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目錄
第一部分金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、部門(mén)概況
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十一、名詞解釋
第二部分金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局2023年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
1單位收支總表
1－1單位收入表
1－2單位支出總表
2財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2－1財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
3一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3－1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3－2一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3－3一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4政府性基金支出預(yù)算表
4－1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
7部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
8政府采購(gòu)預(yù)算表
金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局
2023年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
職能參照政府批準(zhǔn)的三定方案：（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息化和無(wú)線電管理的法律、法規(guī)和方針政策，擬訂全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)和信息化持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門(mén)依法行政工作。（二）負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整；負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施工業(yè)、信息化相關(guān)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作；參與制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。（三）負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)、監(jiān)測(cè)，分析全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)和質(zhì)量，建立全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警機(jī)制；協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域信用擔(dān)保體系建設(shè)指導(dǎo)工作。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核。（四）負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目投資管理，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)改造；按照規(guī)定權(quán)限上報(bào)、審批、備案規(guī)劃內(nèi)企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目，組織企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目申報(bào)上級(jí)有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃并組織實(shí)施。（五）負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，擬訂鼓勵(lì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的政策措施；負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)和資源節(jié)約與綜合利用工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)工業(yè)化與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展中的重大問(wèn)題；組織實(shí)施相關(guān)重大示范項(xiàng)目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。（六）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展的牽頭指導(dǎo)工作，擬訂并組織實(shí)施工業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)園區(qū)和產(chǎn)業(yè)的合理布局，負(fù)責(zé)推進(jìn)重點(diǎn)園區(qū)建設(shè)發(fā)展，推進(jìn)園區(qū)公共配套設(shè)施建設(shè)，組織實(shí)施園區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目計(jì)劃。（七）負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化企業(yè)的宏觀管理和指導(dǎo)，指導(dǎo)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、改組改造、兼并重組；綜合協(xié)調(diào)全區(qū)企業(yè)治亂減負(fù)工作；負(fù)責(zé)大企業(yè)大集團(tuán)和龍頭骨干企業(yè)的培育工作；負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)推進(jìn)工作；負(fù)責(zé)中小企業(yè)信用擔(dān)保和融資體系建設(shè)并實(shí)施行業(yè)監(jiān)管，負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)運(yùn)行等涉及財(cái)政、信貸、稅收、保險(xiǎn)等方面問(wèn)題的協(xié)調(diào)，指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)直接融資，參與工業(yè)企業(yè)上市培育工作。（八）負(fù)責(zé)組織貫徹落實(shí)中央、省、市食鹽專(zhuān)營(yíng)政策和相關(guān)鹽業(yè)法規(guī)規(guī)章，負(fù)責(zé)全區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理工作，承擔(dān)食鹽專(zhuān)營(yíng)管理，組織編制鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。（九）負(fù)責(zé)電力、煤炭、成品油、天然氣等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度和交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)成品油市場(chǎng)監(jiān)管，指導(dǎo)工業(yè)用天然氣輸氣管道的安全工作。（十）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、經(jīng)濟(jì)合作和服務(wù)業(yè)發(fā)展的有關(guān)法律、法規(guī)和方針、政策；擬定相應(yīng)的政策及工作規(guī)劃并組織實(shí)施。（十一）貫徹落實(shí)國(guó)家流通體制改革的方針政策，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場(chǎng)，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式。（十二）負(fù)責(zé)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)調(diào)控和重要商品流通管理工作，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況；參與打擊商業(yè)欺詐，承擔(dān)全區(qū)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序相關(guān)工作。（十三）推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷(xiāo)售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)；指導(dǎo)開(kāi)展品牌創(chuàng)建工作。（十四）負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域流通標(biāo)準(zhǔn)化和行業(yè)科技進(jìn)步，推動(dòng)連鎖經(jīng)營(yíng)等現(xiàn)代流通方式發(fā)展，促進(jìn)流通技術(shù)應(yīng)用和發(fā)展，指導(dǎo)流通領(lǐng)域節(jié)能減排和再生資源回收工作。（十五）負(fù)責(zé)組織企業(yè)參加國(guó)家、省、市組織的各項(xiàng)商貿(mào)交易會(huì)、展覽會(huì)、洽談會(huì)等貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)。（十六）負(fù)責(zé)制定全區(qū)招商引資規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)和管理全區(qū)招商引資工作，組織并協(xié)調(diào)全區(qū)國(guó)內(nèi)招商引資活動(dòng)；負(fù)責(zé)重點(diǎn)項(xiàng)目的推薦、跟蹤、服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)與對(duì)口區(qū)域雙邊經(jīng)濟(jì)合作及相應(yīng)招商引資重要活動(dòng)的組織、聯(lián)絡(luò)、洽談、服務(wù)。（十七）承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和環(huán)境保護(hù)工作。（十八）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作事項(xiàng)。
2023年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：
（一）商務(wù)方面
1．策劃打造一批消費(fèi)和節(jié)慶活動(dòng)，力爭(zhēng)一季度開(kāi)展重點(diǎn)活動(dòng)3場(chǎng)次，帶動(dòng)消費(fèi)0．2億元以上。
2．建設(shè)夜間經(jīng)濟(jì)、美食街區(qū)等消費(fèi)新場(chǎng)景，力爭(zhēng)打造消費(fèi)新場(chǎng)景2個(gè)左右。
3．加快構(gòu)建“4＋6”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，壯大特色餐飲產(chǎn)業(yè)，實(shí)施美食提檔升級(jí)行動(dòng)，確保餐飲收入突破0．5億元。
（二）招商引資方面
深入實(shí)施重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招引專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，創(chuàng)新“互聯(lián)網(wǎng)＋招商”模式，組織開(kāi)展項(xiàng)目集中簽約儀式，確保項(xiàng)目簽約2億元以上。
（三）工業(yè)方面
1．全力保障枕頭壩二級(jí)、沙坪一級(jí)水電站建設(shè)工作，確保完成3孔泄洪閘施工；加快鑫河系、川輝公司破產(chǎn)重整工作，加快年產(chǎn)10萬(wàn)噸工業(yè)硅項(xiàng)目建設(shè)。
2．全面摸清企業(yè)家底，重點(diǎn)做好新入規(guī)企業(yè)保障服務(wù)，充分發(fā)揮規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)能，確保規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)8％。
3．用好工業(yè)發(fā)展激勵(lì)資金，鼓勵(lì)有市場(chǎng)、有效益、有訂單的企業(yè)開(kāi)足馬力生產(chǎn)，抓好春節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作，支持引導(dǎo)重點(diǎn)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增效。
二、部門(mén)概況
樂(lè)山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局部門(mén)（單位）屬一級(jí)預(yù)算行政單位，下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。主要包括：
樂(lè)山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局部門(mén)（單位）總編制12名，其中：行政編制5名，工勤編制0名，事業(yè)編制7名。在職人員總數(shù)12名，其中：行政5名，工勤0名，事業(yè)7名。退休0名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，2023年所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出。樂(lè)山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局部門(mén)（單位）收支總預(yù)算809．74萬(wàn)元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加533．16萬(wàn)元，主要原因是一般公共服務(wù)支出和上年結(jié)轉(zhuǎn)增加。
（一）收入預(yù)算情況
樂(lè)山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局部門(mén)（單位）2023年收入預(yù)算809．74萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)495．93萬(wàn)元，占61％；一般公共預(yù)算撥款收入313．81萬(wàn)元，占39％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
樂(lè)山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局部門(mén)（單位）2023年支出預(yù)算809．74萬(wàn)元，其中：基本支出268．11萬(wàn)元，占33％；項(xiàng)目支出541．63萬(wàn)元，占67％。
2023年支出預(yù)算809．74萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出231．82萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)41．91萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出9．33萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出94．82萬(wàn)元；農(nóng)林水支出26．11萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出244．2萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出142．3萬(wàn)元；住房保障支出19．24萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
樂(lè)山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局部門(mén)（單位）2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)809．74萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加533．16萬(wàn)元，主要原因是一般公共服務(wù)支出和上年結(jié)轉(zhuǎn)增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入313．81萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入401．11萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入94．82萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出231．82萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)41．91萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出9．33萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出94．82萬(wàn)元；農(nóng)林水支出26．11萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出244．2萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出142．3萬(wàn)元；住房保障支出19．24萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
樂(lè)山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局部門(mén)（單位）2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款809．74萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加533．16萬(wàn)元，主要原因是一般公共服務(wù)支出和上年結(jié)轉(zhuǎn)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出231．82萬(wàn)元，占28．6％；社會(huì)保障和就業(yè)支出41．91萬(wàn)元，占5．2％；衛(wèi)生健康支出9．33萬(wàn)元，占1．2％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出94．82萬(wàn)元，占11．8％；農(nóng)林水支出26．65萬(wàn)元，占3．2％；資源勘探工業(yè)信息等支出244．2萬(wàn)元，占30．1％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出142．3萬(wàn)元，占17．6％；住房保障支出19．24萬(wàn)元，占2．3％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為115．91萬(wàn)元，主要用于：行政運(yùn)行支出。
2．．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，主要用于：招商引資支出。
3．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)85．91萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)運(yùn)行支出。
4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為22．58萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為11．29萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
6．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為4．2萬(wàn)元，主要用于：其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
7．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為2．26萬(wàn)元，主要用于：殘疾人就業(yè)支出。
8．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為1．58萬(wàn)元，主要用于：其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
9．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為4．05元，主要用于：行政單位醫(yī)療支出。
10．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為4．56萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療支出。
11．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為0．72萬(wàn)元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
12．農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為26．11萬(wàn)元，主要用于：鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出。
13．資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為177萬(wàn)元，主要用于：其他制造業(yè)支出。
14．資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)督（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)督支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，主要用于：其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)督支出。
15．資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為48萬(wàn)元，主要用于：中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出。
16．資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為9．2萬(wàn)元，主要用于：其他資源勘探工業(yè)信息等支出。
17商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為142．3萬(wàn)元，主要用于：其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。
18．住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)19．24萬(wàn)元，主要用于：住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
樂(lè)山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局部門(mén)（單位）2023年一般公共預(yù)算基本支出268．11萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)241．81萬(wàn)元，主要包括：基本工資、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)26．3萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)其他商品服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
樂(lè)山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局部門(mén)（單位）2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2023年樂(lè)山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局部門(mén)（單位）無(wú)出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2022年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2023年樂(lè)山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局部門(mén)（單位）安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待30批，300人，較2022年預(yù)算減少3萬(wàn)元，減少50％，主要原因是壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2023年樂(lè)山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局部門(mén)（單位）安排公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較2022年預(yù)算持平。2023年將新購(gòu)0輛車(chē)，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、客車(chē)0輛，單位車(chē)輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年，樂(lè)山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局部門(mén)（單位）政府性基金預(yù)算94．82萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年，樂(lè)山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局部門(mén)（單位）沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算26．3萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)1．33萬(wàn)元，增長(zhǎng)5％，主要原因是人員增加。
（二）政府采購(gòu)情況。
2023年金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局安排政府采購(gòu)預(yù)算16．5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算16．5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局公有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛、特種車(chē)輛0輛、其他用車(chē)0輛；單價(jià)10萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)50萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，樂(lè)山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局部門(mén)（單位）對(duì)2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)4個(gè)，涉及財(cái)政資金45．7萬(wàn)元，其中：人員類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算45．7萬(wàn)元，因項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉密（敏感），不予公開(kāi)。
十一、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16．住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：樂(lè)山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局部門(mén)（單位）2023年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
2023年2月17日
 經(jīng)信2023年預(yù)算公開(kāi)表．xlsx
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