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目 錄
第一部分 樂(lè)山市金口河區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（商會(huì)）2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十一、名詞解釋
第二部分 樂(lè)山市金口河區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（商會(huì)）2023年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
1 部門收支總表
1-1 部門收入表
1-2 部門支出總表
2 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4 政府性基金支出預(yù)算表
4-1 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6 部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
7 部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
8 政府采購(gòu)預(yù)算表
樂(lè)山市金口河區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（商會(huì)）
2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：工商聯(lián)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的面向工商界、以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶
2、2023年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：一是協(xié)調(diào)政企關(guān)系，積極推動(dòng)非公有制經(jīng)濟(jì)人士參政議政，二是組織非公經(jīng)濟(jì)人士學(xué)習(xí)黨的方針政策和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)知識(shí)，做好非公經(jīng)濟(jì)人士政治安排推薦工作，三是為會(huì)員提供信息和科技、管理、法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、融資、咨詢等服務(wù)。四是開(kāi)展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助會(huì)員改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，完善財(cái)會(huì)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量，五是繼續(xù)做好“萬(wàn)企興萬(wàn)村”工作和“兩個(gè)健康”工作，六是承辦政府和有關(guān)部門的委托事項(xiàng)。
二、部門概況
金口河區(qū)工商聯(lián)預(yù)算單位1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)。
金口河區(qū)工商聯(lián)總編制3名，其中：行政編制3名，工勤編制0名，事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)6名，其中：行政6名，工勤0名，事業(yè)0名。退休1名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，金口河區(qū)工商聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。金口河區(qū)工商聯(lián)2023年收支總預(yù)算150.96元。比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加35.47萬(wàn)元，主要是績(jī)效工資和項(xiàng)目建設(shè)等預(yù)算增加35.47萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算情況
金口河區(qū)工商聯(lián)2023年收入預(yù)算150.96萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入150.96萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%?！ ?/font>
（二）支出預(yù)算情況
金口河區(qū)工商聯(lián)2023年支出預(yù)算150.96萬(wàn)元，其中：基本支出141.96萬(wàn)元，占94%；項(xiàng)目支出9萬(wàn)元，占6%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
金口河區(qū)工商聯(lián)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù) 150.96萬(wàn)元, 比 2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)115.49萬(wàn)元增加35.47萬(wàn)元，主要原因一是較上年增加民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育基地創(chuàng)建項(xiàng)目等6萬(wàn)元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加29.47萬(wàn)元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入 150.96萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出113.99萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出21.37萬(wàn)元、 衛(wèi)生健康支出 5.22萬(wàn)元、住房保障支出10.38萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
金口河區(qū)工商聯(lián)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款150.96萬(wàn)元，比 2022年預(yù)算數(shù)增加35.47萬(wàn)元，主要原因一是較上年增加民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育基地創(chuàng)建項(xiàng)目等6萬(wàn)元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加29.47萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出113.99萬(wàn)元，約占76%；國(guó)防支出0萬(wàn)元，約占0%；教育支出 0萬(wàn)元，約占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.37萬(wàn)元，約占14%；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，約占0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.22萬(wàn)元，約占3%；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，約占0%；住房保障支出10.38萬(wàn)元，約占7%；其他支出0萬(wàn)元，約占0%；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，約占0%；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元，約占0%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng)）。
1.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為104.99萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，主要用于：開(kāi)展其他財(cái)政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為0.6萬(wàn)元，主要用于：保障離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為12.59萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為6.29萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為1.26萬(wàn)元，主要用于：殘疾人就業(yè)保障金支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為0.63萬(wàn)元，主要用于：工傷保險(xiǎn)支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為4.8萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為0.42萬(wàn)元，主要用于：公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為10.38萬(wàn)元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
金口河區(qū)工商聯(lián)2023年一般公共預(yù)算基本支出141.96萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)125.02萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)16.94萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
區(qū)工商聯(lián)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2023年區(qū)工商聯(lián)無(wú)出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2023年區(qū)工商聯(lián)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.5萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待15批，共150人，較2022年預(yù)算增長(zhǎng)200%，主要原因是是開(kāi)展理想信念教育基地創(chuàng)建、民營(yíng)人士慰問(wèn)、捐贈(zèng)等工作，檢查接待人數(shù)增加。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2023年區(qū)工商聯(lián)安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年預(yù)算持平；2023年將新購(gòu)0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到1輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年，金口河區(qū)工商聯(lián)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年，金口河區(qū)工商聯(lián)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年區(qū)工商聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算16.94萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是在職人員無(wú)變動(dòng)。
（二）政府采購(gòu)情況。
2023年，區(qū)工商聯(lián)安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，區(qū)工商聯(lián)共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求， 2023年區(qū)工商聯(lián)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù) 算9萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算 0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目 2個(gè)，涉及預(yù)算9萬(wàn)元，因項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉密（敏感），不予公開(kāi)。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
22.……。
附件：金口河區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（商會(huì)）2023年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
2023年2月17日
 工商聯(lián)2023年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx
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