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目 錄
第一部分 樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
第二部分 樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明
1 單位收支總表
1-1 單位收入表
1-2 單位支出總表
2 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4 政府性基金支出預(yù)算表
4-1 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6 部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表
7 部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
8 政府采購預(yù)算表
樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心
2023年部門預(yù)算情況說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城市環(huán)境衛(wèi)生管理的方針、政策和法律、法規(guī)。
（二）制定我區(qū)城市環(huán)境衛(wèi)生管理工作的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。
（三）負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理工作、負(fù)責(zé)城市主要街道的清掃保潔、灑水沖洗和城市生活垃圾的收集、運(yùn)輸和處置等。
2、2023年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：繼續(xù)加強(qiáng)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔的管理。
二、部門概況
環(huán)衛(wèi)中心預(yù)算單位1個(gè)，其中：行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。
環(huán)衛(wèi)中心總編制4名，其中：行政編制0名，工勤編制0名，事業(yè)編制4名。在職人員總數(shù)4名，其中：行政0名，工勤0名，事業(yè)4名。退休23名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，環(huán)衛(wèi)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。環(huán)衛(wèi)中心2023年收支預(yù)算總數(shù)994.79萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加172.47萬元，主要是由于2023年人員經(jīng)費(fèi)增加144.47萬元、項(xiàng)目支出增加28萬元預(yù)算增加172.47萬元。
（一）收入預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心2023年收入預(yù)算994.79萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入994.79萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心2023年支出預(yù)算994.79萬元，其中：基本支出630.79萬元，占63.41%；項(xiàng)目支出364萬元，占36.6%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)994.79萬元, 比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)822.32萬元增加172.47萬元，主要原因一是較上年增加項(xiàng)目支出28萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加144.47萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入994.79萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出561.53萬元、衛(wèi)生健康支出4.58萬元、住房保障支出6.39萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出422.29萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款994.79萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加172.47萬元，主要原因一是較上年增加項(xiàng)目支出28萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加144.47萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出0萬元，約占0%；國防支出0萬元，約占0%；教育支出0萬元，約占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出561.53萬元，約占56.45%；衛(wèi)生健康支出4.58萬元，約占0.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，約占0%；農(nóng)林水支出0萬元，約占0%；住房保障支出6.39萬元，約占0.64%；其他支出0萬元，約占0%；債務(wù)還本支出0萬元，約占0%；債務(wù)付息支出0萬元，約占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出422.29萬元，約占42.45%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng)）
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為7.77萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為3.88萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為1.62萬元，主要用于：財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為2.96萬元，主要用于：財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為6.39萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
6. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為9.2萬元，主要用于：其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為540.68萬元，主要用于：其他用于其他社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為118.29萬元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
9. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為304萬元，主要用于：其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
環(huán)衛(wèi)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出630.79萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)626.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)4萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2023年樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心根據(jù)××安排的出國計(jì)劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2022年預(yù)算增長/下降0%，主要原因是我單位無出國計(jì)劃。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2023年樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，預(yù)計(jì)接待0批，共0人，較2022年預(yù)算增長/下降0%，主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2023年樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較2022年預(yù)算增長/下降0%，主要原因是我單位無公務(wù)車（或與202X年預(yù)算持平）；2023年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛……，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年，環(huán)衛(wèi)中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年，環(huán)衛(wèi)中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4萬元，比上年增加1萬元，增長33.33%，主要原因是增加事業(yè)人員1名。
（二）政府采購情況
2023年，樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心安排政府采購預(yù)算10.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元。主要用于購買辦公設(shè)備及垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心共有車輛29輛，屬于特種車輛。其中：一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)0萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)0萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求， 2023年樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè),涉及預(yù)算364萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目8個(gè)，涉及預(yù)算364萬元，因項(xiàng)目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
22.……。
附件： 樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心2023年預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
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