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目錄
第一部分樂山市金口河區(qū)疾病預(yù)防控制中心2023年單位預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
第二部分樂山市金口河區(qū)疾病預(yù)防控制中心2023年預(yù)算公開報表
1單位收支總表
1－1單位收入表
1－2單位支出總表
2財政撥款收支預(yù)算總表
2－1財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3－1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3－2一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3－3一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
4政府性基金支出預(yù)算表
4－1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
5國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表
7部門整體支出績效目標(biāo)申報表
8政府采購預(yù)算表
樂山市金口河區(qū)疾病預(yù)防控制中心
2023年部門預(yù)算情況說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、基本職能：承擔(dān)全區(qū)疾病預(yù)防控制、檢驗、健康教育、公共衛(wèi)生從業(yè)人員體檢和培訓(xùn)、衛(wèi)生學(xué)評價和婦幼保健等工作；承擔(dān)傳染病流行、中毒、污染等公共衛(wèi)生突發(fā)事件和救災(zāi)防病等問題的調(diào)查和處理；開展兒童計劃免疫和冷鏈運轉(zhuǎn)工作；負(fù)責(zé)組織預(yù)防用生物制品免疫（菌）疫苗供應(yīng)和指導(dǎo)接種，協(xié)助和配合上級業(yè)務(wù)部門開展應(yīng)用性科研和其他相關(guān)工作。
2、2023年重點工作任務(wù)介紹：2023年我中心各項工作將在市疾控和區(qū)衛(wèi)生健康局的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實十九大精神，加強(qiáng)疾控體系、人才隊伍、綜合能力和規(guī)范化建設(shè)，推動基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、狠抓重大疾病防控、免疫規(guī)劃及突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置，做好飲用水衛(wèi)生、病媒生物控制等衛(wèi)生監(jiān)測工作，推進(jìn)職業(yè)病、地方病、慢性病防治，推動我區(qū)疾病預(yù)防控制工作上新臺階，保障全區(qū)人民群眾身體健康，維護(hù)社會穩(wěn)定。
二、單位概況
區(qū)疾控中心預(yù)算單位1個，其中行政單位0個，事業(yè)單位1個。
區(qū)疾控中心總編制30名，其中：行政編制0名，工勤編制0名，事業(yè)編制30名。在職人員總數(shù)24名，其中：行政0名，工勤2名，事業(yè)22名。退休6名，離休0名。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)疾控中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。區(qū)疾控中心2023年收支預(yù)算總數(shù)585．65萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加249．18萬元，主要是由項目增加調(diào)整。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)疾控中心2023年收入預(yù)算585．65萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)49．63萬元，占8．47％；一般公共預(yù)算撥款收入536．02萬元，占91．53％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)疾控中心2023年支出預(yù)算585．65萬元，其中：基本支出474．72萬元，占81．06％；項目支出110．93萬元，占18．94％。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
區(qū)疾控中心2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)585．65萬元，比2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)336．47萬元增加249．18萬元，主要原因一是較上年增加重大傳染病防控、艾滋病傳染病等防治經(jīng)費、基本公共衛(wèi)生財政補(bǔ)助資金項目等73．19萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加176．15萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入536．02萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入49．63萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出118．79萬元、衛(wèi)生健康支出430．06萬元、住房保障支出36．80萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
樂山市金口河區(qū)疾病預(yù)防控制中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款585．65萬元，比2022年預(yù)算數(shù)336．47萬元增加249．18萬元。主要原因一是較上年增加重大傳染病防控、艾滋病傳染病等防治經(jīng)費、基本公共衛(wèi)生財政補(bǔ)助資金項目等73．19萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加176．15萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出0萬元，占0；外交支出0萬元，占0％；國防支出0萬元，占0％；公共安全支出0萬元，占0％；教育支出0萬元，占0％；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0％；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0％；社會保障和就業(yè)支出118．79萬元，占20．28％；衛(wèi)生健康支出430．06萬元，占73．43％；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占0％；農(nóng)林水支出0萬元，占0％；交通運輸支出0萬元，占0％；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占0％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占0％；金融支出0萬元，占0％；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0％；自然資源海洋氣象等支出0萬元，占0％；住房保障支出36．80萬元，占6．29％；糧油物資儲備支出0萬元，占0％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占0％；預(yù)備費0萬元，占0％；其他支出0萬元，占0％；轉(zhuǎn)移性支出0萬元，占0％；債務(wù)還本支出0萬元，占0％；債務(wù)付息支出0萬元，占0％；債務(wù)發(fā)行費支出0萬元，占0％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為43．19萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為2．40萬元，主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的職工工傷保險。
3．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項）：2023年預(yù)算數(shù)為352．17萬元，主要用于：中心日常工作經(jīng)費和人員開支，確保機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。
4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2023年預(yù)算數(shù)為36．80萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
5．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2023年預(yù)算數(shù)為16．47萬元，主要用于：中心基本醫(yī)療保險繳費支出。
6．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為21．60萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
7．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：2023年預(yù)算數(shù)為16．65萬元，主要用于：中心基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
8．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：2023年預(yù)算數(shù)為1．80萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
9．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：2023年預(yù)算數(shù)為4．32萬元，主要用于：殘疾人就業(yè)保障金支出。
10．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為47．28萬元，主要用于：其他社會保障和就業(yè)支出。
11．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：2023年預(yù)算數(shù)為42．98萬元，主要用于：中心重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
區(qū)疾控中心2023年一般公共預(yù)算基本支出474．72萬元，其中：
人員經(jīng)費444．52萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、職業(yè)年金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、獎勵金。
公用經(jīng)費30．20萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)接待費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
區(qū)疾控中心2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)8．80萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費2．80萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費6萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2023年區(qū)疾控中心沒有安排的出國計劃。擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2022年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2023年區(qū)疾控中心安排公務(wù)接待費預(yù)算2．8萬元，預(yù)計接待20批，共230人，較2022年預(yù)算下降30％，主要原因是按照中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約、反對浪費的要求，簡化接待程序，嚴(yán)格控制用餐及住宿標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待開支。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2023年區(qū)疾控中心安排公車購置及運行維護(hù)費6萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護(hù)費6萬元，較2022年預(yù)算持平；2023年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達(dá)到3輛。
八、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
2023年，區(qū)疾控中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年，區(qū)疾控中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
2023年，區(qū)疾控中心機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算30．2萬元，比上年預(yù)算數(shù)29萬元，增加1．2萬元，增加4．13％，主要原因是今年將車輛運行維護(hù)費和勞務(wù)費列入預(yù)算基本支出日常公用經(jīng)費中，和人員增加。
（四）政府采購情況。
2023年，區(qū)疾控中心沒有安排政府采購預(yù)算。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，區(qū)疾控中心共有車輛3輛。其中：一般公務(wù)用車3輛；單價萬元以上通用設(shè)備14臺，單價萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）績效情況。
按照預(yù)算績效管理要求，2023年區(qū)疾控中心開展績效目標(biāo)管理的項目7個，涉及預(yù)算61．30萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目7個，涉及預(yù)算61．30萬元；特定目標(biāo)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費用支出。
18．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件： 疾控中心2023年預(yù)算公開報表.xlsx
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