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目錄
第一部分區(qū)民宗局2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十一、名詞解釋
第二部分區(qū)民宗局2023年預(yù)算公開報(bào)表
1部門收支總表
1－1部門收入表
1－2部門支出總表
2財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2－1財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3－1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3－2一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3－3一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4政府性基金支出預(yù)算表
4－1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
7部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
8政府采購(gòu)預(yù)算表
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1．主要職能：
樂山市金口河區(qū)民族宗教事務(wù)局（簡(jiǎn)稱區(qū)民宗局）歸口區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)，作為樂山市金口河區(qū)人民政府工作部門，為正科級(jí)。區(qū)民宗局的主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于民族宗教工作的方針、政策，當(dāng)好區(qū)委、區(qū)政府在民族宗教工作方面的參謀和助手。
（二）組織開展民族宗教理論、民族宗教政策和民族宗教問題等重大課題的調(diào)查研究，參與研究制定和完善全區(qū)民族宗教工作的政策和措施；擬訂全區(qū)有關(guān)民族宗教工作的方針、政策和民族宗教經(jīng)濟(jì)、文化、教育及社會(huì)事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；擬訂有關(guān)民族事務(wù)管理的規(guī)范性文件；開展民族宗教政策，法規(guī)的宣傳教育。
（三）宣傳貫徹落實(shí)民族區(qū)域自治制度，辦理少數(shù)民族權(quán)益保障事宜。
（四）貫徹落實(shí)民族關(guān)系“三個(gè)離不開”的原則方法，協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事宜，促進(jìn)各民族間的平等團(tuán)結(jié)，互相合作，共同進(jìn)步，努力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家統(tǒng)一，組織承辦民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動(dòng)。
（五）研究提出民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)措施；研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)有關(guān)專項(xiàng)資金的分配與使用建議。
（六）在國(guó)家有關(guān)方針、政策和專項(xiàng)規(guī)劃指導(dǎo)下，研究少數(shù)民族和民族地區(qū)教育、文化、科技、衛(wèi)生、體育等方面的特殊問題并提出相關(guān)建議，承辦相應(yīng)的事務(wù)。
（七）管理少數(shù)民族語(yǔ)言文字工作。指導(dǎo)區(qū)中小學(xué)校，抓好雙語(yǔ)教育及少數(shù)民族語(yǔ)言文字翻譯和民族民間傳統(tǒng)文化古籍的搜集、整理。
（八）協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部隊(duì)伍建設(shè)的調(diào)查研究和少數(shù)民族干部的培訓(xùn)、培養(yǎng)和使用工作。
（九）會(huì)同區(qū)教育局等相關(guān)部門，做好每年高中、初中畢業(yè)生升學(xué)和公開招考國(guó)家公務(wù)員、事業(yè)干部等工作中少數(shù)民族族別的鑒定和少數(shù)民族口試、筆試工作。
（十）依法保障公民的宗教信仰自由，抓好全區(qū)宗教活動(dòng)場(chǎng)所的管理，對(duì)全區(qū)的宗教情況進(jìn)行調(diào)查研究，掌握宗教動(dòng)態(tài)和發(fā)展趨勢(shì)，并向區(qū)委、區(qū)政府提出工作建議。
（十一）會(huì)同有關(guān)部門，編制民族宗教工作中突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案。及時(shí)處理民族宗教工作方面的突發(fā)事件和影響社會(huì)穩(wěn)定的問題。
（十二）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
（十三）完成區(qū)委、區(qū)政府和市民宗委交辦的其它事項(xiàng)。
2．2023年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：
一、民族工作方面
（一）持續(xù)開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建。以習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)民族工作的重要思想為指導(dǎo)，以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線，全面深入持久開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建。
1．以構(gòu)建“嵌入式”社區(qū)結(jié)構(gòu)和社區(qū)環(huán)境為目標(biāo)，開展“細(xì)胞工程”。以村社區(qū)和企業(yè)單位為主要?jiǎng)?chuàng)建主體，以促進(jìn)“交往交流交融”的空間、環(huán)境、制度建設(shè)，創(chuàng)造有利于各民族交往交流交融的條件。以促進(jìn)“就業(yè)就學(xué)就醫(yī)”為主要載體的活動(dòng)為主要方式。
2．以“武裝干部”為主要目標(biāo)的政治教育開展活動(dòng)。一是組織黨員教育、干部教育。黨校開設(shè)了一堂以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主題，以習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)民族工作的重要思想為主要內(nèi)容的政治課程。二是各級(jí)黨組織開展學(xué)習(xí)。以黨委（組）、黨支部活動(dòng)為載體，在黨員干部中開展教育。
3．以“教育群眾”為主要目標(biāo)的宣傳教育活動(dòng)。一是組織線上教育。制作以民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步和以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為內(nèi)容的作品，通過新媒體手段推送，形成新形態(tài)的教育。二是組織線下活動(dòng)。以“文化下鄉(xiāng)”“民族團(tuán)結(jié)杯”籃球賽等載體，積極引導(dǎo)群眾參與。三是氛圍營(yíng)造。“鑄牢中華民族共同體意識(shí)”主題項(xiàng)目，支持“文化長(zhǎng)廊”“鄉(xiāng)史館”“村史館”“校史館”“非遺館”等接近群眾的展示點(diǎn)位建設(shè)，與文旅、農(nóng)旅充分融合，形成以點(diǎn)帶面，串珠成線的民族團(tuán)結(jié)“示范帶”。
（二）開展民族類項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)和資金爭(zhēng)取
1．推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)和申報(bào)。一是全力保障和服務(wù)永勝縣民主村“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村項(xiàng)目”落地落實(shí)。二是以示范村項(xiàng)目申報(bào)為目標(biāo)，開展項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)。
2．項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)與資金爭(zhēng)取。一是爭(zhēng)取2024年省級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村項(xiàng)目和中國(guó)少數(shù)民族特色村寨項(xiàng)目申報(bào)與爭(zhēng)取。圍繞區(qū)委、區(qū)政府項(xiàng)目規(guī)劃，落實(shí)項(xiàng)目前期規(guī)劃資金和項(xiàng)目申報(bào)。
二、宗教工作方面
（一）體制機(jī)制建設(shè)
1．完善宗教“三級(jí)網(wǎng)絡(luò)兩級(jí)責(zé)任”體系，形成宗教管理的風(fēng)險(xiǎn)排查、化解和依法管理體系。
（二）項(xiàng)目建設(shè)
1．完成宗教項(xiàng)目落地。確保永勝鄉(xiāng)天主教堂維修加固項(xiàng)目完工。
2．做好觀音寺安全風(fēng)險(xiǎn)排查處置工作。
二、部門概況
區(qū)民宗局機(jī)關(guān)行政編制5名。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名。中層職數(shù)2名。保留工勤編制1名。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)民宗局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。區(qū)民宗局2023年收支預(yù)算總數(shù)263.18萬(wàn)元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加117.94萬(wàn)元，主要是由于上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)67萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整等預(yù)算增加50.94萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)民宗局2023年收入預(yù)算263.18萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)67萬(wàn)元，占25.46％；一般公共預(yù)算撥款收入196.18萬(wàn)元，占74.54％。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)民宗局2023年支出預(yù)算263.18萬(wàn)元，其中：基本支出178.68萬(wàn)元，占67.89％；項(xiàng)目支出84.5萬(wàn)元，占32.11％。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
區(qū)民宗局2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)263.18萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)145.24萬(wàn)元增加117.94萬(wàn)元，主要原因一是較上年增加項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)等67萬(wàn)元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加50.94萬(wàn)元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入196.18萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目收入67萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出213.17萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出28.92萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.78萬(wàn)元、農(nóng)林水支出1.5萬(wàn)元，住房保障支出12.8萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)民宗局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款196.18萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加50.94萬(wàn)元，主要原因一是較上年增加項(xiàng)目等17.5萬(wàn)元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加44.94萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出213.17萬(wàn)元，約占81％；社會(huì)保障和就業(yè)支出28.92萬(wàn)元，約占11％；衛(wèi)生健康支出6.78萬(wàn)元，約占2.6％；農(nóng)林水支出1.5萬(wàn)元，約占0．6％；住房保障支出12.8萬(wàn)元，約占4.9％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng)）。
1．一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為130.17萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2．一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，主要用于：民族工作機(jī)動(dòng)金、市級(jí)民族專項(xiàng)、四川省第十六屆民運(yùn)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)等支出。
3．一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，主要用于：永和一民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范學(xué)校建設(shè)支出。
4．一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）宗教事務(wù)（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為17萬(wàn)元，主要用于：宗教事務(wù)及寺觀教堂維修補(bǔ)助支出。
5．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)構(gòu)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為15.26萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)構(gòu)事業(yè)單位職業(yè)年金（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為7.63萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
7．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為3.6萬(wàn)元，主要用于：退休人員慰問金支出。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為1.53萬(wàn)元，主要用于：殘疾人就業(yè)支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為0.9萬(wàn)元，主要用于:工傷、失業(yè)保險(xiǎn)支出。
10．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政單位醫(yī)療補(bǔ)助（款）行政單位醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為5.82萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
11．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政單位醫(yī)療補(bǔ)助（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為0.96萬(wàn)元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
12．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為1.5萬(wàn)元，主要用于：其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。
13．住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為12.8萬(wàn)元，主要用于部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
區(qū)民宗局2023年一般公共預(yù)算基本支出178.68萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)157．31萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)21．37萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
區(qū)民宗局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.92萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.92萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2023年區(qū)民宗局無(wú)工作需出國(guó)，未安排出國(guó)計(jì)劃，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2022年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2023年區(qū)民宗局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.92萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待25批，共192人，較2022年預(yù)算下降36％，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2023年區(qū)民宗局安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年持平，原因是原有公車已報(bào)廢，未新增車輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年，區(qū)民宗局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年，區(qū)民宗局沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年，區(qū)民宗局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算21.37萬(wàn)元，比上年減少6.2萬(wàn)元，下降22.49％，主要原因是2023年在編人員減少1人。
（二）政府采購(gòu)情況。
2023年，區(qū)民宗局安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，區(qū)民宗局共有車輛0輛。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，2023年區(qū)民宗局開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算17.5萬(wàn)元。特定目標(biāo)類項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算17.5萬(wàn)元，因項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。
15．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：區(qū)民宗局2023年預(yù)算公開報(bào)表
2023年2月17日
 民宗局2023年預(yù)算公開.xlsx
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