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目錄
第一部分審計(jì)局部門（單位）2023年部門預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
第二部分審計(jì)局部門（單位）2023年預(yù)算公開報(bào)表
1部門收支總表
1－1部門收入表
1－2部門支出總表
2財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2－1財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3－1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3－2一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3－3一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4政府性基金支出預(yù)算表
4－1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
7部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
8政府采購預(yù)算表
附件2
樂山市金口河區(qū)審計(jì)局
2023年部門預(yù)算情況說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1．主要職能：
（一）主管全區(qū)審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)級(jí)財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，對(duì)公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況實(shí)行審計(jì)全覆蓋，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)，對(duì)國家、省、市、區(qū)有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。
（二）擬訂全區(qū)有關(guān)審計(jì)工作規(guī)范性文件。貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)審計(jì)工作的方針、政策和法律法規(guī)。制定并組織實(shí)施全區(qū)專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃。參與擬訂財(cái)政經(jīng)濟(jì)及相關(guān)規(guī)范性文件。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。
（三）向區(qū)委審計(jì)委員會(huì)提出年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政支出情況審計(jì)報(bào)告。向區(qū)政府和市審計(jì)局提出年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會(huì)提出區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)查出問題整改情況報(bào)告。向區(qū)委和區(qū)政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。
（四）直接審計(jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計(jì)決定，包括：
（1）國家、省、市、區(qū)有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況。
（2）區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支，區(qū)委和區(qū)政府各部門（含直屬單位）預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支。
（3）使用區(qū)級(jí)財(cái)政資金的事業(yè)單位（含直屬單位）和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支。
（4）區(qū)級(jí)政府投資和以區(qū)級(jí)政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，區(qū)級(jí)重大公共工程項(xiàng)目的資金管理使用和建設(shè)運(yùn)營(yíng)情況。
（5）自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)情況。
（6）區(qū)屬國有企業(yè)和地方金融機(jī)構(gòu)、國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)境內(nèi)外資產(chǎn)、負(fù)債和損益，區(qū)政府部門駐外非經(jīng)營(yíng)性機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)收支。
（7）有關(guān)社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金、安全生產(chǎn)和職業(yè)健康財(cái)政資金以及其他基金、資金的財(cái)務(wù)收支。
（8）國際組織和外國政府在金口河區(qū)援助、貸款項(xiàng)目。
（9）法律法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。
（五）按規(guī)定對(duì)區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)。
（六）組織實(shí)施對(duì)國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與區(qū)級(jí)財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
（七）依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促整改審計(jì)查出的問題，依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或區(qū)政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)，協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
（八）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。
（九）組織開展審計(jì)領(lǐng)域的交流與合作，指導(dǎo)和組織開展信息技術(shù)在審計(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用。
（十）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
（十一）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
（十二）職能轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步完善審計(jì)管理體制，加強(qiáng)審計(jì)工作統(tǒng)籌，明晰職能定位，理順內(nèi)部職責(zé)關(guān)系，優(yōu)化審計(jì)資源配置，充實(shí)加強(qiáng)一線審計(jì)力量。優(yōu)化審計(jì)工作機(jī)制，堅(jiān)持科技強(qiáng)審，完善業(yè)務(wù)流程，改進(jìn)工作方式，加強(qiáng)與有關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，充分調(diào)動(dòng)內(nèi)部審計(jì)和社會(huì)審計(jì)力量，增強(qiáng)監(jiān)督合力。
2．2023年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：
（一）落實(shí)黨建工作關(guān)鍵點(diǎn)
（1）堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，助推鄉(xiāng)村振興。
堅(jiān)持黨建引領(lǐng)助推審計(jì)工作，全面推動(dòng)業(yè)務(wù)與黨建相融相促，按照“黨組書記負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)各負(fù)其責(zé)，全員齊抓共管，群眾監(jiān)督評(píng)價(jià)”的黨建責(zé)任機(jī)制，強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)工作，常態(tài)化開展黨員干部學(xué)習(xí)教育，規(guī)范支部組織生活、加強(qiáng)黨員日常教育、深化黨員教育載體，引導(dǎo)審計(jì)干部進(jìn)一步堅(jiān)定理想信念、樹牢宗旨意識(shí)、提升黨性修養(yǎng)。
（2）狠抓黨史學(xué)習(xí)教育，永葆堅(jiān)定信念。
認(rèn)真貫徹黨中央決策部署和習(xí)近平總書記重要指示精神，推動(dòng)黨史學(xué)習(xí)教育扎實(shí)深入開展，鞏固拓展黨史學(xué)習(xí)教育成果，推動(dòng)學(xué)習(xí)貫徹黨的精神引向深入，做好黨史學(xué)習(xí)教育的總結(jié)提升和成果轉(zhuǎn)化，組織召開黨史學(xué)習(xí)教育專題民主生活會(huì)。
（3）持續(xù)廉潔警示，筑牢思想防線。
通過典型案例通報(bào)、觀看警示教育片等方式，增強(qiáng)重點(diǎn)崗位審計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，強(qiáng)化干部廉潔自律和服務(wù)意識(shí)，發(fā)揮警示教育作用，對(duì)照先進(jìn)找差距、明方向、添措施，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢(shì)，激勵(lì)全局干部擔(dān)當(dāng)作為，持續(xù)深化正風(fēng)肅紀(jì)，引導(dǎo)干部堅(jiān)守黨紀(jì)國法和道德品質(zhì)“兩條底線”，自覺以先進(jìn)典型為標(biāo)桿，切實(shí)做到警鐘長(zhǎng)鳴，營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。
（二）狠抓項(xiàng)目審計(jì)工作重點(diǎn)
（1）抓“好”政策跟蹤審計(jì)，推動(dòng)政策執(zhí)行。
為促進(jìn)黨中央國務(wù)院和省委省政府、市委市政府重大決策部署貫徹落實(shí)，持續(xù)開展重大政策跟蹤審計(jì)，主要審計(jì)政策執(zhí)行情況、相關(guān)配套政策措施的可行性和規(guī)范性情況，以促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，構(gòu)建新發(fā)展格局，以維護(hù)政令暢通為目標(biāo)，加大對(duì)重點(diǎn)民生資金和項(xiàng)目審計(jì)力度，維護(hù)人民利益。
（2）抓“細(xì)”財(cái)政和部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，促進(jìn)依法行政。
圍繞財(cái)政預(yù)算執(zhí)行過程和結(jié)果，重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算收入統(tǒng)籌、預(yù)算支出管理和財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)、預(yù)算編制的合規(guī)性和完整性、預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效管理、政府財(cái)務(wù)報(bào)告體系建設(shè)及實(shí)施等情況開展區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)；圍繞部門預(yù)算的完整性、規(guī)范性、真實(shí)性，重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算執(zhí)行、中央八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)以及財(cái)經(jīng)法紀(jì)執(zhí)行等情況開展部門預(yù)算執(zhí)行及決算草案審計(jì)。
（3）抓“嚴(yán)”經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)審計(jì)，促進(jìn)干部履職。
科學(xué)制定經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)計(jì)劃，以任中審計(jì)為主，堅(jiān)持黨政同責(zé)、同責(zé)同審。圍繞領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運(yùn)行和責(zé)任落實(shí)，以強(qiáng)化干部管理監(jiān)督，促進(jìn)干部履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為為目標(biāo)，開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；為助力美麗中國建設(shè)為目標(biāo)，全面深化領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)生態(tài)文明建設(shè)責(zé)任制，貫徹落實(shí)綠色發(fā)展理念、認(rèn)真履行自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)職責(zé)。
（4）抓“實(shí)”民生審計(jì)，保障民生福祉。
緊緊圍繞民生大事、難事、急事，加大對(duì)就業(yè)、社會(huì)保障、住房、教育和衛(wèi)生健康等重點(diǎn)民生資金中的其中一項(xiàng)或幾項(xiàng)惠民政策、資金和項(xiàng)目的審計(jì)力度，確保兜牢基本民生底線，推動(dòng)民生領(lǐng)域相關(guān)改革任務(wù)落實(shí)落地，維護(hù)好最廣大人民根本利益。
（5）抓“牢”農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計(jì)，助推鄉(xiāng)村振興。
為進(jìn)一步促進(jìn)惠農(nóng)政策落實(shí)和保障涉農(nóng)資金安全，提高資金使用效益，聚焦鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣幫扶政策落實(shí)和幫扶項(xiàng)目資金管理使用，加大對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)專項(xiàng)資金、項(xiàng)目和政策落實(shí)情況審計(jì)，進(jìn)一步鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
（6）抓“緊”固定資產(chǎn)投資審計(jì)，確保項(xiàng)目安全。
圍繞重大公共工程項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、決算和建設(shè)運(yùn)營(yíng)，重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目準(zhǔn)備、建設(shè)管理、竣工等階段的重要績(jī)效指標(biāo)完成情況，揭示區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施過程中遇到的阻力和困難，分析制度機(jī)制原因，推動(dòng)政府投資重點(diǎn)項(xiàng)目決策更加科學(xué)、管理更加高效。
（三）助推鄉(xiāng)村振興著力點(diǎn)
（1）鞏固脫貧成果，提升脫貧成色。
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，建立健全防止返貧長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)決守住返貧致貧底線，關(guān)心關(guān)愛脫貧戶、易致貧戶的生產(chǎn)生活，提升脫貧成色，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興不斷取得新成效。
（2）緊盯重點(diǎn)環(huán)節(jié)，助推鄉(xiāng)村振興。
以環(huán)境保護(hù)為前提，全面協(xié)助聯(lián)系村實(shí)施環(huán)境整治，引導(dǎo)群眾養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，改善農(nóng)村人居環(huán)境；以產(chǎn)業(yè)振興為抓手，堅(jiān)持因地制宜，培育和發(fā)展聯(lián)系村優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，進(jìn)一步壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)；以文明村風(fēng)為目標(biāo)，引導(dǎo)廣大村民更新思想觀念，破除陳規(guī)陋習(xí)和不良風(fēng)氣，營(yíng)造誠實(shí)守信、勤勞節(jié)儉、愛護(hù)環(huán)境、孝老愛親、和諧鄰里等文明健康的村風(fēng)民風(fēng)，構(gòu)建和諧的美麗鄉(xiāng)村。
（3）搭建服務(wù)平臺(tái)，為人民辦實(shí)事。
持續(xù)開展解決群眾“操心事”“煩心事”“揪心事”行動(dòng)，組織開展“村民說事”“陽光問廉”壩壩會(huì)現(xiàn)場(chǎng)解答村民的疑問和訴求，針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)不能立即解決的問題，做好解釋，并建立問題臺(tái)賬，積極向上反映，為群眾搭建起咨詢政策、反映訴求、民主監(jiān)督的平臺(tái)，集體研判重難點(diǎn)問題，收集落實(shí)群眾矛盾困難。
（四）聚焦審計(jì)整改難點(diǎn)
做好審計(jì)整改后半篇文章，完善審計(jì)整改制度，規(guī)范審計(jì)整改工作，推動(dòng)審計(jì)問題整改和審計(jì)質(zhì)效提升，形成以整改促管理的良性循環(huán)。對(duì)一些行業(yè)和領(lǐng)域存在的共性問題，深挖問題根源，解讀制度短板，提出合理建議，以審計(jì)監(jiān)督促進(jìn)行業(yè)規(guī)范，切實(shí)提升審計(jì)成果運(yùn)用，為區(qū)委、區(qū)政府的決策保駕護(hù)航。
二、部門概況
區(qū)審計(jì)局設(shè)預(yù)算單位1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。
區(qū)審計(jì)局總編制12名，其中：行政編制6名，工勤編制1名，事業(yè)編制5名。在職人員總數(shù)11名，其中：行政5名，工勤1名，事業(yè)5名。退休4名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)審計(jì)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出。區(qū)審計(jì)局2023年收支預(yù)算總數(shù)314．17萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加80．61萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加80．61萬元。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)審計(jì)局2023年收入預(yù)算314．17萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入314．17萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)審計(jì)局2023年支出預(yù)算314．17萬元，其中：基本支出240．67萬元，占76．61％；項(xiàng)目支出73．50萬元，占23．39％。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
區(qū)審計(jì)局2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)314．17萬元，比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)233．56萬元增加80．61萬元，主要原因一是較上年增加人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算等80．61萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加（減少）0萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入314．17萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出249．09萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出36．76萬元、衛(wèi)生健康支出8．93萬元、住房保障支出17．89萬元、農(nóng)林水支出1．5萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)審計(jì)局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款314．17萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加80．61萬元，主要原因一是較上年增加人員經(jīng)費(fèi)80．61萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加（減少）0萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出249．09萬元，約占79．28％；國防支出0萬元，約占0％；教育支出0萬元，約占0％；社會(huì)保障和就業(yè)支出36．76萬元，約占11．70％；衛(wèi)生健康支出8．93萬元，約占2．84％；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，約占0％；農(nóng)林水支出1．5萬元，約占0．48％；住房保障支出17．88萬元，約占5．7％；其他支出0萬元，約占0％；債務(wù)還本支出0萬元，約占0％；債務(wù)付息支出0萬元，約占0％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng)）。
1．一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為115．51萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2．一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）審計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為21萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展審計(jì)綜合業(yè)務(wù)工作、外出審計(jì)自理經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
3．一般公共服務(wù)類審計(jì)事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為1萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)。
4．一般公共服務(wù)類審計(jì)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為61．58萬元，主要用于事業(yè)運(yùn)行。
5．一般公共服務(wù)類審計(jì)事務(wù)（款）其他審計(jì)事務(wù)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為50萬元，主要用于區(qū)政府工程投資審計(jì)委托中介審計(jì)項(xiàng)目支出。
6．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為1．6萬元，主要用于：保障離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
7．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為21．07萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為10．54萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為2．11萬元，主要用于殘疾人就業(yè)保障金。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為1．45萬元，主要用于行政事業(yè)單位工傷、失業(yè)保障金。
11．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為4．76萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
12．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為3．28萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
13．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為0．90萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
14．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為17．88萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
15．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為1．5萬元，主要用于：鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興，駐村第一書記下鄉(xiāng)工作支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
區(qū)審計(jì)局2023年一般公共預(yù)算基本支出240．67萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)215．49萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)25．18萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
區(qū)審計(jì)局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0．83萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0．83萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2023年區(qū)審計(jì)局無安排出國計(jì)劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2022年預(yù)算增長(zhǎng)/下降0％，與2022年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2023年區(qū)審計(jì)局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0．83萬元，預(yù)計(jì)接待18批，共130人，較2022年預(yù)算下降36％，主要原因是按照三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算必須每年減少20％以上額度的規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2023年區(qū)審計(jì)局安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較2022年預(yù)算增長(zhǎng)/下降0％，主要原因是單位已取消公務(wù)用車；2023年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位現(xiàn)無車輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年，區(qū)審計(jì)局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
2023年，區(qū)審計(jì)局沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年，區(qū)審計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算25．18萬元，比上年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0％，主要原因是2023年無人員變動(dòng)。
（二）政府采購情況。
2023年，區(qū)審計(jì)局安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。主要用于購置辦公設(shè)備等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，區(qū)審計(jì)局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)0萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)0萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，2023年區(qū)審計(jì)局開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算73．50萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算73．5萬元，因項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
22．……。
附件：區(qū)審計(jì)局2023年預(yù)算公開報(bào)表
 區(qū)審計(jì)局2023年預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
2023年2月17日
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