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目 錄
第一部分 人社局部門（單位）2023年部門預算情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
第二部分 人社局部門（單位）2023年預算公開報表
1 部門收支總表
1-1 部門收入表
1-2 部門支出總表
2 財政撥款收支預算總表
2-1 財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
3 一般公共預算支出預算表
3-1 一般公共預算基本支出預算表
3-2 一般公共預算項目支出預算表
3-3 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
4 政府性基金支出預算表
4-1 政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
5 國有資本經(jīng)營預算支出預算表
6 部門預算項目績效目標申報表
7 部門整體支出績效目標申報表
8 政府采購預算表
附件2
樂山市金口河區(qū)人力資源和社會保障局
2023年部門預算情況說明
按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：參照政府批準的三定方案。
負責促進就業(yè)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會保險、就業(yè)和社保基金監(jiān)管、就業(yè)和職業(yè)技能培訓、職稱制度改革和事業(yè)單位人事制度改革，綜合管理行政機關(guān)公務員、事業(yè)單位人員、機關(guān)工勤人員及招錄（聘）、教育培訓、流動調(diào)配及全區(qū)機關(guān)企事業(yè)單位工資福利與退休等工作，參與人才管理工作；負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置、教育培訓、管理服務工作；負責勞務開發(fā)及農(nóng)民工工作；負責勞動人事爭議仲裁、勞動關(guān)系、勞動監(jiān)察執(zhí)法；承擔區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項和承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
2、2023年重點工作任務介紹：簡要闡述。
⑴就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進工作：就業(yè)優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略和更加積極的就業(yè)政策，通過吸納高校畢業(yè)生就業(yè)見習、公益性崗位安置、勞務轉(zhuǎn)移輸出、創(chuàng)業(yè)擔保貸款和返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)等方式帶動群眾就業(yè)增收；開展就業(yè)技能培訓為群眾賦能；做好脫貧人口和監(jiān)測人實施口穩(wěn)崗就業(yè)工作；大力實施援企穩(wěn)崗“護航行動”和技能提升補貼政策，切實為企業(yè)減負。
⑵人事人才工作全面實施2023年事業(yè)人員招聘、“三支一扶”招募工作;做好我區(qū)事業(yè)單位管理崗位職員等級晉升改革相關(guān)工作。不斷優(yōu)化事業(yè)單位崗位管理，做好機關(guān)企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育學習。
⑶勞動監(jiān)察仲裁工作：積極開展勞動爭議仲裁，加強勞動保障監(jiān)察執(zhí)法力度，做好全區(qū)治欠保支統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作。
⑷社會保障工作：健全多層次社會保障體系。推動實現(xiàn)基本養(yǎng)老保險應保盡保。養(yǎng)老待核發(fā)工作。建立健全基金監(jiān)督內(nèi)控制度，強化基金監(jiān)督（網(wǎng)絡監(jiān)督、現(xiàn)場監(jiān)督和非現(xiàn)場監(jiān)督），推動人社系統(tǒng)“全數(shù)據(jù)共享、全服務上網(wǎng)、全業(yè)務用卡”人社公共服務數(shù)字化工作。
二、部門概況
人社局下屬二級預算單位6個，其中行政單位局機關(guān)1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位2個。
人社局總編制37名，其中：行政編制4名，工勤編制2名，參公編制16名，事業(yè)編制14名。在職人員總數(shù)30名，其中：行政1名，工勤2名，參公13名，事業(yè)14名。退休24名（包括老機保的退休人員），離休0名，遺屬1名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，人社局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出住房保障支出。人社局2023年收支預算總數(shù)825.74萬元，比2022年收支預算總數(shù)增加398.35萬元，主要是由于人員和業(yè)務增加，預算增加398.35萬元。
（一）收入預算情況
人社局2023年收入預算825.74萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)111.81萬元，占13.54%；一般公共預算撥款收入713.93萬元，占86.46%；事業(yè)收入0萬元，占0%。
（二）支出預算情況
人社局2023年支出預算825.74萬元，其中：基本支出624.63萬元，占75.64%；項目支出201.11萬元，占24.36%。
四、財政撥款收支預算情況說明
人社局 2023年財政撥款收支預算總數(shù)713.93萬元, 比 2022年財政撥款收支預算總數(shù)427.39萬元增加286.54萬元，主要原因一是較上年增加項目等43.3萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加243.24萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入713.93萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入111.81萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出 0萬元、社會保障和就業(yè)支出636.24萬元、 衛(wèi)生健康支出 22.95萬元、農(nóng)林水支出9萬元，住房保障支出45.73萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
人社局2023年一般公共預算當年撥款713.93萬元，比 2023年預算數(shù)增加286.54萬元，主要原因一是較上年增加項目等43.3萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加243.24萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出0萬元，約占0%；國防支出0萬元，約占0%；教育支出 0萬元，約占0%；社會保障和就業(yè)支出636.24萬元，約占89.12%；衛(wèi)生健康支出22.95萬元，約占3.21%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，約占0%；農(nóng)林水支出9萬元，約占1.26%；住房保障支出45.73萬元，約占6.41%；其他支出0萬元，約占0%；債務還本支出0萬元，約占0%；債務付息支出0萬元，約占0%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）。
1.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）:2023年預算數(shù)為282.11萬元，主要用于：單位基本運行支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）:2023年預算數(shù)為10萬元，主要用于：人才引進人員安家費支出。
3.社會保障和就業(yè)（類人力資源和社會保障管理事務（款）事業(yè)運行（項）:2023年預算數(shù)為175.14萬元，主要用于：單位事業(yè)人員經(jīng)費支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）:2023年預算數(shù)為42.30萬元，主要用于：人力資源管理事務支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2023年預算數(shù)為51.38萬元，主要用于：單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出款（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2023年預算數(shù)為25.69萬元，主要用于：單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）:2023年預算數(shù)為30萬元，主要用于：就業(yè)扶貧支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2023年預算數(shù)為0.48萬元，主要用于：遺屬生活困難補助支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）社會福利事業(yè)單位（項）:2023年預算數(shù)為5.14萬元，主要用于：殘疾人保障金的繳納。
10.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2023年預算數(shù)為24.01萬元，主要用于：單位繳納工傷保險費、編外人員包干經(jīng)費和社?；鸨O(jiān)督獎勵。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2023年預算數(shù)為10.61萬元，主要用于：行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2023年預算數(shù)為8.98萬元，主要用于：事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:2023年預算數(shù)為3.36萬元，主要用于：公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
14.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：2023年預算數(shù)為38.15萬元，主要用于：用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
15.農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補（項）：2023年預算數(shù)為6.95萬元，主要用于：返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)貸款貼息和獎補。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2023年預算數(shù)為45.73萬元，主要用于：單位按規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納住房公積金。
六、一般公共預算基本支出情況說明
人社局2023年一般公共預算基本支出624.63萬元，其中：
人員經(jīng)費558.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費66.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
人社局2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)4.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費4.5萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2023年人社局沒有安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預算0萬元，與2022年預算持平。
（二）公務接待費
2023年人社局安排公務接待費預算4.5萬元，預計接待40批，共410人，與2022年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費
2023年人社局安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，與2022年預算持平；2023年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預計達到1輛。
八、政府性基金預算支出情況說明
2023年，人社局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2023年，人社局沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年，人社局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算66.23萬元，比上年增加1.8萬元，增長2.79%，主要原因是人員年增加1人。
（二）政府采購情況。
2023年，人社局安排政府采購預算3.2萬元，其中：政府采購貨物預算3.2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。主要用于設備更新。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，人社局共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求，2023年人社局開展績效目標管理的項目12個，涉及預算89.3萬元。其中：特定目標類項目12個，涉及預算89.3萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
2.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（208）人力資源和社會保障管理事務（01）行政運行（01）: 反映行政單位（包括參照公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.社會保障和就業(yè)（208）人力資源和社會保障管理事務（01）一般行政管理事務（02）: 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
10.社會保障和就業(yè)（208）人力資源和社會保障管理事務（01）事業(yè)運行（50）: 反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（參照公務員管理的事業(yè)單位）的后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
11.社會保障和就業(yè)（208）人力資源和社會保障管理事務（01）其他人力資源和社會保障管理事務支出（99）: 反映上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
12.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
13.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出款（05）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06）: 反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
14.社會保障和就業(yè)（208）就業(yè)補助（07）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼（01）: 反映財政用于支出加強公共就業(yè)服務機構(gòu)提升創(chuàng)業(yè)服務能力和向社會力量購買就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務成功的補助支出。
15.社會保障和就業(yè)（208）就業(yè)補助（07）其他就業(yè)補助支出（99）:反映除上述項目以外按規(guī)范確定的其他用于促進就業(yè)的補助支出。
16.社會保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
17.社會保障和就業(yè)（208）殘疾人事業(yè)（11）社會福利事業(yè)單位（05）:反映民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出，以及對集體社會福利事業(yè)單位的補助費。
18.社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
19.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按照國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
20.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（02）: 反映財政部門安排事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按照國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
21.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務員醫(yī)療補助（03）:反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
22.農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他扶貧支出（99）：反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
23.農(nóng)林水支出（213）普惠金融發(fā)展支出（08）創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補（04）：反映財政用于符合條件的人員從事微利項目創(chuàng)業(yè)擔保貸款的貼息支出。
24.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）: 反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納住房公積金。
25.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
26.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
27. “三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
28.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件： 樂山市金口河區(qū)人力資源和社會保障局2023年部門預算公開表.xls
樂山市金口河區(qū)人力資源和社會保障局
2023年2月17日
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