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目 錄
第一部分 區(qū)檔案館2023年部門預算情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
第二部分 區(qū)檔案館2023年預算公開報表
1部門收支總表
1-1 部門收入表
1-2 部門支出總表
2財政撥款收支預算總表
2-1 財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
3一般公共預算支出預算表
3-1 一般公共預算基本支出預算表
3-2 一般公共預算項目支出預算表
3-3 一般公共預算“三公”經費支出預算表
4政府性基金支出預算表
4-1 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
5國有資本經營預算支出預算表
6部門預算項目績效目標申報表
7部門整體支出績效目標申報表
8政府采購預算表
第一部分 區(qū)檔案館部門2023年部門預算情況說明
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：（1）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》以及黨和國家有關檔案館工作的方針、政策，綜合規(guī)劃區(qū)檔案館工作。
（2）組織、指導全區(qū)檔案理論、檔案科研和檔案宣傳工作，應用現代科學技術進行檔案保護，逐步實現檔案管理的標準化、科學化和技術化。
（3）統一集中管理和接收、征集對全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)級各部門、群團組織及所屬企事業(yè)單位的重要檔案資料，并對所保存的檔案、資料進行科學分類、鑒定、編目和日常保管、保護工作。保守黨和國家機密，確保檔案資料的完整與安全。
（4）開發(fā)館藏檔案信息資源，依法向社會開放檔案，編研、編輯、公布檔案史料，為金口河區(qū)經濟建設、社會發(fā)展和科學研究服務。指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門運用現代化技術手段因地制宜開展檔案信息化建設。
（5）負責全區(qū)重要黨史文獻資料的征集、整理、編撰工作；開展黨史宣傳教育工作。
（6）負責職責范圍內的安全生產和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。
（7）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
2、2023年重點工作任務介紹：2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是疫情防控進入新階段的重要一年，也是實施“十四五”規(guī)劃承前啟后的關鍵一年。區(qū)檔案館工作將繼續(xù)深入學習貫徹二十大精神和習近平總書記關于檔案工作一系列重要指示精神，大力推動金口河區(qū)檔案事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展取得長足進去。一是加強干部讀物健身，提升檔案隊伍素質。開展檔案指示培訓，打好檔案工作人員業(yè)務功底，提高檔案管理能力和服務一是。二是牽掛監(jiān)督指導，提升檔案規(guī)范化管理水平。三是利用有限的條件，做好館藏檔案保管工作。四是積極爭取檔案館建設。
二、部門概況
區(qū)檔案館獨立編制（核算）機構1個，內設辦公室辦公室、館務黨史編研股，下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。
區(qū)檔案館辦總編制7名，其中：行政編制7名，工勤編制0名，事業(yè)編制0名。在職人員總數6名，其中：行政4名，參公2人，工勤0名，事業(yè)0名，編外0名，退休,5名，離休0名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，2023年區(qū)檔案館辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2023年區(qū)檔案館辦公室收支總預算165.74萬元。比上年收支預算總數增加59.02萬元，增長55.3％，主要是基本支出結構的調整。
（一）收入預算情況
區(qū)檔案館2023年收入預算165.74萬元，其中：上年結轉0萬元，占0％；一般公共預算撥款收入165.74萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預算情況
區(qū)檔案館2023年支出預算165.74萬元，其中：基本支出144.74萬元，占87.33％；項目支出21萬元，占12.67％。
四、財政撥款收支預算情況說明
區(qū)檔案館 2023 年財政撥款收支預算總數165.74萬元, 比 2022 年財政撥款收支預算總數106.72萬元增加59.02萬元，主要原因：一是減少駐村工作隊員項目支出1.5萬元，二是基本支出結構調整增加60.52萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入165.74萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、上年結轉政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務127.82萬元，社會保障和就業(yè)22.25萬元，衛(wèi)生健康5.34萬元，住房保障支出10.33萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)檔案館2023年一般公共預算當年撥款165.74萬元，比 2022年預算數增加59.02萬元，主要原因：一是減少駐村工作隊員項目支出1.5萬元，二是基本支出結構調整增加60.52萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出127.82萬元，約占77.12%；國防支出0萬元，約占0%；教育支出 0萬元，約占0%；社會保障和就業(yè)支出22.25萬元，約占13.42%；衛(wèi)生健康支出5.34萬元，約占3.23%；住房保障支出10.33萬元，約占6.23%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）。
1.一般公共服務（類）檔案事務（款）行政運行（項）: 2023年預算數為106.82萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
2.一般公共服務（類）檔案事務（款）檔案館（項）: 2023年預算數為13萬元，主要用于：中央和地方各級檔案館的支出，包括檔案資料征集，檔案搶救、保護、編纂、修復、現代化管理，檔案信息資源法法、提供、利用，檔案館設備購置、維護，檔案陳列展覽等方面的支出。
3.一般公共服務（類）檔案事務（款）其他檔案事務支出（項）: 2023年預算數為8萬元，主要用于：反應除行政運行、一般行政管理事務、機關服務及檔案館以外其他用于檔案事務方面的支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 2023年預算數為12.27萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 2023年預算數為2萬元，主要用于：保障離退休人員經費支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 2023年預算數為6.14萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）: 2023年預算數為1.23萬元，主要用于：反映殘疾人聯合會用于殘疾人就業(yè)方面支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 2023年預算數為0.61萬元，主要用于：行政人員和事業(yè)人員工傷和失業(yè)保險相關支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 2023年預算數為4.68萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
10. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）: 2023年預算數為0.66萬元，主要用于：反映財政部門安排公務員醫(yī)療補助經費。
11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 2023年預算數為10.33萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
區(qū)檔案館2023年一般公共預算基本支出144.74萬元，其中：
人員經費128.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費16.72萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
區(qū)檔案館2023年“三公”經費財政撥款預算數0.5萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經費
2023年區(qū)檔案館未安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經費預算0萬元，與2022年預算持平。
（二）公務接待費
2023年區(qū)檔案館安排公務接待費預算0.5萬元，預計接待6批，共65人，與2022年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費
2023年區(qū)檔案館安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經費0萬元、運行維護費0萬元，與2022年預算持平。2023年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛。
八、政府性基金預算支出情況說明
2023年，區(qū)檔案館沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
2023年，區(qū)檔案館沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
2023年，區(qū)檔案館機關運行經費支16.72出萬元，比上年增加2.7萬元，增長19.26％，主要原因基本支出結構調整。
（二）政府采購情況。
2023年，區(qū)檔案館安排政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，區(qū)委共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛；單價0.1萬元以上通用設備23臺（套），單價0.05萬元以上專用設備1臺（套）。
（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求， 2023年區(qū)檔案館開展績效目標管理的項目5個，涉及預算21萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目 5個，涉及預算21萬元，因項目內容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
2.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經財政部門批準用于住房公積金管理機關的管理費用支出。
18.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20. “三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 區(qū)檔案館2023年預算公開報表
附件： 檔案館2023年預算公開報表.xlsx
2023年2月17日
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