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目 錄
第一部分 金口河區(qū)教育部門2023年部門預算情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
第二部分 金口河區(qū)教育部門2023年預算公開報表
1 部門收支總表
1-1 部門收入表
1-2 部門支出總表
2 財政撥款收支預算總表
2-1 財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
3 一般公共預算支出預算表
3-1 一般公共預算基本支出預算表
3-2 一般公共預算項目支出預算表
3-3 一般公共預算“三公”經費支出預算表
4 政府性基金支出預算表
4-1 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
5 國有資本經營預算支出預算表
6 部門預算項目績效目標申報表
7 部門整體支出績效目標申報表
8 政府采購預算表
樂山市金口河區(qū)教育部門
2023年部門預算情況說明
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：
（1）貫徹落實黨和國家關于教育工作的方針政策及法律法規(guī)，研究制定全區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。
（2）統(tǒng)籌規(guī)劃教育體制和辦學體制的改革，建立適應社會發(fā)展的教育體制及運行機制；推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平；指導協(xié)調各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各部門有關教育工作；負責教育系統(tǒng)基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布工作。
（3）負責教育系統(tǒng)教育經費的統(tǒng)籌管理，參與擬訂籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的政策和措施，監(jiān)督全區(qū)教育系統(tǒng)教育經費籌措和使用；提出有關教育收費項目的標準和意見，配合發(fā)改、財政部門規(guī)范學校收費行為，治理各種亂收費；負責全區(qū)教育系統(tǒng)的財務監(jiān)督、審計，協(xié)同有關部門做好紀檢監(jiān)察工作。
（4）綜合管理全區(qū)基礎教育（含幼兒教育）、職業(yè)技術教育、成人教育等工作，實施基礎教育教學改革，全面實施素質教育；實施少數(shù)民族教育工作；負責對社會力量辦學機構的監(jiān)督和管理；編制中小學、幼兒園招生計劃并組織實施；實施基礎教育普及工作。
（5）指導中小學教職工的思想政治工作和學校德育工作；會同有關部門指導學校的工會、共青團及婦女工作；管理全區(qū)教育系統(tǒng)學會、協(xié)會、基金會等社團組織；協(xié)同有關部門做好中小學校的體育、衛(wèi)生、環(huán)保、民族宗教、國防教育和法制教育等工作；配合有關部門保護未成年學生身心健康，保護未成年學生的合法權益；督促指導全區(qū)教育系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作。
（6）主管全區(qū)教師工作，會同有關部門管理教育系統(tǒng)人事、勞資、編制和專業(yè)技術評聘；指導學校內部管理體制改革；統(tǒng)籌規(guī)劃并指導學校教師隊伍和學校干部隊伍建設；負責中小學教師調配和教師資格認定；按照干部管理權限和程序，考核、任免局所屬單位負責人和中小學校（幼兒園）領導干部。
（7）統(tǒng)籌管理全區(qū)各級各類學校的學歷教育考試工作；組織各類升學招生考試工作；承擔區(qū)大中專招生委員會和高等教育自學考試委員會的日常工作。
（8）指導全區(qū)教育科研和教育科研成果的推廣工作，指導教育信息化建設工作；實施全區(qū)教育督導與評估工作。
（9）貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的方針政策，承擔區(qū)語言文字工作委員會的日常工作。
（10）在區(qū)委領導下，全面貫徹執(zhí)行黨的理論和路線方針政策，貫徹執(zhí)行上級黨委關于黨建工作的決議、決定和部署，貫徹執(zhí)行黨的教育方針，引導監(jiān)督學校遵守國家法律法規(guī)，依法治校、規(guī)范管理，確保正確辦學方向。
（11）領導區(qū)教育系統(tǒng)的基層黨組織建設工作；研究、規(guī)劃和考核管理單位基層黨組織建設；研究和解決全區(qū)教育系統(tǒng)黨建工作存在的問題，總結推廣好的經驗和做法，開展調查研究，做好督促檢查和評價工作；定期召開全區(qū)教育系統(tǒng)黨的建設工作會議，開展相關培訓工作；具體負責全區(qū)教育系統(tǒng)思想政治、精神文明建設、黨風廉政建設和工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作；負責全區(qū)教育系統(tǒng)基層黨組織的組建、撤銷和換屆以及黨員發(fā)展、管理、教育等工作。堅持立德樹人、德育為先，開展社會主義核心價值觀教育，推動學校形成良好校風教風學風。
（12）參與討論決定教育發(fā)展規(guī)劃、重要改革和教學科研、招生錄取等方面的重大事項，以及涉及師生員工切身利益的重要事項；指導全區(qū)教育系統(tǒng)師資隊伍建設，具體負責金口河區(qū)學校（單位）教師調配，報組織、人社部門批準備案。
（13）堅持黨管人才原則，參與討論決定人才工作政策措施，會同有關方面做好各類人才培養(yǎng)、引進、使用、服務和獎懲工作，對教職工聘用考評、職稱評審等提出意見。
（14）按照區(qū)委要求，在區(qū)委組織部的指導下，負責全區(qū)各級各類學校領導班子建設和干部管理，承辦教育系統(tǒng)下屬事業(yè)單位領導干部的考察、考核、任免工作。
（15）負責職責范圍內的安全生產和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關要求，做好有關工作。
（16）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他事項。
2、2023年重點工作任務介紹：
（一）開展學習教育，持續(xù)深化隊伍建設
一是強化政治引領。把學習宣傳貫徹黨的二十大精神，作為當前和今后一個時期的首要政治任務，以黨的二十大精神為統(tǒng)領，不斷夯實教師隊伍思想政治基礎。深刻把握黨的二十大報告關于教育事業(yè)的新論斷、新部署、新要求，守住政治規(guī)矩防線、教學質量生命線、校園安全紅線、隊伍建設保障線、廉潔從教高壓線五個重點，實現(xiàn)教育質量、作風建設、項目建設、教師職業(yè)道德、群眾滿意度五大突破，努力辦好人民滿意的教育。
二是建設過硬教師隊伍。持續(xù)開展干部作風大整頓，加強教師隊伍教育管理，進一步轉變隊伍作風，增強服務意識，提升工作水平，真正把紀律挺起來、把要求嚴起來，不斷增強全區(qū)教師隊伍的凝聚力、戰(zhàn)斗力、向心力。
（二）實施三大項目，進一步提高保障水平
一是學前教育普及普惠提升項目。2023年，我區(qū)學前教育普及普惠工作將作為全市首批區(qū)縣接受省級督導和國家認定。通過前期對標、自查，部分指標還存在短板。2023年計劃投入資金1100萬元，將主要用于對紅華幼兒園、迎春村幼兒園、林豐幼兒園、和平彝族鄉(xiāng)中心幼兒園的維修改造，添置活動室、寢室、衛(wèi)生間、衣帽儲藏室等設施設備，按班額配齊配足教玩具等，全面提升全區(qū)學前教育辦學條件，爭取高質量、高標準通過學前教育普及普惠縣（區(qū)）督導和認定工作。
二是順利推進高考綜合改革項目。計劃投入資金440余萬元，進一步優(yōu)化資源配置，為延風中學采購教學儀器及音體美衛(wèi)器材、建設高考綜合改革信息化平臺、各類功能室裝修、改造、提升等，全面落實全區(qū)高考綜合改革工作。
三是大力推進學校遷建項目。擬投資1.1億元，按照全年級48個班的標準，遷建整合城區(qū)兩所小學，實行規(guī)?；?、標準化辦學，提升城區(qū)辦學條件，提供更加優(yōu)質教育資源，推進全區(qū)教育優(yōu)質均衡發(fā)展。2023年，計劃投資2000萬元，完成規(guī)劃布局、擋土墻和圍墻建設、場地平整、青苗補償及舊房拆除等工作。
（三）推進三大改革，進一步提升教育質量
一是完善學校管理體制。強化對延風中學的管理，集全區(qū)之力，辦好延風中學。進一步激發(fā)延風中學行政班子、中層干部、教師等干事創(chuàng)業(yè)激情，不斷提升自身素質，全身心投入教育，提高教育教學質量，力爭把延風中學辦成區(qū)委、區(qū)政府及人民群眾滿意的學校。
二是創(chuàng)新教師隊伍補充機制。探索創(chuàng)新教師招聘和人才引進方式，適時補充緊缺學科教師，為提高教育質量發(fā)展提供人才保障。
三是推進管辦評分離。按照“政府管教育、學校辦教育、社會評教育”的原則，簡政放權，促進各級各類學校落實國家教育標準，依法自主辦學。完善教育督導體制機制，健全第三方機構參與教育監(jiān)測評估制度，促進全區(qū)教育健康發(fā)展。
二、部門概況
區(qū)教育部門2023年預算單位11個，其中教育局行政機關1個，公益一類事業(yè)單位機構10個。
區(qū)教育部門2023年總編制數(shù)248名。主要包括：行政編制6名，工勤編制2名，事業(yè)編制242名。實有在職人員總數(shù)446名，其中行政6名，機關工勤2名，事業(yè)工勤2名，事業(yè)管理3名，事業(yè)專技433名。教育部門2022年末有退休人員230名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，教育局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。教育部門2023年收支預算總數(shù)10749.81萬元，比2022年收支預算總數(shù)增加2228.25萬元，主要是由于結轉上年1012.31萬元和增加 民族地區(qū)教育發(fā)展專項資金536萬、高考綜合改革激勵獎補資金440萬元。
（一）收入預算情況
區(qū)教育部門2023年收入預算10749.81萬元，其中：上年結轉1012.31萬元，占9.4%；一般公共預算撥款收入9709.5萬元，占90%；事業(yè)收入28萬元，占0.6%?！ ?/span>
（二）支出預算情況
區(qū)教育部門2023年支出預算10749.81萬元，其中：基本支出8297.35萬元，占77.19%；項目支出2452.46萬元，占22.81%。
四、財政撥款收支預算情況說明
區(qū)教育部門 2023 年財政撥款收支預算總數(shù)10721.81萬元, 比 2022 年財政撥款收支預算總數(shù)增加2243.25萬元，主要原因是結轉上年1012.31萬元和增加 民族地區(qū)教育發(fā)展專項資金536萬、高考綜合改革激勵獎補資金440萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入9709.5萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入1012.31萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、上年結轉政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出 1.5萬元、教育支出8581.01萬元；社會保障和就業(yè)支出1178.64萬元、 衛(wèi)生健康支出322.15萬元、住房保障支出638.52萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)教育部門一般公共預算當年撥款9709.5萬元，比 2022年預算數(shù)增加1230.94萬元，主要原因是增加 民族地區(qū)教育發(fā)展專項資金536萬、高考綜合改革激勵獎補資金440萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出1.5萬元，約占0.03%；國防支出0萬元，約占0%；教育支出 7568.69萬元，約占77.95%；社會保障和就業(yè)支出1178.64萬元，約占12.14%；衛(wèi)生健康支出322.15萬元，約占3.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，約占0%；農林水支出0萬元，約占0%；住房保障支出638.52萬元，約占6.58%；其他支出0萬元，約占0%；債務還本支出0萬元，約占0%；債務付息支出0萬元，約占0%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）。
1.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：2023年預算數(shù)為1.5萬元，主要用于：駐村書記工作經費。
2.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）: 2023年預算數(shù)為180.68萬元，主要用于：教育局行政單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
3.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）: 2023年預算數(shù)為670.67萬元，主要用于：幼兒園教師工資、學前教育公用經費、學前教育保教保育費、學前學普項目經費。
4.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）: 2023年預算數(shù)為3782萬元，主要用于：保障小學教育人員工資、全區(qū)小學正常運轉所需的辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費和晚自習、教師培訓費、營養(yǎng)計劃水電費、教育發(fā)展專項資金等。
5.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）: 2023年預算數(shù)為105萬元，主要用于：保障延風中學高中部正常運轉所需的辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
6.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）: 2023年預算數(shù)為470.78萬元，主要用于：教育局事業(yè)單位正常運轉的人員類支出包括基本工資、津貼補貼等人員經費和教育發(fā)展專項資金等項目。
7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）: 2023年預算數(shù)為2萬元，主要用于：中職生體檢費。
8.教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）: 2023年預算數(shù)為191.37萬元，主要用于：教師進修校單位人員類基本工資、津貼補貼、公用經費支出。
9.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）農村中小學校舍建設（項）: 2023年預算數(shù)為200萬元，主要用于：金口河區(qū)各學校的校舍維修、改建項目。
10.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）農村中小學教學設施（項）: 2023年預算數(shù)為150萬元，主要用于金口河區(qū)各學校幼兒園采購教學設備設施。
11.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排支出（項）: 2023年預算數(shù)為89.6萬元，主要用于：金口河區(qū)各學校城域網(wǎng)維護費、校舍零星維修、數(shù)字化辦公設備維護。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）: 2023年預算數(shù)為735.62萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，按規(guī)定由教育部門繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）: 2023年預算數(shù)為365.76萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，按規(guī)定由教育部門繳納的職業(yè)年金支出。
14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 2023年預算數(shù)為4.34萬元，主要用于：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休人員的補助支出。
15.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）: 2023年預算數(shù)為9.12萬元，主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的殘疾人就業(yè)保障金。
16.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）: 2023年預算數(shù)為63.8萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的其他保險支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 2023年預算數(shù)為6.19萬元，主要用于：指行政單位用于繳納單位公務員基本醫(yī)療保險支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 2023年預算數(shù)為275.10萬元，主要用于：指各中小學幼兒園單位用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險支出。
19.衛(wèi)生與健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2023年預算數(shù)為40.86萬元，主要用于：指教育部門用于集中繳納在職和退休人員公務員醫(yī)療補助支出。
20.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2023年預算數(shù)為638.52萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
教育部門2023年一般公共預算基本支出8297.35萬元。其中：人員經費8227.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費69.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
區(qū)教育部門2023年“三公”經費財政撥款預算數(shù)3.35萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3.35萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經費
2023年區(qū)教育部門根據(jù)本單位經費支出安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經費預算0萬元，較2022年預算持平。
（二）公務接待費
2023年區(qū)教育部門安排公務接待費預算3.35萬元，預計接待42批，共400人，較2022年預算增加。原因是：教育局機構改革，將教育會計中心、教育事業(yè)發(fā)展促進中心、青少年科技活動中心、電教教儀站合并到教育局，教育局公務接待預算增加。
（三）公務用車購置及運行維護費
2023年教育部門安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經費0萬元、運行維護費0萬元，較2022年預算持平；2023年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛……，單位車輛保有量預計達到0輛。
八、政府性基金預算支出情況說明
2023年，教育部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
2023年，教育部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
2023年，教育部門機關運行經費財政撥款預算60萬元，較2022年有所增長。
（二）政府采購情況。
2023年，教育部門安排政府采購預算163.54萬元，其中：政府采購貨物預算163.54萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，教育部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求， 2023年區(qū)教育部門開展績效目標管理的項目57個，涉及預算1442.05萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目57個，涉及預算1442.05萬元，因項目內容不涉密（敏感），主動公開。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
2.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。本年指教育考試中心和教師進修校收取的考試費和學歷提升培訓費。
4.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經財政部門批準用于住房公積金管理機關的管理費用支出。
18.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20. “三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
22.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：主要用于：駐村書記工作經費。
23.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）:主要用于：教育局行政單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
24.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）:主要用于：幼兒園教師工資、學前教育公用經費、學前教育保教保育費、學前學普項目經費。
25.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）:主要用于：保障金口河區(qū)各學校正常運轉人員經費和所需的辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
26.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）: 主要用于：保障延風中學高中部正常運轉所需的辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
27.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）: 主要用于：教育部門事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費和教育發(fā)展專項資金。
28.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）:主要用于：中職生體檢費。
29.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）農村中小學校舍建設（項）: 主要用于金口河區(qū)學校的校舍維修、改建項目。
30.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）農村中小學教學設施（項）: 主要用于：為金口河區(qū)中小學幼兒園采購教學設備、設施。
31.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排支出（項）: 主要用于：金口河區(qū)中小學幼兒園購置城域網(wǎng)使用費、數(shù)字化設備及辦公設備維護提供經費。
附件：
 金口河區(qū)教育部門2023年預算公開報表.xlsx
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