|
目錄
第一部分樂山市金口河區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
第二部分樂山市金口河區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2023年預(yù)算公開報(bào)表
1部門收支總表
1－1部門收入表
1－2部門支出總表
2財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2－1財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3－1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3－2一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3－3一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4政府性基金支出預(yù)算表
4－1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表
7部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
8政府采購預(yù)算表
樂山市金口河區(qū)供銷合作社聯(lián)合社
2023年部門預(yù)算情況說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：研究制定并組織實(shí)施全區(qū)供銷合作社發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，抓好區(qū)供銷合作社系統(tǒng)的改革與發(fā)展；參與組織發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)村綜合服務(wù)社，構(gòu)建面向?qū)I(yè)合作社組織的服務(wù)平臺(tái)；指導(dǎo)社有企業(yè)和基層供銷社開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營、農(nóng)副產(chǎn)品購銷、日用消費(fèi)品經(jīng)營和再生資源回收利用等現(xiàn)代服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等工作；受區(qū)政府及有關(guān)部門委托，承擔(dān)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和防汛救災(zāi)物資等商品的儲(chǔ)備；管理、監(jiān)督本級(jí)社有資產(chǎn)，行使社有資產(chǎn)所有者代表的職能，確保資產(chǎn)保值增值；指導(dǎo)供銷合作社的組織制度建設(shè)，協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系，促進(jìn)合作社的聯(lián)合與合作，維護(hù)供銷社及其社員的合法權(quán)益；組織開展對(duì)社員和職工的教育培訓(xùn)，為基層社提供服務(wù)；對(duì)有關(guān)行業(yè)、業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的協(xié)會(huì)等社會(huì)團(tuán)體履行業(yè)務(wù)主管和行業(yè)主管單位的職能。
2、2023年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神的重大意義，貫徹落實(shí)好黨的二十大作出的重大決策部署，凝聚力量到黨的二十大確定的各項(xiàng)任務(wù)，奮力譜寫供銷社新篇章；持續(xù)壯大基層供銷組織；全面強(qiáng)化社會(huì)化服務(wù)工作；不斷做大農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷規(guī)模。
二、部門概況
金口河區(qū)供銷社預(yù)算單位1個(gè)，其中：行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。
金口河區(qū)供銷社總編制4名，其中：行政編制4名，工勤編制0名，事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)6名，其中：行政6名，工勤0名，事業(yè)0名。退休2名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，金口河區(qū)供銷社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。金口河區(qū)供銷社2023年收支預(yù)算總數(shù)173．45萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加58．02萬元，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加28．02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20萬元。
（一）收入預(yù)算情況
金口河區(qū)供銷社2023年收入預(yù)算萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)20萬元，占11．53％；一般公共預(yù)算撥款收入153．45萬元，占88．47％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
金口河區(qū)供銷社2023年支出預(yù)算153．45萬元，其中：基本支出146．93萬元，占96％；項(xiàng)目支出26．52萬元，占4％。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
金口河區(qū)供銷社2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)173．45萬元，比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)115．43萬元增加58．02萬元，主要原因一是較上年增加項(xiàng)目等1萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加57．02萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入153．45萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入20萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出22．16萬元、衛(wèi)生健康支出5．42萬元、住房保障支出10．8萬元、農(nóng)林水支出1萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出134．08萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
金口河區(qū)供銷社2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款153．45萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加38．02萬元，主要原因一是較上年增加項(xiàng)目等1萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加37．02萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出0萬元，約占0％；國防支出0萬元，約占0％；教育支出0萬元，約占0％；社會(huì)保障和就業(yè)支出22．16萬元，約占12．78％；衛(wèi)生健康支出5．42萬元，約占3．12％；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，約占0％；農(nóng)林水支出1萬元，約占0．58％；住房保障支出10．8萬元，約占6．23％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出134．08萬元，約占77．3％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng)）。
1．商業(yè)服務(wù)業(yè)支出（類）商業(yè)流通事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為108．56萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為1．29元，主要用于：殘疾人就業(yè)方面的支出。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為0．65萬元，主要用于：社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為0．8萬元，主要用于：其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為12．95萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為6．47萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
7．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為4．94萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為0．48萬元，主要用于：財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
9．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為10．8萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
10．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為1萬元，主要用于：其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
11．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為25．52萬元，主要用于：其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
金口河區(qū)供銷社2023年一般公共預(yù)算基本支出146．93萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)129．99萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)16．94萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
金口河區(qū)供銷社2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2023年金口河區(qū)供銷社無安排的出國計(jì)劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2023年金口河區(qū)供銷社安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3萬元，預(yù)計(jì)接待20批，共100人，與2022年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2023年金口河區(qū)供銷社安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2023年預(yù)算持平；2023年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年，金口河區(qū)供銷社沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年，金口河區(qū)供銷社沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年，金口河區(qū)供銷社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算16．94萬元，比上年減少1．58萬元，下降9．3％，主要原因是人員減少。
（二）政府采購情況。
2023年，金口河區(qū)供銷社安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，金口河區(qū)供銷社共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)0萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)0萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，2023年金口河區(qū)供銷社開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算6．52萬元。其中：人員類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算0．52萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算6萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元，因項(xiàng)目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
22．……。
附件：金口河區(qū)供銷社2023年預(yù)算公開報(bào)表
 供銷社2023年預(yù)算公開報(bào)表．xlsx
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
|
無障礙瀏覽
