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目錄
第一部分樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
第二部分樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算公開報(bào)表
1部門收支總表
1－1部門收入表
1－2部門支出總表
2財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2－1財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3－1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3－2一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3－3一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4政府性基金支出預(yù)算表
4－1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
7部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
8政府采購(gòu)預(yù)算表
樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：
一是貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)以及上級(jí)黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議，加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。
二是組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國(guó)土空間規(guī)劃、村（社區(qū)）規(guī)劃等有關(guān)規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和各項(xiàng)公益事業(yè)發(fā)展，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
三是指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
四是加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化旅游、體育、衛(wèi)生健康等工作，做好民政事務(wù)、就業(yè)培訓(xùn)、社會(huì)保障、社會(huì)救助、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。
五是加強(qiáng)社會(huì)管理，負(fù)責(zé)或配合區(qū)級(jí)有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)管、統(tǒng)計(jì)、糧食安全、供銷合作、脫貧攻堅(jiān)等工作。
六是推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，加強(qiáng)普法依法治理，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。
七是承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)基層治理、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、公共安全、安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理等有關(guān)工作，處理群眾來信來訪，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。
八是負(fù)責(zé)制定完善權(quán)力清單、責(zé)任清單、公共服務(wù)清單等，建立清單動(dòng)態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)政府公信力。
九是負(fù)責(zé)國(guó)防教育、兵役征集、后備力量建設(shè)等有關(guān)工作。
十是承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)和上級(jí)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
2、2023年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：
（一）聚焦鄉(xiāng)村振興，描繪鄉(xiāng)村建設(shè)金河畫卷
一是聚焦重點(diǎn)項(xiàng)目謀劃。抓好2022年續(xù)建項(xiàng)目驗(yàn)收和審計(jì)，正排工期，落實(shí)看板管理，做好2023年項(xiàng)目規(guī)劃、入庫、立項(xiàng)等工作，為項(xiàng)目開展做好前期準(zhǔn)備工作。
二是持續(xù)鞏固脫貧成果。持續(xù)開展防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶工作，緊盯因病、因?yàn)?zāi)等突發(fā)事件造成嚴(yán)重困難的農(nóng)戶，對(duì)其進(jìn)行常態(tài)化幫扶，符合條件的應(yīng)納盡納，確保不漏測(cè)失幫。利用就地務(wù)工、春風(fēng)送崗和東西協(xié)作等政策，克服因疫情等原因造成的就業(yè)難問題，確保有勞動(dòng)力家庭零就業(yè)。
三是壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)。抓住改革契機(jī)，深度整合鄉(xiāng)村資源，加快盤活閑置土地、農(nóng)房等“沉睡”資源。加強(qiáng)對(duì)各村產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合區(qū)位特點(diǎn)、資源稟賦，探索不同的發(fā)展模式。
（二）聚合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提檔升級(jí)
一是提檔升級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。持續(xù)開展耕地“非糧化”問題整改工作，抓好小春生產(chǎn)，確保全年糧食穩(wěn)定增產(chǎn)和農(nóng)民持續(xù)增收。抓實(shí)新一輪住戶收支記賬登記制度、全鎮(zhèn)五個(gè)糧食測(cè)產(chǎn)入戶調(diào)查工作，真實(shí)反映糧食生產(chǎn)現(xiàn)狀。
二是助推園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌東西部扶貧、鄉(xiāng)村振興銜接資金，重點(diǎn)打造萬畝“黃柏＋馬鈴薯”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)，爭(zhēng)取成功創(chuàng)建省級(jí)中藥材產(chǎn)業(yè)園區(qū)。持續(xù)打造同心高山蔬菜現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)，修建蔬菜加工廠、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備、建設(shè)冷鏈物流設(shè)備。
（三）聚智鄉(xiāng)村旅游，打造宜居生態(tài)人居環(huán)境
一是大力推動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)。依托樂西故道、花溪曙光、大瓦山旅游環(huán)線等著力打造旅游節(jié)點(diǎn)，充分發(fā)揮生態(tài)資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)展農(nóng)業(yè)觀光、農(nóng)事體驗(yàn)、農(nóng)耕文化等產(chǎn)業(yè)，逐步走出一條村美業(yè)興的農(nóng)旅融合發(fā)展之路。
二是持續(xù)推進(jìn)五清行動(dòng)。繼續(xù)推進(jìn)“紅黃旗”評(píng)比制度、“三點(diǎn)共治”經(jīng)費(fèi)籌集制度、黨員聯(lián)戶包片網(wǎng)格化管理制度等，逐步實(shí)現(xiàn)從“美麗”到“宜居”轉(zhuǎn)變。
（四）聚力民生保障，用心用情增進(jìn)民生福祉
一是全面改善保障民生。大力開展教育、社保、醫(yī)療、住房、養(yǎng)老、扶幼等民生領(lǐng)域突出問題治理，開展“開門問計(jì)”活動(dòng)，解決好群眾關(guān)心關(guān)注的“急難愁盼”問題。
二是大力發(fā)展社會(huì)事業(yè)。聚焦人民滿意的教育，落實(shí)義務(wù)教育“雙減”政策。繼續(xù)做好“放管服”改革、推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”前提下“最多跑一次”改革，聚焦薄弱環(huán)節(jié)，加快查漏補(bǔ)缺，抓緊抓好各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)。大力發(fā)展文化體育事業(yè)，加強(qiáng)公民道德建設(shè)，弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，培育傳承良好家風(fēng)家教。
三是抓實(shí)抓牢安全生產(chǎn)。加強(qiáng)食品安全“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)，確保全鎮(zhèn)食品安全零事故。對(duì)全鎮(zhèn)非煤礦山、企業(yè)、煙花爆竹經(jīng)營(yíng)、道路交通、消防、建筑施工、?；返阮I(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)檢查，全面排查和消除各類安全隱患，不斷提升安全生產(chǎn)保障水平。
（五）聚焦自身建設(shè)，全面提升政府治理能力
一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于全面從嚴(yán)治黨、全面依法治國(guó)、習(xí)近平生態(tài)文明思想等的重要論述，扎實(shí)組織開展黨的二十大和省、市黨代會(huì)精神宣講學(xué)習(xí)。以“河之心”黨建品牌為引領(lǐng)，創(chuàng)新“村務(wù)助理”新模式，形成基層治理自治新成果。
二是努力建設(shè)平安金河。大力開展法治宣傳，加強(qiáng)矛盾糾紛排查、化解，全面啟動(dòng)積分制管理，促進(jìn)全鎮(zhèn)社會(huì)穩(wěn)定和諧發(fā)展，進(jìn)一步鑄牢中華民族共同體意識(shí)。
二、部門概況
樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府下轄獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)5個(gè)，政府機(jī)關(guān)1個(gè)（內(nèi)設(shè)：黨政辦公室、黨建辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、財(cái)政所），事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè)（農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、社區(qū)治理服務(wù)中心、文化旅游服務(wù)中心）。主要包括：
樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府總編制56名，其中：行政編制27名，工勤編制10名，事業(yè)編制19名。在職人員總數(shù)36名，其中：行政17名，工勤4名，事業(yè)15名。退休20名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，2023年樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國(guó)防支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2023年樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府收支總預(yù)算1541．14萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加449．12萬元，上升41％，主要是增加了人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（一）收入預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府2023年收入預(yù)算1541．14萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)收入102．95萬元，占6．7％；一般公共預(yù)算撥款收入1438．19萬元，占93．3％。
（二）支出預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府2023年支出預(yù)算1541．14萬元，其中：基本支出1234．05萬元，占80％；項(xiàng)目支出307．1萬元，占20％。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
金河鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)2023年支出預(yù)算1541．14萬元包括：一般公共服務(wù)支出642．16萬元，國(guó)防支出5萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出203．02萬元，衛(wèi)生健康支出29．81萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出48．5萬元，農(nóng)林水支出553．7，住房保障支出58．95萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1438．19萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入102．95萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出642．16萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出203．02萬元、衛(wèi)生健康支出29．81萬元、住房保障支出58．95萬元、農(nóng)林水支出553．7萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出48．5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0、國(guó)防支出5萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
金河鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1541．14萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加449．12萬元，主要原因一是較上年增加項(xiàng)目等141．99萬元，二是基本支出人員調(diào)整增加307．13萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出642．16萬元，約占41．67％；國(guó)防支出5萬元，約占0．32％；教育支出0萬元，約占0％；社會(huì)保障和就業(yè)支出203．02萬元，約占13．17％；衛(wèi)生健康支出29．81萬元，約占1．93％；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，約占0％；農(nóng)林水支出553．7萬元，約占35．93％；住房保障支出58．95萬元，約占3．83％；其他支出0萬元，約占0％；債務(wù)還本支出0萬元，約占0％；債務(wù)付息支出0萬元，約占0％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出48．5萬元，約占3．15％；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元，約占0％．
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng)）
1．一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為1萬元，主要用于：人大代表調(diào)研、選舉及日常工作等支出。
2．一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為400．26萬元，主要用于：主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3．一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為226．28萬元，主要用于：事業(yè)單位的基本支出。
4一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為1．62萬元，主要用于：廉政網(wǎng)絡(luò)建設(shè)寬帶費(fèi)等支出。5．一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）民族專項(xiàng)工作（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為13萬元，主要用于：民族事務(wù)管理方面的支出。6．國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
7．社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：：2023年預(yù)算數(shù)為48萬元，主要用于：保障三支一扶人員經(jīng)費(fèi)支出。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為69．22萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為58．95萬元，主要用于：2023年預(yù)算數(shù)為34．61萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為8．3萬元，主要用于：除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為6．92萬元，主要用于：殘保金支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為35．97萬元，主要用于：除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為14．57萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為11．82萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為3．42萬元，主要用于：財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
16．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為30萬元，主要用于：全鄉(xiāng)垃圾清運(yùn)與處理等支出。
17．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為18．5萬元，主要用于：安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)、社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)等支出。
18．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為36．33萬元，主要用于：其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興等支出。
19．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為66．62萬元，主要用于：對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出。
20．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為450．75萬元，主要用于：村組干部補(bǔ)助等支出。
21．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為58．95萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
金河鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出1234．05萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1137．07萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)96．98萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府根據(jù)工作安排的出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算持平。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2023年樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府根據(jù)工作安排的出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2023年樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0．5萬元，預(yù)計(jì)接待10批，共50人，與2022年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2023年樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，較2022年預(yù)算增長(zhǎng)0％。2023年將新購(gòu)0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到6輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年，金河鎮(zhèn)人民政府沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
2023年，金河鎮(zhèn)人民沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年度，樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出96．98萬元，比上年增加3．16萬元，增長(zhǎng)3．36％，主要原因是人員調(diào)入，基本開支增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2023年度，樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額16．5萬元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)支出16．5萬元。主要用于全鎮(zhèn)辦公用品。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，金河鎮(zhèn)人民政府共有車輛8輛，其中：一般公務(wù)用車2輛；其他車輛（垃圾車、清洗車）6輛；單價(jià)1萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)1萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，2023年金河鎮(zhèn)人民政府開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目12個(gè)，涉及預(yù)算204．15萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目12個(gè)，涉及預(yù)算204．15萬元，因項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算公開報(bào)表
 樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
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