。
5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項），2023年預(yù)算數(shù)為3．49萬元，主要用于單位按照規(guī)定標(biāo)準為職工繳納職業(yè)年金支出。
6、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項），2023年預(yù)算數(shù)為0．35萬元，主要用于單位按照規(guī)定標(biāo)準為職工繳納工傷保險、失業(yè)保險支出。
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項），2023年預(yù)算數(shù)為2．66萬元，主要用于單位按照規(guī)定標(biāo)準為職工繳納醫(yī)療保險支出。
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項），2023年預(yù)算數(shù)為0．18萬元，主要用于單位按照規(guī)定標(biāo)準為公務(wù)員繳納醫(yī)療補助。
9、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），2023年預(yù)算數(shù)為5．64萬元，主要用于部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。，
10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項），2023年預(yù)算數(shù)1．5萬元，主要用于駐村第一書記開展鄉(xiāng)村振興工作。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
區(qū)科協(xié)2023年一般公共預(yù)算基本支出86．61萬元，其中：
人員經(jīng)費77．77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費8．84萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
區(qū)科協(xié)2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0．2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0．2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2023年區(qū)科協(xié)無安排的出國計劃，未安排經(jīng)費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
2023年區(qū)科協(xié)安排公務(wù)接待費預(yù)算0．2萬元，預(yù)計接待4批，共30人，與2022年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2023年區(qū)科協(xié)安排公車購置及運行維護費0萬元，與2022年預(yù)算持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年，區(qū)科協(xié)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年，區(qū)科協(xié)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年，區(qū)科協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算8．84萬元，與2022年預(yù)算持平。
（二）政府采購情況。
2023年，區(qū)科協(xié)安排政府采購預(yù)算1．12萬元，主要用于采購辦公設(shè)備，其中：計劃采購打印機1臺、電腦2臺。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，區(qū)科協(xié)共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，區(qū)科協(xié)對2023年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)4個，涉及財政資金12．76萬元，覆蓋率達到100％。。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項目4個，涉及預(yù)算12．76萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
3．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
4．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
5．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
6．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
7．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
8．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
9．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
10．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
11．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
12．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準用于住房公積金管理機關(guān)的管理費用支出。
13．基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
15．“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：區(qū)科協(xié)2023年預(yù)算公開報表
 區(qū)科協(xié)2023年預(yù)算公開報表.xlsx
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